元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算公开说明

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元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算公开说明

目录

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）机构设置情况

元谋县黄瓜园镇人民政府，内设股室13个。分别如下13个：党委、政府、人大、团委、妇联、文化站、计生办、财政所、城建站、水管站、林业站、农技服务推广中心、合管办。

（三）重点工作概述

（一）抓产业建设。一是以“六区一园两市场”为思路，大力发展高原特色现代农业。培强专业合作组织，加大农业科技技术服务推广，抓好青枣、葡萄、小枣、番茄、菜豆等特色经济林果和蔬菜的规模连片种植及山羊、黄牛的规模养殖，强化产品基地建设，不断提升农产品质量，形成品牌效应。大力发展绿色食品精深加工，推进农产品电商交易，加快绿色产业转型升级。二是抓工业发展，培植税源增长点。落实县工业园区招商引资等优惠政策，强化园区服务，营造良好投资环境，力争引进更多企业到园区投资建厂；积极为辖区内各类企业协调解决困难和问题，通过提升服务、改善环境，增强企业投资自信，促进镇域经济快速增长。三是加速发展休闲旅游业。立足交通区位优势，挖掘现有资源，以中山寺、点连万亩青枣种植示范园、小丙领科技示范园、东方红葡萄基地、雷丁生态村等现有资源为基础，加强旅游观光和特色农庄项目招商引资，大力发展乡村旅游经济和周末度假经济。

（二）抓项目推进。一是科学谋划争项目。切实加快构筑支撑经济社会发展的基础设施体系，科学谋划既能拉动经济增长又有增强发展后劲的大项目、好项目，建好项目库，进一步加大项目对接力度，争取一批重点项目挤进国家、省、州、县重点规划盘子。二是抓好项目的组织实施。扎实推进重大项目建设，重点实施好民房恢复重建、一事一议财政奖补、美丽宜居乡村、人畜饮水安全等方面的项目。

（三）抓招商引资。一是强化项目策划包装。盘活闲置资源，策划包装各种招商引资项目，加强招商项目储备。二是加大招商引资力度。以打造黄瓜园乡村新型商业中心为目标，策划包装一批生鲜蔬菜水果批发、电子商务、仓储物流、文化娱乐、休闲养生等子项目开展招商引资，派出招商小分队外出招商，确保更多项目落地建设。三是强化环境建设。一方面抓好现有企业的服务和保障，另一方面抓好集镇环境综合整治，不断巩固提升集镇区交通、生态环境、市场秩序专项整治工作成果，努力营造良好招商引资环境。

（四）抓脱贫攻坚。紧紧围绕2020年脱贫目标，继续开展好扶贫帮扶行动、助农增收行动、分类救助行动、动态管理行动。通过“目标倒逼、时间倒排、责任倒查”的工作方法，按照扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效6个精准的要求，整合项目资源，抓实危房改造、易地扶贫搬迁、基础设施建设及产业发展，确保全镇建档立卡贫困人口早日实现脱贫出列。

（五）抓环境提升。一是抓人居环境改善。继续推广实施“一机构三标准五制度”，在集镇区开展“四治三改一拆一增”行动，在农村开展“七改三清”行动，打造农村环境治理示范村。二是加快建设生态环境保护工程。继续抓好天然林保护、低效林改造、退耕还林、农村太阳能建设以及公益林生态效益补偿等重点生态工程，全面提升人居环境。

（六）抓集镇建设。抢抓我镇被列为“全国重点镇”、“云南特色小镇”、“省级生态文明乡镇”及全国“一村一品”示范镇的机遇，加强规划、细化子项目包装，以我镇优越区位优势及丰富土地资源开展招商引资，引进有实力的企业到我镇投资开发。加快集镇区新型商业中心的规划、设计和推进工作，打造“吃、住、行、游、购、娱、疗”于一体的区域性商业中心；加快畜产品物流园区规划和建设，变当前单纯大牲畜交易为临管交易、屠宰加工、贮存保鲜、销售运输于一体的冷链物流产业；加快楚菱驾校门口至镇西路西段片区开发和建设，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局。通过项目实施，全面推进小城镇建设发展和人居环境的快速改善提升。

（七）抓民生事业。认真落实好各项惠民政策，抓好新农合、新农保工作，落实好城乡低保、五保、孤儿、伤残民工、优抚对象等特殊群体和各类困难群体的救助工作，坚持教育优先发展，大力发展学前教育，巩固提升义务教育，强化校园安全管理。组织开展各类群众性文化体育活动，做好老龄和未成年人工作，加快妇女儿童、残疾人事业发展，加强就业、科技、老干部、民族宗教、防灾减灾等工作，促进社会事业全面发展。

（八）抓社会稳定。切实加强对提升群众安全感满意度工作，进一步畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，强化信访包案机制，落实“4+2”矛盾纠纷调处机制，引导群众通过法律渠道解决合理诉求，加大对违法信访的打击力度。强化流动人口、留守人员、特殊人群的服务管理和防邪反邪工作。认真落实安全生产工作责任制，巩固和提升平安建设成果，努力营造平安和谐的发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位8个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制31人，事业编制55人。在职实有80人，其中：财政全供养80人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2088.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2088.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年财务总收入1946.72万元对比，增加了141.67万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加、社会保障缴费增加以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算对应收入增加；二是人员增加相应的公用经费增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2088.39万元，其中:本年收入2088.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2088.39万元（本级财力2088.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1946.72万元对比，增加了141.67万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加、社会保障缴费增加以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算对应收入增加；二是人员增加相应的公用经费增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2088.39万元。财政拨款安排支出2088.39万元，其中：基本支出2088.39万元，与上年预算总支出1946.72万元对比，增加了141.67万元，主要原因：一是人员新招考录用，人员工资增加、社会保障缴费增加以及部分干部职工的工资升级升档造成部门预算支出中“工资福利支出”增加；二是人员增加相应的办公费用增加，以及脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中“商品和服务支出”增加；三是2020年部分民生补助类标准提高，导致补助资金预算增加，形成部门预算支出中“对个人和家庭的补助”增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行12.64万元；2010108代表工作6.7万元；2010301行政运行685.19万元；2010601行政运行30.22万元；2011101行政运行2.16万元；2012901行政运行5.28万元；2013101行政运行23.62万元；2070109群众文化29.36万元；2080101行政运行1.32万元；2080299其他民政管理事务支出1.44万元；2080501行政单位离退休51.75万元；2080502事业单位离退休21.48万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出99.39万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.26万元；2080801死亡抚恤11.74万元；2080802伤残抚恤21.52万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助10.64万元；2080805义务兵优待13.06万元；2080806农村籍退役士兵老年生活补助7.27万元；2080899其他优抚支出203.42万元；2081001儿童福利4.59万元，2081002老年福利33万元；2081107残疾人生活和护理补贴48.85万元；2081199其他残疾人事业支出1.98万元；2082102农村特困人员救助供养支出121.18万元；2082502其他农村生活救助4.34万元；2100101行政运行8.62万元；2100716计划生育机构63.87万元；2101101行政单位医疗59.45万元；2101102事业单位医疗1.28万元；2101103公务员医疗补助41.54万元；2120101行政运行8.41万元；2130104事业运行164.54万元；2130204事业机构33.68万元；2130301行政运行44.43元；2130705对村民委员会和村党支部的补助123.62万元；2210201住房公积金74.55万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2088.39万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1267.3万元（其中：基本支出1267.3万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资353.13万元；30102津贴补贴477.96万元；30103奖金16.41万元；30107绩效工资122.62万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费99.39万元；30109职业年金缴费12.26万元；30110职工基本医疗保险缴费55.91万元；30111公务员医疗补助缴费41.54万元；30112其他社会保障缴费13.53万元；30113住房公积金74.55万元。

302商品和服务支出128.37万元（其中：基本支出128.37万元，项目支出0万元）。其中：30201办公费57.46万元；30202印刷费1万元；30205水费0.6万元；30206电费0.6万元；30207邮电费0.6万元；30211差旅费1.5万元；30215会议费5.6万元；30216培训费3.7万元；30217公务接待费5.6万元；30228工会经费12.43万元；30231公务用车运行维护费6万元；30239其他交通费用32.14万元；30299其他商品和服务支出1.14万元。

303对个人和家庭的补助692.72万元（其中：基本支出692.72万元，项目支出0万元）；其中：30301退休费72.09万元；30304抚恤金33.26万元；30305生活补助460.75万元；30306救济费125.52万元；30307医疗费补助1.1万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无

（二）与中央配套事项：无

（三）按既定政策标准测算补助事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.6万元，较上年减少0.3万元，下降2.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县黄瓜园镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

元谋县黄瓜园镇人民政府2020年公务接待费预算为5.6万元，较上年减少0.3万元，下降5.08%，国内公务接待批次为234次，共计接待1866人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算减少0.3万元，主要是精简节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县黄瓜园镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

因我县财力有限，2020年度，我单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。在年度预算执行过程中，我单位将围绕预期绩效目标，不断建立健全相关制度，规范资金和项目管理，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

7.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，和教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

8.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

10.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

11.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年县财政按在职在编人员安排下达我单位机关运行经费128.37万元，主要用于：办公费57.46万元；印刷费1万元；水费0.6万元；电费0.6万元；邮电费0.6万元；差旅费1.5万元；会议费5.6万元；培训费3.7万元；公务接待费5.6万元；工会经费12.43万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费用32.14万元；其他商品和服务支出1.14万元。

我单位机关运行经费与上年116.12万元对比增加12.25万元，增长10.55%，增加的主要原因人员增加相应的办公费用增加，以及脱贫攻坚工作的开展形成会议培训费增加，导致部门预算中机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府2020年部门预算表（详见附表）

监督索引号53232800555700111