元谋县交通运输局2017年度部门决算公开

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第一部分 元谋县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1996年9月1日从工业交通局分设成立，2011年机构改革（元政办法【2014】89号文件）为交通运输局，属县人民政府组成部门，正科级单位。主管全县公路发展规划及建设，道路运输行业管理及安全生产，县、乡、村公路养护及路政管理的县人民政府职能部门。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、以完善交通路网为目标，克难推进农村公路建设。由于我县属于非集中连片贫困县，投资计划下达较晚、补助资金十分有限，项目施工条件非常复杂，上级工期要求很紧，但在县委、县政府的坚强领导，在县政协的关心支持，在各级部门及乡镇的全力支持配合下，按期完成了农村公路建设任务。

（1）.抓好农村公路项目（22个）。一是加快2014年-2017年项目审计结算收尾，已完成半箐、高姑、洒洒依、木溪悟、平安、己波龙、舍多、老者格、中坝、大水井、平地、华丰、那能等通村公路和尹羊通乡油路14个项目结算审计。二是加快年初启动的项目建设进度，完成挨小、龙山、牛街、大空桥、朱布桥5个项目，投资280万元的普龙桥抓紧建设中，力争12月中旬全面完工。

（2）.抓好直过民族自然村公路项目（23个）。州下达我县2017年直过民族自然村公路项目23个50.71公里，项目计划总投资2265.81万元，现已完成平田凤尾、新源、龙坪、金沙坝、姜驿旧村、杨家村、大村、白杨树、江边钻天坡、和尚村、小卡莫等11个项目主体工程；姜驿石榴新村、大地、石头山、新村沟、月亮田、席草地、拉黑沟、江边小雪坡、钻天坡、鸟姑、柳树塘、新华灰旦12个项目于9月15日开工建设，计划12月底完工。

（3）.抓好扶贫专项公路项目（7个）。投资79.36万元完成小龙潭村公路路基工程；投资323万元完成坛罐窑、回塘2个扶贫村公路硬化项目；投资538万元实施姜驿石板河、新房公路；11月底将启动实施水平石、华竹2个脱贫攻坚村道路硬化项目，确保贫困村如期脱贫摘帽。

（4）.抓好水电移民安置点外交通工程项目（6个）。一是投资2871万元实施甘塘安置点外交通工程。甘塘移民安置点由A、B、C、D、E五条道路作为其对外交通连接道路，总里程5.91公里，按四级公路标准建设，路基宽6.5米、路面宽6米。现已完成A、C线路基工程，B、D线待土地开发整理项目实施后开工建设，E线因线路走向未确定、暂未动工。二是投资1300万元实施老城至甘塘安置点外交通工程。总里程3.87公里，按四级公路标准建设，路基宽8米、路面宽6米，路面为沥青混凝土路面。现进行路基工程建设，计划明年初完工投入使用。

2、以重点项目建设为突破口，统筹推进主干路网建设。一是抓好投资1.52亿元的国道108县城过境段改造工程收尾，完成大沟安置点宅基地分配。二是加快推进投资1.56亿元西环线项目建设。现已完成路基工程，转入路面铺筑，计划年内完成路面主体工程。三是克难推进投资4.3亿元红色旅游公路项目。扒蒿箐桥、启宪干河箐桥已完工，路基工程已完成工程量的80%，鱼洗段优化设计方案已报审、年内将启动实施。四是加快推进投资1.57亿元的金沙江龙街大桥项目，现正在进行主桥墩施工，计划2019年8月完工投入使用。五是加快县城东环线、土林旅游环线二级公路PPP模式项目前期工作，已完成东环线“一方案两报告”编制，正在开展勘察设计工作，力争明年初启动东环线一期项目建设，完成土林旅游二级公路项目前期工作。六是加快牟元高速公路前期相关工作对接。

3、以公路畅通为核心，全面提升公路管养水平。进一步完善“县道县养、乡道乡养、村道村养”的公路养护体制机制，通过强化责任落实、目标考核、兑现奖惩等措施，有效提升农村公路的管护水平。实施农村公路绿化美化工程，今年以来，累计投入资金240万元在龙姜公路、大凉公路、卡莫公路、贡茶公路、大水井公路等县、乡、村道种植攀枝花树200余棵、樱花树150棵、小叶榕200棵、凤凰树3025棵、蓝花楹1170棵、相思树2700棵、夹竹桃4000余棵。加大公路养护力度，投入资金126.7万元，对老羊公路、元大公路、大凉线、黄江公路、龙姜公路等沥青路面和水泥砼路面进行修补，清理疏通公路边沟118.5公里，铲除路肩边坡杂草11300平方米；投入资金50万元对老城大空桥进行加固处治；投入资金118万元，在一羊线、龙姜公路、元大公路弯腰树水库临崖路段安装波形护栏，实施安全生命防护工程。通过加强对农村公路路容路貌整治，逐步实现了农村公路“畅安舒美”的养护目标。

4、以保护路产路权为切入点，加强公路巡查。一是加强公路巡查。针对我县公路里程多、路政人员少的实际，实行路政人员“定人、定线、定责”，要求每周巡路不少于2次，并在此基础上采取每个月用一周时间集中所有路政人员对一个乡镇进行重点巡查，通过明确人员、线路和职责，既有分工又有合作，保证了巡查时间、巡查质量。年初以来，共清除路面障碍物130处，拆除非公路标志、标牌30多块，摊点21处，制作安装路政宣传牌25块，书写宣传标语12条。二是加强超限治理。会同相关部门对非煤矿山、水泥厂、砂石料场等重点货运源头集散地进行整治，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶。联合路政、运政等部门对重点路段开展治超，查处超限车辆1314辆，卸载和劝反1281辆，处罚53辆，罚款9600元。通过开展公路巡查，群众的爱路护路意识进一步提高。

5、以整顿市场秩序为重点，保障客货运输市场有序发展。一是道路运输保障有力。截至目前，全县共有道路运输业经营业户2804户（其中：道路客运企业2户，出租汽车公司1户，普通货运企业2户，个体普通货运经营业户2629户，机动车维修经营业户159户，机动车驾驶员培训机构3户，客运站经营5户，机动车综合性能检测站1户）。共有客货运输经营车辆3321辆，其中：客运车辆225辆（即：班线客车45辆，微型车22辆，公交车78辆，出租汽车80辆）；货运车辆3002辆（含个体2580辆），教练车94辆。客运线路34条，其中：省际1条、市际3 条、县际7 条、县内23 条、城乡公交线路27条，乡镇通班车率达100%、行政村通客车率达74%。二是农村客运城乡公交一体化工作稳步推进。自推行农村客运一体化以来，共投放城乡公交78辆，辐射元马镇、黄瓜园镇、老城乡、物茂乡、新华乡等部分社区和村委会，构筑了县城至乡镇（含乡镇之间）、乡镇至行政村（含村与村之间）两级公交客运网络。三是加强道路运输行业监管，严格落实“三关一监督”、“三不进站、六不出站”等规章制度，加强对客运站场安全隐患排查整改，安装车载视频动态监控终端客车26辆，完成率达90%。四是大力推进公路客运实名制管理。实施了售票实名制、检票实名制、小件寄存实名制，开通了网络售票服务，乘客可通过微信公众号“途途行”查询客运信息并完成网上购票，节约了购票时间和出行成本，为加快我县“智慧交通”建设和“互联网+交通运输”深度融合提供有力保障。

6、以“十三五”规划为引领，构筑高效便捷的公路路网。按照到“十三五”末，基本形成互联互通、功能完备、高效安全、保障有力的综合交通基础设施网络，实现通往周边县公路高等级化、所有乡镇、建制村通油路（水泥路）的目标，高标准编制规划公路路网。一是高速公路方面。配合州级部门规划编制牟定至元谋、元谋至宾川高速公路项目。二是国省道升级改造方面。规划编制元谋至大姚至祥云公路升级改造项目。三是农村公路建设方面。以20户以上自然村公路建设为重点，结合脱贫攻坚工作，积极向上申报20户以上自然村公路硬化项目。四是水路交通建设方面。规划编制2000吨级元谋港口项目，打通金沙江黄金水道，使元谋成为金沙江经济带的重要交通节点。五是运输服务保障方面。稳步推进出租汽车行业改革，加快推动城乡公交向具备条件的农村延伸。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元谋县交通运输局2017年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局2017年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制12人；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员10人。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2017年度收入合计10607.03万元。其中：财政拨款收入6343万元，占总收入的59.8%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4264.03万元，占总收入的40.2%。与上年上年度收入14076.05元相比，减少3469.02万元，减24.64%，主要原因是财政对交通项目投资力度减少。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2017年度支出合计13635.72万元。其中：基本支出393.07万元，占总支出的2.88％；项目支出13242.65万元，占总支出的97.12％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少3884.98万元，减少22.17%，主要原因是财力有限，对项目投资力度减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出393.07万元。与上年对比有所上升,主要原因是人员变动及工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.38％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障元谋县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13242.65万元。与上年对比有所下降,主要原因是完善上年项目扫尾工作，开展项目前期工作，优化在建项目设计，压缩投资力度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出6937.94万元,占本年支出合计的89.37%。与上年对比有所下降,主要原因结合国家投资力度，优化在建项目设计，压缩投资力度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出87.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%；

2.医疗卫生与计划生育支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%；

3.城乡社区支出1884.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.16%；

4.农林水支出85.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%；

5.交通运输支出4836.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.71%；

6.住房保障支出20.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.95万元，支出决算为4.94万元，完成预算的99.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.2万元，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的98.65%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原：单位严格执行厉行节约规定，支出有所下降。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.26万元，下降5%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.27万元，下降6%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行厉行节约规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占84.85%；公务接待费支出0.73万元，占15.15%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4.2万元。其中：

公务用车运行维护支出4.2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元，共安排国内公务接待23批次，接待人次146人，主要用于本部门相关工作产生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2017年机关运行经费支出9.35万元，与上年对比有所下降,主要原因：单位严格执行厉行节约规定，控制支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务用车运行维护费、邮电费、差旅费等开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，元谋县交通运输局资产总额636.36万元，其中，流动资产436万元，固定资产200.36万元。与上年相比，本年资产总额减少2991.5万元，其中固定资产减少2.4万元。报废报损资产7项，账面原值2.4万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	636.36	436	200.36	142.64	25.6				32.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

一年来，在县委、县政府的正确领导下，在相关部门的支持配合下，在全体干部职工的共同努力下，交通工作顺利推进，按期完成各项考核任务，得到各部门的好评。

（五）其他重要事项情况说明

单位无其他需要说明的情况

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

监督索引号53232800643801111