中共元谋县委宣传部2020年部门预算公开说明

监督索引号53232800121100000

中共元谋县委宣传部2020年部门预算公开说明

目录

第一部分中共元谋县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共元谋县委宣传部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分中共元谋县委宣传部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，拟定全县新闻出版、电影业的管理政策并督促落实，组织协调和督促全县精神文明建设工作，统筹规划和指导协调新闻出版、电影事业和产业发展，监督管理出版内容和质量，组织对电影内容进行审查，监督管理印刷业等，承担县精神文明建设指导委员会的日常工作。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

3.统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

4.负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

6.从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

7.研究制订精神文明建设的规划、措施、对策；指导、部署、协调群众性精神文明创建活动的开展。

8.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。

9.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。

10.对所属学会、协会、研究会进行业务指导和日常管理；组织哲学社会科学界有计划地开展学术研究和学术交流活动，为各级党委和政府的决策提供咨询服务；组织全县社会科学优秀论文、优秀成果和优秀社科工作者的评选、表彰活动；向党委、政府反映社会科学工作者的意见和建议，向社会科学工作者传达党委、政府的希望和要求，维护学术团体和社会科学工作者的合法权益等。

11.贯彻落实中央、省委、州委关于网络安全和信息化工作的方针政策以及县委、县政府的部署；负责县委网络安全和信息化委员会日常工作；组织开展涉及全县网络安全和信息化重大问题研究。

12.组织研究拟订全县网络安全和信息化发展战略、发展规划、重大政策和计划并负责组织实施；统筹推进全县网络安全和信息化建设，根据职责权限负责贯彻落实相关法律、法规、规章并监督实施。

13.指导推进全县党政部门、重点行业做好网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；指导网络安全信息共享和通报。

14.督促落实涉及全县各领域的网络安全和信息化重大事项；负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与应急工作。

15.负责全县互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护本地互联网意识形态安全；贯彻落实互联网新闻信息传播方针政策。

16.负责指导协调全县网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，依法规范全县互联网舆情服务；指导、督促检查、推动对全县各乡镇和有关部门的网络安全和信息化工作。

17.推动全县网络阵地建设，负责指导全县重点新闻网站规划建设；指导协调相关业务，会同有关部门促进本地传统媒体与新兴媒体融合发展；负责当地网站、新媒体转载新闻稿源管理。

18.组织拟订全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设，指导互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作。

19.会同有关部门协调做好对省外、国外、港澳新闻机构对我县的新闻宣传工作；组织协调县级各涉外部门的外宣工作，检查指导各乡（镇）、县级各单位的外宣工作。

20.贯彻党的宣传方针政策，拟订全县广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

21.负责实施广播电视、网络视听节目服务管理的法规，组织实施行业标准并进行监督检查，指导、推进全县广播电视领域的体制机制改革。

22.负责制定全县广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设。

23.指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施；负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

24.负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

25.指导全县电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

26.组织制定全县广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

27.归口领导县新闻出版（版权）局、县广播电视局、县社会科学界联合会、县融媒体中心。代管县文学艺术界联合会。

28.完成县委、县人民政府和上级宣传部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

县委宣传部内设办公室、理论和社会科学股、新闻股、精神文明建设办公室、县政府新闻办（外宣股）、舆情信息股、新闻出版（版权）和电影管理股、网络安全和信息化综合办公室、广播电视电影事业管理股、文化产业发展股10个股室。

（三）重点工作概述

高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神及《中国共产党宣传工作条例》，认真贯彻落实中央经济工作会议，认真落实省委、省政府提出的重点发展“八大产业”、打造“三张牌”战略和融入服务全省发展战略的重大举措和要求，把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及习近平总书记对云南重要指示批示精神作为首要政治任务和长期工作主题，以科学发展观为指导，始终坚持正确的政治方向，围绕中心，服务大局，因势而谋、应势而动、顺势而为，适应新常态，唱响主旋律，打好主动仗，弘扬正能量，着力抓好7个方面的工作，为推动元谋跨越式发展，全面建成小康社会做出新的更大贡献。一是强化意识形态工作责任落实，牢牢掌握意识形态工作主动权；二是抓思想引领，强化理论武装工作；三是抓新闻宣传，营造跨越发展浓厚氛围；四是抓舆论引导，释放强大主流声音；五是抓精神激励，强化社会主义核心价值观建设；六是抓文化支撑，推动文化发展繁荣；七是实施水电移民“宣传舆论工程”。八是抓自身建设，提升队伍素质能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年宣传部财务总收入184.65万元，其中：一般公共预算财政拨款184.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入211.87万元对比减少27.22万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年县委宣传部财政拨款收入184.65万元，其中:本年收入184.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款184.65万元（本级财力184.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算收入比上年211.87万元减少27.22万元，主要原因是我县财力有限，行政人员绩效工资2000元未纳入预算，所以收入较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出184.65万元。财政拨款安排支出184.65万元，其中：基本支出184.65万元，与上年对比减少27.22万元，主要原因分析：支出按功能科目分类情况为2013301行政运行138.91万元比上年167.31万元减少28.4万元;2080501行政单位离退休4.37万元与上年相同；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元比上年的17.21万元减少1.48万元;2101101行政单位医疗9.45万元比上年8.26万元增加1.19万元；2101103公务员医疗补助4.39万元比上年3.87万元增加0.52万元：2210201住房公积金11.80万元比上年10.33万元增加1.47万元；从以上对比分析主要原因是人员调整，工资保险各项支出相应减少；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2013301行政运行138.91万元，主要用于宣传事务人员工资116.90万元，工伤保险缴费0.59万元，遗属生活补助0.35万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费0.84万元，行政人员公务交通补贴12.00万元，工会经费1.97万元，其他公用支出4.26万元;2080501行政单位离退休4.37万元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.73万元;2101101行政单位医疗9.45万元;2101103公务员医疗补助4.39万元;2210201住房公积金11.80万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出184.65万元，项目支出0万元。其中：30101基本工资44.60万元（其中：基本支出44.60万元，项目支出0万元）；30102津贴补贴68.58万元（其中：基本支出68.58万元，项目支出0万元）；30103奖金3.72万元；（其中：基本支出3.72万元，项目支出0万元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.73万元（其中：基本支出15.73万元，项目支出0万元）;30110职工基本医疗保险缴费8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）;30111公务员医疗补助缴费4.39万元（其中：基本支出4.39万元，项目支出0万元）;3011201工伤保险0.59万元（其中：基本支出0.59万元，项目支出0万元）；3011299其他社会保险缴费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；30113住房公积金11.80万元（其中：基本支出11.80万元，项目支出0万元）；30201办公费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元）;30202印刷费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）; 30205水费：0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）;30206电费0.58万元（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）;30207邮电费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）；30211差旅费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）;30215会议费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；30217公务接待费0.84万元（其中：基本支出0.84万元，项目支出0万元）;30228工会经费：1.97万元（其中：基本支出1.97万元，项目支出0万元）；30231公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）;3023901公务交通补贴:12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元）;3023903公务用车平台经费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元）;30299其他商品服务支出0.06万元（其中：基本支出0.06万元，项目支出0万元）；30302退休费4.31万元（其中：基本支出4.31万元，项目支出0万元）;30305生活补助0.35万（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县委宣传部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.84万元，较上年2.99万元减少0.15万元，下降5.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

县委宣传部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

县委宣传部2020年公务接待费预算为0.84万元，较上年减少0.15万元，下降15.15%，国内公务接待批次为34次，共计接待168人次。

减少的主要原因是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

县委宣传部2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

较上年无变化的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和“三公”经费只减不增要求，严格控制公务用车保有量。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我部年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我部将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费21.13万元，主要用于办公费0.88万元；印刷费0.3万元；水费0.15万元；电费0.58万元;邮电费0.6万元;差旅费0.35万元;会议费0.2万元；公务接待费0.84万元;工会经费1.97万元；公务用车运行维护费2.00万元；其他交通费用13.2万元；其他商品服务支出0.06万元。我单位机关运行经费与上年对比增加2.83万元，增加15.5%，主要原因分析是因为年底调入人员2人，导致人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分中共元谋县委宣传部2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800121100111