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元谋县教育局2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0906003 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月06日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232800236001000

元谋县教育局2018年度部门决算

目录:

第一部分 元谋县教育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 元谋县教育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规;研究起草教育工作的地方性法规、规章,并组织实施。

2、研究全县教育发展战略,统筹规划、协调指导全县教育体制和办学体制等方面的改革;制定全县教育事业的发展规划及年度计划,并指导、协调、组织实施。

3、综合管理全县基础教育(含学前教育)、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作;指导、协调区县及县有关部门的教育工作;负责全县教育督导评估工作。

4、主管全县教育队伍建设工作;负责全县教育系统的有关人事工作,指导教育人事制度改革;组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

5、负责全县教育法制建设工作,指导全县学校依法治教、依法治校,维护和保障学校、师生员工的合法权益。

6、统筹管理本部门教育经费;会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法;归口管理本县的生源地助学贷款工作;指导全县教育系统内部的审计监督工作。

7、根据全县教育事业发展需要,指导和组织实施全县各类学校布局调整工作,指导、监督学校基建,校舍和校产管理工作;协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

8、综合管理全县各类学校的教育教学工作;规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作。

9、主管全县教育的招生工作;归口管理全县学历教育的考试、考核工作,管理全县中等教育、高等教育自学考试工作。

10、负责管理全县教育系统的对外交流工作。

11、统筹协调和指导全县语言文字工作。

12领导教育系统各单位和党的关系在县委教育工委的学校(单位)党的建设和精神文明建设;负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作;负责局机关和各学校机构编制、人事、劳动工资等工作。

13、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

经过全县教育系统共同努力,州县下达的2018年各项工作目标任务圆满完成:

1.学前教育提质增效。认真落实《元谋县第三期学前教育三年行动计划》,实施幼儿园新建和改扩建工程、幼儿园条件达标工程和幼儿教师培养培训工程,鼓励惠普性幼儿园发展,加快建设县机关幼儿园,争取于2019年9月建成并投入使用;全力推进全县幼儿园课程游戏化改革,不断提升幼儿园保教质量;加快等级示范幼儿园认定工作,年内实施等级幼儿认定率达80%以上;实施幼儿园改扩建和“班改幼”工作,学前教育三年毛入园率达到96%以上。

2.均衡发展义务教育。结合目前“乌东德电站移民”和“农业转移人口转变为城镇居民”政策的实施,以及全县生源逐步向城镇集中的趋势,适当对中小学布局规划进行相应调整,加快建设元马镇元马小学双龙校区,解决城区学校学生入学难问题。全面提高普及水平,做好义务教育控辍保学工作,全力抓好初中教育的巩固,切实降低初中辍学率;全面提高教育质量,加快义务教育改革力度,加快城乡义务教育公办学校标准化建设,重点扶持黄瓜园中学、清和中学及黄瓜园小学和老城小学,满足群众对优质教育资源的需求;加大寄宿制学校建设和管理,切实解决留守儿童上好学的问题;依法保障进城务工随迁子女接受义务教育的权利,逐步实现县域内中小学由基本均衡向优质均衡发展过渡,确保2020年县域内中小学实现优质均衡发展,保障适龄儿童少年接受良好义务教育。

3.全面提升高中教育质量。加强推进普通高中课程改革,增强普通高中发展活力,做大、做活、做优、做强现有存量,加强教育科学研究,加大教师培训培养力度,加强与曲靖民族中学合作办学,全面推进教学改革,不断提高普通高中教育质量,完成州下达的各项教学任务指标,争取进入全州优质学校行列。逐步扩大普通高中办学规模,率先从建档立卡的家庭经济困难学生实施普通高中免除学杂费,实现家庭经济困难学生资助全覆盖,确保至2020年基本普及高中教育。

4.加强职业教育改革发展。进一步突出职业教育战略地位,构建以就业为导向、体现终身教育理念、面向人人的现代职业教育体系,培养高素质劳动者和技能人才,为推动经济发展和就业提供支撑。推进产教融合、校企合作,按照“政府推动、市场引导、加强统筹、多样成才”的原则,切实把职业教育纳入经济社会发展和产业发展规划,促使职业教育规模、专业设置与经济社会发展需求相适应,与社会需求紧密对接。畅通人才多元化成长渠道,统筹职业教育与普通教育发展,抓好中高职衔接、职普沟通、学生“双证书”等制度建设,打通了“人人皆可成才”的上升通道。

5.扎实推进教育精准扶贫。一是认真开展扶贫数据核查,为开展教育扶贫精准资助工作提供科学依据。二是加强教育扶贫政策宣传,提高社会知晓率。通过国旗下的讲话、早操课间操集中时段、专题班会、集中培训、收看政策宣传视频、组织资助政策测试等形式开展学生资助政策学习,加强教育扶贫政策知晓率。三是落实惠民政策,不让一个学生因贫困而失学。发放好2018年省政府学前教育助学金。认真落实“两免一补”和“营养改善计划”等普惠性政策。精准实施高中学生资助,继续实施高中建档立卡贫困户学生国家助学金、困难生活费补助和免除学杂费政策。认真落实中等职业教育资助政策,向县职业高级中学建档立卡贫困学生发放国家助学金,并免除了在校建档立卡贫困户学生学费。认真落实东西协作计划,对2018年到上海就读的45名建档立卡学生发放州、县两级交通费和彩票公益金补助,为脱贫攻坚打下坚实基础。开展好贫困大学资助工作,让贫困家庭大学生顺利完成学业。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县教育部门2018年度部门决算编报的单位共30个。其中:行政单位1个,其他事业单位29个。分别是:

元谋县教育局(本级)、元谋县第一中学、元谋县职业高级中学、元谋县教师进修学校、元谋县机关幼儿园、元谋县元马镇中心幼儿园、元谋县元马镇中学、元谋县黄瓜园中学、元谋县羊街中学、元谋县老城中学、元谋县清和中学、元谋县物茂中学、元谋县江边中学、元谋县姜驿中学、元谋县培英中学、元谋县新华中学、元谋县元马小学、元谋县能禹小学、元谋县黄瓜园小学、元谋县苴林小学、元谋县羊街小学、元谋县花同小学、元谋县老城小学、元谋县物茂小学、元谋县江边小学、元谋县姜驿小学、元谋县平田小学、元谋县新华小学、元谋县凉山小学、元谋县甘塘小学。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教育部门2018年末实有人员编制2195人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制2人),事业编制2186人;在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员0人),事业人员2100人。

离退休人员833人。其中:离休1人,退休832人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教育局纳入决算公开30家单位2018年度收入合计45,684.71万元。其中:财政拨款收入45,680.12万元,占总收入的99.99%,事业收入0万元,占总收入的0%,其他收入4.58万元,占总收入的0.01%。与上年相比收入合计减少3853.16万元,减少率为8.43%,其中财政拨款减少30.7万元;事业收入上年137.02万元,本年收入为0万元,原因是上年列事业收入的137.02万元是县财政局拨给元谋一中的水电路改造资金,今年无此类资金;其他收入比上年减少3685.45万元,主要原因是2017年县财政从以前年度结余盘活财政存量资金中安排了拨款,用于全县改善办学条件经费870.00万元,元谋一中县级生均公用经费、合作办学和水电路改造项目经费等278.11万元,全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件县级补助的项目经费1,123.34万元,项目前期费200.00万元,各学校项目附属工程经费317.00万元,食堂设备设施购置经费87.00万元,义务教育均衡发展工作补短板经费437.94万元,而今年未拨入此类资金。

二、支出决算情况说明

元谋县教育局纳入决算公开30家单位支出合计45,482.21万元。其中:基本支出37,843.68万元,占总支出的83.21% ;项目支出7,638.54万元,占总支出的16.79%;经营支出0万元,占总支出的0%。2018年总支出与上年总支出50,798.91万元对比减少5316.7万元, 主要原因是2018年无存量资金拨款支出及义务教育基本均衡发展国家级督查县财政中小学教学设备、学校环境改善支出等。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障教育局机关、下属各学校等30家机构正常运转的日常支出37,843.68万元。与上年对比增加7.14%,主要原因是由于工资薪酬政策变更,增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,295.43万元,占基本支出的87.98%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2,600.37万元,占基本支出的6.87% ;学生生活补助、助学金等对个人和家庭的补助支出1,947.88万元,占基本支出的5.15%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障教育局机关以及下属各学校等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出7,638.54万元。与上年对比减少50.64%,主要原因是2018年无存量资金拨款支出及义务教育基本均衡发展国家级督查县财政中小学教学设备、学校环境改善支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教育局纳入决算公开30家单位2018年度一般公共预算财政拨款支出44,335.63万元,占本年支出合计的97.48%。按照支出性质分:基本支出37,843.68万元,比上年增加3112.82万元,增长8.96%,主要原因是人员工资增加,全县教职工绩效工资增加;项目支出6,491.95万元,比上年减少3655.16万元,减少率36.02%,主要原因是2018年无存量资金拨款支出及义务教育基本均衡发展国家级督查县财政中小学教学设备、学校环境改善支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出34,115.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.95%,按款区分具体支出和用途如下:

(1)教育管理事务582.23万元,占教育支出的1.7%,主要用于保障教育局机关本级人员经费和日常运行,以及组织开展教育各类考试相关支出。

(2)普通教育31,767.51万元,占教育支出的93.12%。按项级科目划分具体为:

学前教育1,544.04万元,占普通教育支出的4.86%,主要用于学前教育专项资金、学前教育工作经费以及保障公办、民办幼儿园日常运转;

小学教育16,917.37万元、初中教育10,233.70万元,义务教育阶段合计为27,151.07万元,占普通教育支出的85.47%,主要用于举办义务教育阶段小学教育、初中教育办学等运转支出;

高中教育3,072.40万元,占普通教育支出的9.67%,主要用于举办高级中学办学等运转支出;

(3)职业教育1,010.67万元,占教育支出的2.96%,主要用于保障中等职业教育发展专项资金、中等职业学校国家奖助学金、中等职业学校免学费补助资金等;

(4)特殊教育38.04万元,占教育支出的0.11%,主要用于义务教育随班就读学生公用经费支出;

(5)进修及培训157.29万元,占教育支出的0.46%,主要用于开展教师进修、师资培训的支出;

(6)教育费附加安排的支出550.49万元,占教育支出的1.61%,主要反映教育费附加安排的校舍建设、教学设施支出。

(7)其他教育支出9.00万元,占教育支出的0.02%,主要反映2017年生源地信用助学贷款奖补资金支出。

2.社会保障和就业支出5,503.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.41%,主要用于机关离退休人员支出、全额拨款单位缴纳社保经费以及事业单位离休人员支出;

3、财政对其他社会保险基金的补助支出110.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于财政对工伤保险基金的补助支出;

4.医疗卫生与计划生育支出2,582.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,主要用于教育局机关和下属各学校在职在编职工医疗保险和离退休人员的医疗费;

5、农林水(其他扶贫资金)支出55.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,主要用于高中建档立卡贫困户学生学费及生活费补助支出。

6.住房保障支出2,078.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%,主要用于全额供给单位在职在编人员缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教育局纳入决算公开30家单位2018年度“三公”经费支出预算数为31 万元,支出决算数为27.62万元,完成预算数的89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为5.56万元、完成预算数的97%;公务接待费支出决算为22.05万元、完成预算数的87%。“三公”经费比上年增加3.7万元,增加15.46%,主要原因是2018年是坚决打赢脱贫攻坚“收官战”和水电移民搬迁安置建设的“攻坚战”重要时期,凝心聚力高位推动各项工作进程,使“三公经费”在执行中比往年增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3.7万元,增加15.46%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元;公务用车运行费支出决算增加1.62万元,增加41.11%;公务接待费支出决算增加2.24万元,增加11.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比去年增加的主要原因是2018年是坚决打赢脱贫攻坚“收官战”和水电移民搬迁安置建设的“攻坚战”重要时期,凝心聚力高位推动各项工作进程,使“三公经费”在执行中比往年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

元谋县教育局纳入决算公开30家单位2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出5.56万元,;公务接待费支出22.05万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.56万元。其中:

公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出5.56万元,公务用车保有量3辆,其中:教育局机关1辆,元谋一中1辆,元马小学1辆。教育局机关支出2.72万元、元谋一中支出2.17万元、元马小学支出0.67万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出22.05万元。其中:教育局机关支出10.87万元、元马小学支出0.27万元、凉山小学支出0.97万元、新华中学支出0.51万元、元谋一中支出6.26万元、职业高级中学支出1.10万元、教师进修学校支出0.38万元、机关幼儿园支出0.87万元、元马镇中心幼儿园支出0.82万元。国内公务接待383批次,接待2,611人次,国内公务接待支出22.05万元。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教育局2018年机关运行经费支出87.36万元,与上年24.72万元对比增加61.69万元,增加249.55%,主要原因是财政加大办公运转经费投入。部门机关运行经费主要用于:办公费14.22万元、印刷费0.11万元、水费0.38万元、电费1.28万元、邮电费3.78万元、差旅费18.07万元、维修费1.32万元、培训费0.22万元、公务接待费10.87万元、专用材料费1.55万元、劳务费14.53万元、工会经费7.88万元、公务用车运行维护费2.72万元、其他交通费10.43万元(车改交通费)。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元谋县教育局及其下属30家单位资产总额48,721.96万元,其中,流动资产5,547.83万元,固定资产43,174.12万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价50万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

48721.96

5547.83

43174.12

35398.09

43.38

0

7732.65

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价50万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,元谋县教育局及其下属30家单位部门政府采购支出总额4,855.83万元,其中货物4,816.76万元,工程37.07万元,服务2.00万元。政府采购中使用一般公共预算财政安排资金采购支出4,855.83万元,使用政府性基金预算采购支出0万元,使用其他财政性资金采购支出0万元,使用非财政资金采购支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县教育局

2019年9月5日

监督索引号53232800236001111



元谋县教育局2018年部门决算公开表(教育系统30家单位汇总公开)20190905054124220.pdf
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