元谋县信访局2019年度部门决算

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元谋县信访局2019年度部门决算

目录

第一部分 元谋县信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县信访局概况

一、主要职能

（一）主要职能

处理国内群众和境外人士来信来访事项；反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议等。

(一) 受理、交办、转送信访人提出的信访事项;

(二) 承办上级和县委、县政府交办的信访事项;

(三) 协调处理重要信访事项;

(四) 督促检查信访事项的处理;

(五) 研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议;

(六) 对县委、县政府其他工作部门和乡镇党委、政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）组织信访干部的培训；指导信访部门办公信息化建设。

（八）负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作对外交流。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，信访总量比去年有一定幅度上升，但信访形势总体平稳可控。圆满完成了新中国成立70周年庆祝活动期间，全国和省州县委全会和“两会”期间、一带一路论谈、省南洽会等重点时段的信访维稳工作，实现了到县以上无大规模集体上访的目标。在楚雄州2018年度群众工作和信访工作目标管理综合绩效考核中元谋县获得一等奖（考核得分在10县市及楚雄开发区中位列第三）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县信访局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县信访局部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县信访局部门2019年度收入合计281.18万元。其中：财政拨款收入263.31万元，占总收入的93.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.87万元，占总收入的6.36%。2018年收入212.72万元，2019年的收入比上年增加了68.46万元，增加了32.18%，主要是因为2019年度项目收入增加。

二、支出决算情况说明

元谋县信访局部门2019年度支出合计272.57万元。其中：基本支出151.01万元，占总支出的55.4%；项目支出121.56万元，占总支出的44.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年支出272.57万元，2018年支出244.86万元，2019年支出比上年增加了27.71万元，增加了11.31%，主要是因为2019年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障元谋县信访局机关正常运转的日常支出151.01万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。与上年对比基本支出减少2.55万元，减少1.66%，其中：人员经费支出减少 5.03万元，减少3.51%，主要是因为2019年度财政供养人员减少1人，日常公用经费增加2.48万元，增加23.98%，主要是因为公务交通补贴列报发生变化。

基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；2019年度人员经费支出138.19万元，包括：基本工资支出31.36万元, 占基本支出的22.69％；津贴补贴46.97万元, 占基本支出的33.99％；奖金23.86万元，占基本支出的17.27％；机关事业单位基本养老保险缴费11.6万元，占基本支出的8.39％；职业年金1.6万元，占基本支出的1.16％；职工基本医疗保险6.9万元，占基本支出的5％；公务员医疗补助3.1万元，占基本支出的2.24％；其他社会保障缴费0.33万元，占基本支出的0.24％；住房公积金8.19万元，占基本支出的5.92％，退休费4.28万元，占基本支出的3.1％。

办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。2019年度日常公用经费支出12.82万元，包括： 办公费0.18万元，占基本支出的8.73％ ；手续费万0元，占基本支出的0％；水费0万元, 占基本支出的0％； 电费0万元, 占基本支出的0％, 邮电费0.28万元，占基本支出的0.21％；差旅费0.58万元, 占基本支出的0.44％；维修（护）费0万元，占基本支出的0％；租赁费0.05万元，占基本支出的0.04％；会议费0万元，占基本支出的0％；培训费0万元， 占基本支出的0％；公务接待费0万元，占基本支出的0％；劳务费0.41万元, 占基本支出的0.31％；工会经费1.43万元，占基本支出的1.09％；公务用车运行维护费2.02万元, 占基本支出的1.53％；其他交通费用6.03万元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障元谋县信访局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出121.56万元。与上年的91.3万元对比增加30.26万元，主要原因是因为2019年项目资金增加，支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出254.87万元,占本年支出合计的93.51%。与上年的226.86万元对比，增加28.01万元。主要是因为项目较上年增加、支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出219.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要是单位的基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要是单位的公务员医疗补助缴费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出8.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要是机关单位的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县信访局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.85万元，支出决算为4.28万元，完成预算的150.18%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.28万元，完成预算的268.24%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：2019年，与州信访局及其他县市的信访业务交流增加，因水电移民及脱贫攻坚工作，与挂包村组的业务往来增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2.26万元，增长111.88%。其中：公务接待费支出决算增加2.26万元，增长113%。2019年，与州信访局及其他县市的信访业务交流增加，因水电移民及脱贫攻坚工作，与挂包村组的业务往来增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占46.78%；公务接待费支出2.28万元，占53.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.28万元。其中：

国内接待费支出2.28万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与州信访局及其他县市的信访业务交流、因水电移民及脱贫攻坚工作，与挂包村组的业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县信访局部门2019年机关运行经费支出12.82万元，与上年对比减少2.48万元，主要是因为项目较上年有所减少，支出相应减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.18万元，公务接待费2.28万元，工会经费1.14万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用7.22万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，元谋县信访局资产总额53.47万元，其中，流动资产23万元，固定资产30.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少13.43万元，其中;流动资产减少14.5万元，固定资产增加1.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号53232800149901111