元谋县黄瓜园镇人民政府2018年度部门决算公开说明

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元谋县黄瓜园镇人民政府2018年度部门决算

目录：

第一部分 黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 黄瓜园镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权力，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。

3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，大力发展农村经济和个体私营经济。

5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、突出特色抓产业，攻坚克难促发展。一是大力发展高原特色现代农业。培强专业合作组织，加大农业科技技术服务推广，抓好青枣、葡萄、小枣、番茄、菜豆等特色经济林果和蔬菜的规模连片种植及山羊、黄牛的规模养殖。二是抓工业发展，培植税源增长点。落实县工业园区招商引资等优惠政策，强化园区服务，营造良好投资环境，力争引进2户工业企业到园区投资建厂。三是加速发展休闲旅游业。

2、突出重点抓项目，夯实基础增后劲。一是科学谋划争项目。建好项目库，进一步加大项目对接力度，争取一批重点项目挤进国家、省、州、县重点规划盘子。二是抓好项目的组织实施。2018年，计划新开工项目6个，计划竣工项目2个，项目前期4个。竣工项目2个，即黄瓜园镇“9.17”特大山洪泥石流朱布安置点民房恢复重建项目和旦劳田安置点民房恢复重建项目。新开工项目6个，即：黄瓜园镇污水处理厂及配套管网工程建设项目，黄瓜园镇日处理30吨垃圾处理厂项目，土林收费站出口加油站建设项目，元谋欧一新型墙体材料有限公司蒸压加气混凝土砌砖生产线项目，源星驾校黄瓜园镇培训基地建设项目，点连村“四位一体”建设项目。三是抓好项目前期工作。重点抓好黄瓜园镇乡村新型商业中心建设项目、黄瓜园镇西片区集镇建设项目、点连3000亩滇橄榄种植基地建设项目、黄瓜园畜产品物流中心建设项目的规划设计等工作。

3、突出优势抓招商，强化环境抢机遇。一是强化项目策划包装。二是加大招商引资力度。以打造黄瓜园乡村新型商业中心为目标，策划包装一批生鲜菜果批发、电子商务、仓储物流、文化娱乐、休闲养生等子项目开展招商引资，派出招商小分队外出招商，确保更多项目落地建设。三是强化环境建设。

4、突出精准抓脱贫，强化措施促增收。紧紧围绕2018年实现脱贫目标，按照“领导挂点、部门包村、干部帮户”定点挂钩扶贫长效机制，落实干部结对帮扶措施，围绕“三率一度”目标，继续开展好扶贫帮扶行动、助农增收行动、分类救助行动、动态管理工作。通过“目标倒逼、时间倒排、责任倒查”的工作方法，按照扶贫对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效6个精准的要求，整合项目资源，抓实危房改造、易地扶贫搬迁、基础设施建设及产业发展，确保全镇建档立卡贫困人口早日实现脱贫出列。

5、突出集镇抓统筹，克难攻坚优环境。一是抓好集镇建设。加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、设计和推进工作，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，全面推进小城镇建设发展。二是抓人居环境改善。在集镇区开展“四治三改一拆一增”行动，在农村开展“七改三清”行动；建立健全农村环境综合整治各项制度，完善村规民约，打造农村环境治理综合整治示范村。三是加快建设生态环境保护工程。继续抓好天然林保护、低效林改造、新造林、农村太阳能建设以及公益林生态效益补偿等重点生态工程，全面提升城乡人居环境。

6、突出民生抓保障，落实政策强服务。加大对民生领域建设的投入，围绕当前群众反映强烈的现实问题，积极向上争取项目资金，以项目建设助推民生领域基础设施建设。

7、突出稳定抓平安，强化责任促和谐。切实加强提升群众安全感满意度工作，进一步畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，强化信访包案机制，加大矛盾纠纷排查调处，引导群众通过法律渠道解决合理诉求，加大对违法信访的打击力度。

8、突出主体抓廉政，依法行政树形象。突出政府发展经济、服务群众和改善民生的主体责任，建设学习型、创新型、效能型、廉洁型和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入黄瓜园镇人民政府2018年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：1.党委；2.人大；3.政府；4.团委；5.妇联；

6.财政所；7.计划生育服务中心；8.文化站；9.合管办；10.城建站；

11.农业事业机构（农科站、农机站、兽医站）；12.林业站；13.水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

黄瓜园镇人民政府2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

黄瓜园镇人民政府2018年度收入合计2866.17万元。其中：财政拨款收入2693.22万元，占总收入的93.97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入172.95万元，占总收入的6.03%。

2018年度收入合计2866.17万元，与上年11165.89万元相比减少8299.72万元，下降74.33％。主要原因是“9.17”特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目完工，重建资金投入减少，收入大幅度下降。

二、支出决算情况说明

黄瓜园镇人民政府2018年度支出合计4668.50万元。其中：基本支出1427.70万元，占总支出的30.58％；项目支出3240.8万元，占总支出的69.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2018年度支出合计4668.50万元，与上年8885.23万元相比减少4216.73万元，下降47.46％。主要原因是“9.17”特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目完工，重建资金投入减少，形成项目支出下降。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障黄瓜园镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1427.7万元。与上年1300.57万元相比增加127.13万元,增长9.77％。主要原因是人员工资的政策性增资形成支出的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1360.53万元，占基本支出的95.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费67.17万元，占基本支出的4.7％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障黄瓜园镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3240.8万元。与上年7584.65万元相比减少4343.85万元，下降57.27％,主要原因是“9.17”特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目完工，重建资金投入减少，形成项目支出下降。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄瓜园镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款支出4455.58万元,占本年支出合计4668.50万元的95.44%。与上年6283.89万元相比减少1828.31万元, 下降29.1％。主要原因是“9.17”特大泥石流灾害民房恢复重建及公建项目完工，重建资金投入减少，形成项目支出下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出743.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.68%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2010101	行政运行	11.92	0.27%
2010102	一般行政管理事务	4.00	0.09%
2010106	人大监督	0.30	0%
2010108	代表工作	5.84	0.13%
2010301	行政运行	571.40	12.82%
2010302	一般行政管理事务	14.64	0.33%
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	0.67%
2010601	行政运行	46.48	1.04%
2011101	行政运行	2.05	0.05%
2012304	民族工作专项	4.00	0.09%
2012901	行政运行	6.60	0.15%
2012999	其他群众团体事务支出	0.61	0.01%
2013101	行政运行	28.30	0.64%
2013102	一般行政管理事务	3.03	0.07%
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.25	0.10%
2013202	一般行政管理事务	9.64	0.22%

2.文化体育与传媒支出36.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于:

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2070109	群众文化	36.74	0.82%

3.社会保障和就业支出2234.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.16%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2080501	归口管理的行政单位离退休	98.43	2.21%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.65	2.51%
2080801	死亡抚恤	12.79	0.29%
2080802	伤残抚恤	22.19	0.50%
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	16.50	0.37%
2080805	义务兵优待	31.83	0.71%
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	7.19	0.16%
2080899	其他优抚支出	224.64	5.04%
2081001	儿童福利	1.00	0.02%
2081002	老年福利	30.03	0.67%
2081107	残疾人生活和护理补贴	43.23	0.97%
2081199	其他残疾人事业支出	2.97	0.07%
2081503	自然灾害灾后重建补助	1236.42	27.75%
2081901	城市最低生活保障金支出	101.22	2.27%
2081902	农村最低生活保障金支出	192.01	4.31%
2082102	农村特困人员救助供养支出	93.47	2.10%
2082502	其他农村生活救助	5.84	0.13%
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.52	0.08%

4.医疗卫生和计划生育支出165.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2100101	行政运行	9.34	0.21%
2100716	计划生育机构	68.86	1.54%
2101101	行政单位医疗	24.97	0.56%
2101102	事业单位医疗	29.51	0.66%
2101103	公务员医疗补助	30.15	0.68%
2101399	其他医疗救助支出	3.02	0.07%

5.节能环保支出69.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2110501	森林管护	0.44	0%
2110599	其他天然林保护支出	21.00	0.47%
2110602	退耕现金	13.29	0.30%
2110699	其他退耕还林支出	34.59	0.78%

6.城乡社区支出465.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.45%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2120101	行政运行	16.97	0.38%
2120102	一般行政管理事务	1.01	0.02%
2120303	小城镇基础设施建设	282.00	6.33%
2129999	其他城乡社区支出	165.56	3.72%

7.农林水支出617.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2130104	事业运行	177.89	3.99%
2130108	病虫害控制	0.50	0.01%
2130135	农业资源保护修复与利用	20.05	0.45%
2130204	林业事业机构	43.19	0.97%
2130209	森林生态效益补偿	82.41	1.85%
2130301	行政运行	47.85	1.07%
2130314	防汛	10.00	0.23%
2130504	农村基础设施建设	22.00	0.49%
2130505	生产发展	14.50	0.33%
2130506	社会发展	8.10	0.18%
2130599	其他扶贫支出	4.50	0.10%
2130701	对村级一事一议的补助	99.17	2.23%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.99	1.95%

8.国土海洋气象等支出0.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2200111	地质灾害防治	0.19	0.01%

9.住房保障支出122.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于：

支出功能分类科目编码	科目名称	金额（万元）	所占比重
2210105	农村危房改造	57.90	1.30%
2210201	住房公积金	64.90	1.46%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

黄瓜园镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.89万元，支出决算为11.93万元，完成预算的100.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.04万元，完成预算6万元的100.67%；公务接待费支出决算为5.89万元，完成预算5.89万元的100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数11.93万元，比2017年8.50万元增加3.43万元，增长40.35%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.21万元，增长113.43%；公务接待费支出决算增加0.22万元，增长3.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是脱贫攻坚形势严峻，下乡次数增多，巡察、督查、考核次数增多，用车次数增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.04万元，占50.63%；公务接待费支出5.89万元，占49.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.04万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.04万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障黄瓜园镇党委、政府脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.89万元。其中：

国内接待费支出5.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待368批次（其中：外事接待0批次），接待人次1473人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级各部门到我镇调研、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

黄瓜园镇人民政府2018年机关运行经费支出67.17万元，与上年70.26万元相比减少3.09万元,下降4.4% 。主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转的办公费6.43万元、印刷费0.28万元、手续费0.08万元、水费0.52万元、电费0.89万元、邮电费1.57万元、差旅费0.26万元、租赁费0.54万元、公务接待费3.58万元、劳务费5.58万元、委托业务费2万元、工会经费9.75万元、公车运行维护费6.04万元、其他交通费用29.46万元、办公设备购置0.19万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，黄瓜园镇人民政府资产总额4356.21万元，其中，流动资产3889.66万元，固定资产466.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3307.59万元，其中固定资产减少27.37万元(计生服务站固定资产划归黄瓜园卫生院）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	4356.21	3889.66	466.55	336.15	48.96	0			81.44		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额12.18万元，其中：政府采购货物支出12.18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县黄瓜园镇人民政府

2019年9月6日

监督索引号53232800555701111