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元谋县地震局2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0906001 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月06日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232800241901000

元谋县地震局2018年度部门决算

目录:

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

元谋县地震局为县人民政府直属正科级事业单位,行使县人民政府赋予的社会管理职能和行业管理职能,其主要职能是:(1)认真贯彻落实国家防震减灾方针、政策、法律和法规,并对全县防震减灾方针、政策、法律、法规的贯彻实施进行检查和监督,根据国家、省、州防震减灾规划,拟定或起草我县防震减灾地方性规定或规范性文件,并组织实施。(2)组织、开展我县地震监测预报,提出地震预报意见和对策建议,强化我县震情跟踪。(3)依法对我县地震监测、地震设施、设备及地震观测环境实施管理,负责我县地震监测台网的选址和防震减灾信息系统的建设。(4)依法管理全县以地震动参数和地震烈度表述的抗震设防标准及震害预防、震害预测工作,对全县生命线工程、重要(重大)工程和可能产生次生灾害的建设工程场地地震安全性评价和抗震设防要求进行管理监督。(5)负则组织开展地震科学技术研究成果的推广应用; 贯彻实施和监督县内地震行业标准化工作。(6)参照全州地震应急预案,结合我县的实际,协助政府修改完善我县地震应急预案,制定综合防御措施,并组织实施和监督检查落实。(7)负责震情、灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查和损失评估。(8)负责组织实施防震减灾法律、法规的学习,宣传普及地震知识,提高社会民众的防震减灾意识。(9)依法进行地震行政执法,包括地震行政执法检查、行政许可、行政审批、行政处罚、行政赔偿。(10)依法对在我县进行工程场地地震安全性评价的单位资质进行审验、登记、管理。(11)承担县人民政府防震减灾震前、震时、震后指挥部办事机构的职能,完成县委政府和上级地震部门交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,元谋县地震局的工作始终紧紧围绕“地震监测预报、地震灾害预防和地震应急,三大工作体系,认真贯彻“预防为主、防御救助相结合”的防震减灾工作方针。除完成日常的地震局常规工作以外,得到了上级有关部门的关怀和大力支持,到实地完成了多次宏观异常调查的落实,还圆满完成了元谋县防震减灾宏观联络员培训班的培训,加强了干部队伍的防震减灾法的执法培训力度,聘请省地震局资深专家到我县授课,加强了全县领导及各单位防震减灾知识演讲授课,进行了元谋县金汇双城小区地震安全示范小区的建设,在黄瓜园中学进行了地震安全示范学校的建设,加强了我县防震减灾事业的发展。

另外,我们从资金的争取、管理、使用等方面总结,本着勤俭、节约、务实、高效的重要思想,2018年度,我们积极主动向省、州、县三级政府和上级地震主管部门汇报工作,争取了上级的大力支持,汇入各种工作经费8.45万元,为防震减灾事业给予了保障,有效促进了元谋县防震减灾工作的全面开展。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入元谋县地震局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.元谋县地震局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县地震局2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制2人,事业编制3人;在职在编实有行政人员2人,事业人员3人。年末聘用公益性岗位人员1人,临时聘用人员1人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县地震局2018年度收入合计95.67万元。其中:财政拨款收入87.22万元,占总收入的91.17%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入8.45万元,占总收入的8.83%。与上年财政拨款收入78.62万元对比,增加8.6万元,主要原因是政策性增资;其他收入8.45万元与上年上级补助8.75万元相比基本持平,主要原因是上级补助资金通过其他渠道下达。

二、支出决算情况说明

元谋县地震局2018年度支出合计95.42万元。其中:基本支出83.24万元,占总支出的87.23%;项目支出12.17万元,占总支出的12.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比基本支出增加5.62万元,主要原因分析是政策性增资,项目支出增加2.93万元,主要原因是召开云南中部地区震情会商会议的会务费支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障局机关正常运转的日常支出83.24万元。与上年对比增加5.62万元,主要原因是政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.98%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障局机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1.73万元。与上年对比减少7.51万元,主要原因是县地震局因棚改拆迁,用于设备日常维护的开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县地震局2018年度一般公共预算财政拨款支出84.97万元,占本年支出合计的89.09%。与上年80.87万元对比增加4.1万元。增长5.1%,主要原因是政策性增资致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出12.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%,主要用于财政对工伤保险基金的补助0.25万元,离退休人员工资发放4.22万元,机关事业单位基本养老保险缴费8.36万元。

2.医疗卫生与计划生育支出5.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于在职职工行政事业单位医疗3.73万元,公务员医疗补助1.96万元。

3.国土海洋气象等支出59.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%。主要用于人员经费支出59.88万元。

4.住房保障支出4.83万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%,主要用于在职职工住房公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县地震局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元,支出决算为2.35万元,完成预算的111.9%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.63万元,完成预算的81.5%;公务接待费支出决算为0.72万元,完成预算的720%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年计划新建元谋地震台综合观测站项目,省州专家到我县实地考察人次数增多,接待费用增加。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.16万元,增长97.48%。其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.68万元,增长71.94%;公务接待费支出决算增加0.48万元,增长202.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年计划新建元谋地震台综合观测站项目,省州专家到我县实地考察人次数增多,公务用车次数增加,接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.63万元,占69.36%;公务接待费支出0.72万元,占30.64%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出1.63万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于地震局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.72万元。其中:

国内接待费支出0.72万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待17批次(其中:外事接待17批次),接待人次106人(其中:外事接待人次106人)。主要用于元谋县地震台综合观测站前期选址,勘察等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县地震局2018年机关运行经费支出15.1万元,与上年对比增加12.506万元,主要用于保障机关运转的办公费1.98万元,公务接待费0.72万元,邮电费0.23万元,会议费2.848万元,差旅费0.98万元,公务用车运行维护费1.63万元,劳务费3.74万元,工会经费2.08万元,维修(护)费0.62万元。主要是用于本单位2018年到江边乡开展挂包23户的乌东德水电站移民搬迁安置工作,承办云南省中部地区震情会商会议,临时聘用人员的劳务费用。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元谋县地震局资产总额70.79万元,其中,流动资产6.72万元,固定资产64.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少89.09万元,其中固定资产增加(减少)89.09万元。主要原因是因棚户区改造拆除所有业务用房房屋,账面原值89.09万元;

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

70.79

6.72

70.79

0

13.13

0

57.66

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0.39万元,其中:政府采购货物支出0.39万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公电脑1台。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县地震局

2019年9月5日

监督索引号53232800241901111



附件2.元谋县地震局部门(单位)2018年部门决算公开表样20190905080601907.pdf
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