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元马镇人民政府2018年度部门决算公开说明

索引号:11532328015177503N-/2019-0905008 公文目录:财政预决算 发文日期:2019年09月05日 主题词: 文  号: 成文日期:

监督索引号53232800556101000

元马镇人民政府2018年度部门决算

目录:

第一部分 元马镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元马镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

元马镇人民政府是依法行使国家行政权利,负责国家事务,进行组织和管理的国家基层政权机关,主要职能是:

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令,发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内经济和社会发展规划,财政预算,土地利用区划。

3.管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作,协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。

4.团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作,大力发展农村经济和个体私营经济。

5.依法保护全民所有和集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,维护改革、发展、稳定大局,保障公民人身权利、民主权利和其他权益,保障各种经济组织的合法权益,保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯,保障《宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《宪法》和法律规定的应尽义务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.坚定不移转方式,产业发展成效凸显。坚持把加快推进农业产业化同发展特色优势产业结合起来,着力转变经济发展方式,产业发展成效凸显。

2.抢抓机遇搞建设,基础设施不断夯实。建立、健全项目推进目标责任机制,全面推进项目研究策划和组织实施工作。

3.不遗余力抓脱贫,群众收入显著提高。一是认真落实整改,省委第七巡视组巡视楚雄州反馈意见、州委第三巡察组对元谋县开展脱贫攻坚专项巡察反馈意见和脱贫攻坚督查反馈问题的整改,26个问题已全部整改到位。二是按照“两不愁三保障”的目标,认真落实省、州、县脱贫攻坚工作部署,扎实做好脱贫攻坚动态管理、小额贷款资金发放、建档立卡户劳动力转移就业、农村C、D级危房改造等重点工作。

4.全力以赴抓招商,投资环境明显提升。成立了4个重点项目招商工作领导小组负责18个重点项目的招商,分解落实了33个项目的招商引资工作责任。主要领导亲自研究招商引资工作6次,与客商商谈12次,组队外出招商2次,参与外出招商4次,包装并在州庆期间与南博会签约项目2个。

5.攻坚克难抓保障,要素保障扎实有力。持续推进元谋县金沙江乌东德水电站建设移民安置瓦渣箐、甘塘片区生产用地征地工作,截至目前共完成征地8677.39亩。

6.竭尽全力抓统筹,人居环境不断改善。强化城乡管理,深入推进城乡人居环境“四治三改一拆一增”,农村“七改三清”环境整治行动,强化城乡违法违规建筑治理力度,创新举措,切实提升城乡人居环境。

7.千方百计惠民生,社会事业全面发展。民生保障力度加大。一是农村义务教育阶段中小学生营养餐补助、“两免一补”等惠民政策落实到位;二是医疗卫生服务水平有提升。新型农村合作医疗巩固发展,参合人数49320人,参合率达100.3%,计生惠民政策、生殖健康和计划生育优质服务工作全面落实。三是文化体育活动日益丰富。四是社会保障和救灾救济扎实开展。五是其它社会事业全面协调发展,广泛开展精神文明创建活动。

8.坚持不懈促和谐,社会稳定持续稳固。一是畅通信访渠道,认真落实信访工作责任制,努力化解信访积案。二是综治基层基础工作规范化水平逐年提升。三是严厉打击各类违法犯罪活动

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州元谋县元马镇2018年度部门决算编报的单位共13个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位8个。分别是:

1.行政单位5个:共产党机关、政府机关、人大机关、共青团、妇联;

2.参照公务员法管理的事业单位0个;

3.其他事业单位8个:财政所、城建站、合管办、计生办、文化站、农技中心、林业站、水管站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

元马镇人民政府2018年末实有人员编制101人。其中:行政编制35人(含行政工勤编制0人),事业编制66人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员104人(含行政工勤人员0人),事业人员47人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元马镇人民政府2018年度收入合计5,528.51万元。其中:财政拨款收入5,215.32万元,占总收入的94%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入313.19万元,占总收入的6%。与上年对比,2018年收入增加677.02万元,同比增长14.9%。其中,一般公共预算财政拨款增加1554.1万元,同比增加44%,增加的的主要原因是:项目较上年有所增加,支出增加等;政府性基金财政拨款减少877.04万元,同比减少85.36%,减少的原因是:项目较上年有所减少,支出减少等;其他收入减少70.69万元,同比减少18.41%,减少的原因是:2018年存量资金安排的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

元马镇人民政府2018年度支出合计4,941.12万元。其中:基本支出1,918.04万元,占总支出的38.82%;项目支出3,023.07万元,占总支出的61.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比,2018年支出增加630.77万元,同比增加14.63%,其中:基本支出增加91.06万元,同比增加4.98%,项目支出增加539.7万元,同比增加21.73%。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障元马镇人民政府机构正常运转的日常支出1,918.04万元。与上年对比基本支出增加91.06万元,增加4.98%,其中:人员经费支出增加53.24万元,增加2.99%,主要原因是2018年调整工资增加支出;日常公用经费支出增加37.82万元,增加85.41%,主要原因是脱贫攻坚工作、扫黑除恶专项斗争、征地拆迁、社会维稳等工作任务增加,导致日常公用经费支出增加。2018年度人员经费支出1835.93万元,包括:基本工资支出531.42万元, 占基本支出的28.95 %;津贴补贴401.8万元, 占基本支出的21.89%;奖金92.4万元,占基本支出的5.03 %;其他社会保障缴费20.3万元,占基本支出的1.11%;绩效工资247.35万元,占基本支出的13.47 %;机关事业单位基本养老保险缴费183.92万元,占基本支出的10.02 %;退休费108.35万,占基本支出的5.9%;抚恤金0万元,占基本支出的0%;生活补助32.01万元,占基本支出的1.74%;住房公积金87.6万元,占基本支出的4.77%,其他对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%。

2018年度日常公用经费支出82.1万元,包括: 办公费1.87万元,占基本支出的2.28% ;手续费0.05万元,占基本支出的0.07% ;水费0.55万元, 占基本支出的0.67% ; 电费0.62元, 占基本支出的0.76%, 邮电费0.08万元,占基本支出的0.1%;

差旅费3.35万元, 占基本支出的4.08%;培训费0.99万元,占基本支出的1.21%,公务接待费1.89万元,占基本支出的2.3%;劳务费8万元, 占基本支出的9.75%;工会经费19.83%,占基本支出的24.16%;公务用车运行维护费6万元, 占基本支出的7.31%;其他交通费用34.05万元,占基本支出的41.48%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障元马镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,023.07万元。与上年对比增加539.7万元,主要原因分析2018年项目有所增加,支出相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元马镇人民政府2018度一般公共预算财政拨款支出4,381.27万元,占本年财政拨款支出合计4,614.75万元的94.94%。与上年的3,914.31万元对比,增加700.44万元。主要是因为项目较上年有所增加,支出相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出970.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、大事务及组织事务支出;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科技培训;

6.文化体育与传媒(类)支出40.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出,文化活动场所建设支出;

7.社会保障和就业(类)支出2,087.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的48%。主要用于基层政权和社区建设、抚恤、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助等;

8.医疗卫生与计划生育(类)支出176.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于医疗保障支出;

9.节能环保(类)支出40.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于天然林保护、退耕还林支出;

10.城乡社区(类)支出210.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于提升人居环境、美丽乡村建设、征地工作经费等支出;

11.农林水(类)支出728.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费,防灾减灾、农村基础设施、生产发展、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员和党支部的补助支出;

12.国土海洋气象等(类)支出27.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1%。

13.住房保障(类)支出99.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要是住房保障金支出、农村危房改造;

14.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元马镇人民政府2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.2万元,支出决算为12.68万元,完成预算的89.3%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为6.69万元,完成预算的83.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约指标控制,压缩支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.93万元,下降13.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算减少1.93万元,下降22.46%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约指标控制,压缩支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6万元,占47.3%;公务接待费支出6.68万元,占52.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常机构运转及重点项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.68万元。其中:

国内接待费支出6.68万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待210批次(其中:外事接待0批次),接待人次1680人(其中:外事接待人次0人)。主要用于重点项目建设征地及拆迁发生接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元马镇人民政府2018年机关运行经费支出82.11万元,与上年对比增加37.83万元,主要是因为2018年拆违治违工作、社会维稳工作、征地工作、扫黑除恶专项斗争等工作任务增加而增加支出。部门机关运行经费主要用于办公费1.87万元,手续费0万元,水费0.55万元,电费0.63万元,邮电费0.08万元,差旅费3.35万元,维修维护费0.23万元,会议费4.54万元,培训费0.99万元,公务接待费1.89万元,劳务费8万元,工会经费19.83万元,公务用车运行维护费6万元,其他交通费用34.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,元马镇人民政府资产总额9,947.58万元。其中,流动资产9103.38万元,固定资产844.19万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加283.57万元,其中固定资产增加9.46万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

9947.58

9103.38

844.2

579.22

76.71

188.27

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额35.9万元,其中:政府采购货物支出35.9万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

元谋县元马镇人民政府

2019年8月27日

监督索引号53232800556101111



元马镇2018年部门决算公开表20190905112505302.pdf
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