目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责。

老城乡位于元谋县城南部，是元谋县的“南大门”，距县城13公里，全乡行政区域面积216.4平方千米，东西长23公里，南北宽17公里，最高海拔2048米，最低海拔1105米，乡政府驻地河坝街海拔1279米，东至武定县白路乡分界，南与羊街镇毗邻，西与牟定白沙滩接壤，北与元马镇相连，是一个集山区、半山区和坝区的特殊地理状况，辖老城、那能、尹地、挨小、库南、丙月、波亨、丙间、苴那、老者格10 个行政村，95个自然村，132个村民小组。老城乡党委政府主要职能：（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决议和命令；（2）执行本行政区内经济和社会发展规划、财政预算、土地利用规划；（3）管理本行政区内人事、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。（4）团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，发展农村经济和个体私营经济。（5）开展社会主义民主和法治宣传教育，保障公民权利；协助上级主管部门抓好派出所、司法所等工作，制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务工作，促进村民委员会民主自治。（7）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护生态环境，改善人民生活质量，促进乡村振兴。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个：

1.党群服务中心

2.农业农村发展服务中心

3.综合行政执法队

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法制办公室

6.党群服务中心

7.农业农村发展服务中心

8.综合行政执法队

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员72人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.经济总量稳中有进。全乡完成农林牧渔业总产值10.9亿元，按可比价计算同比增长5.1%；地方财政税收1551.86万元，同比增长5.57%；完成固定资产投资2.32亿元；完成招商引资1.18亿元；完成向上争取资金1189万元，完成全年目标任务的198.17%；城乡居民人均可支配收入与经济增长同步。

2.招商引资成果坚实。现有州级龙头企业2家，规模种植基地157家，100亩以上种植基地（大户）20家，1000亩以上连片种植2户。项目建设成效明显。2024年，共实施工程建设项目45个，其中实施各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目23个，财政衔接资金总投资1349.06万元；实施农村公益事业财政奖补项目2个，总投资158.81万元；实施2024年抗旱应急工程2个，总投资27万元；实施农村生活污水治理项目25个总投资1220.97万元。

3.农业产业发展成果显著。全乡粮油作物播种面积34200亩，产量13942吨；蔬菜作物播种面积42550亩产量135260吨；水果种植面积15773亩，产量39432吨。烤烟2200亩，制繁种1600亩，花卉3000亩。畜牧业势态良好。生猪存栏18946头，出栏21907头；牛存栏11115头，出栏2121头；羊存栏30397只，出栏16315只；家禽存栏83983羽，出栏143256羽。肉类总产量2770吨，畜牧业产值1.04亿元。

4.新型产业发展模式创新突破。探索创新“721”联农带农利益联结机制，实施200亩标准果蔬种植产业基地建设示范项目，总投资1535.25万元。采用种苗、技术、农资、品牌、市场“五统一”的模式，实现生产到销售各环节全链条闭环。预计每年户均增收20万元；村级集体经济收入预计每年增收15万元。种业发展稳步推进。大力推广“企业+合作社+农户”的发展模式，推动制繁种产业蓬勃发展，种业作物面积突破2000亩，实现产值2242万元。

5.社会保障体系更加健全。全乡累计发放农村低保金388.81万元，城镇低保金43.02万元，发放临时困难救助金37.09万元，落实高龄补贴528人发放金额32.06万元，发放残疾人两项补贴65.98万元，发放惠民殡葬补助40.8万元，发放残疾人辅助器具87件，举办残疾人实用技术培训班1期30人，排查0-18周岁脑瘫儿童10人，筛查白内障患者153人。“一老一小”信息动态更新，开展“爱心妈妈大手拉小手”活动，招募44名爱心妈妈，为127名留守儿童带去关爱。完成老城乡区域养老服务中心建设项目，13名五保老人入住。

6.社会综合治理成效明显。持续开展“平安老城”建设，年内接待群众来信来访33批42人次，乡级受理办结10批16人次。社会治理现代化工作有力推进，严厉打击刑事、治安、电信网络诈骗等案件，持续做好常态化扫黑除恶、防邪反邪、命案防控、平安创建等工作，群众安全感满意度持续提升。认真落实“4+2”矛盾纠纷化解机制，乡村组三级受理调解各类矛盾纠纷296件，调解成功287件，调解成功率97%。持续深化普法强基补短板专项行动，强化法治宣传教育，年内共开展各类普法宣传宣讲活动54场次。

7.遗址保护多点发力。全力支持配合元谋人国家考古遗址公园申报创建工作，积极落实拟建设项目征地踏勘、资金预算和请示上报等遗址保护项目要素保障工作。已完成124冢坟墓搬迁工作，兑付迁坟补偿资金106.1万元，争取元谋县2024年度第三批次村庄建设用地征地资金198.1万元，聘请村内5名人员开展遗址安全、卫生管护工作，同时积极组织乡村组干部对遗址所在大那乌村及遗址保护区周边环境开展整治提升工作，制定路基管控意见，对遗址道路、进村公路等开展道路空间管控，持续开展好“三清”行动。

8.综合执法成效斐然。开设马路学堂，成立综合行政执法队，为老城发展筑牢法治屏障。定期开展专业培训与模拟执法，快速提升执法水平，处理复杂违规行为得心应手，执法专业性广受认可。紧盯集镇区域及项目建设等重点，出动执法人员超600人次，整治乱摆摊点70多处，赶集日疏导交通30余次，城乡环境更加宜居。办案成绩突出，全年林业行政案件立案33起。

9.群众文体活动多姿多彩。在重大节日期间，组织开展农村人居环境整治提升、乡村振兴、护林防火、爱国卫生、文物保护等宣传演出68场次；成功举办老城乡第二届和美乡村运动会、老城乡第一届红歌大赛，极大地活跃和丰富了老城乡干部群众的精神文化生活，促进广大群众之间的沟通交流，提升干部群众身心健康水平、文明素养和社会文明程度，营造平安和美的乡村氛围，为进一步凝聚人心，团结奋进，推动老城乡高质量跨越式发展作出积极的示范引领作用。圆满完成第四次全国文物普查第二阶段实地调查工作，普查后老城乡文物共计19处。

10.人居环境持续改善。全年完成户厕改建任务88座，兑付奖补资金共6.96万元，共计改建卫生公厕22座，卫生户厕3680座，卫生户厕覆盖率达85.17%；在全乡配备垃圾车7辆，钩背式垃圾箱192个，垃圾桶1000余只，实现垃圾入桶、箱，及时清理转运；共聘请113名保洁员，对全乡范围进行日常保洁；完成25个自然村污水治理项目，实现污水治理全覆盖。宣传发动党员群众投工投劳累计19254人，清理进村路两侧粪堆、柴堆、草堆400余处，清理村内残垣断壁120余处，清理农村生活垃圾15.5吨，清理村内河塘沟渠累计90.1公里，清理畜禽粪污等农业生产废弃物32吨。共计开展村庄绿化美化8000平方米，种植凤凰、相思、小叶榕等树木8000余棵，种植三叶花、长春花、紫柳、夹竹桃等10万余株，创建“美丽庭院”1200户，申报州级绿美村庄14个。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县老城乡2024年度收入合计40268803.80元。其中：财政拨款收入40268803.80元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加12994189.12元，增长47.64%。其中：财政拨款收入增加12994189.12元，增长47.64%，主要原因是本年项目投资增加，资金投入增加，导致收入增加。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县老城乡2024年度支出合计40330884.04元。其中：基本支出15301270.51元，占总支出的37.94％；项目支出25029613.53元，占总支出的62.06％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加12437522.76元，增长44.59%。其中：基本支出减少433084.77元，下降2.75%；项目支出增加12870607.53元，增长105.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是本年项目投资增加，导致支出金额增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15301270.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14174654.32元，占基本支出的92.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1126616.19元，占基本支出的7.36％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县老城乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25029613.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.老城乡人大代表活动经费111,661.00元，主要用于保障人代会及各村委会人大代表活动会议费、乡人大日常办公费所需支出。

2.2024年人大代表活动阵地规范化建设项目经费35,885.00元，主要用于人大代表活动阵地规范化建设。

3.基层人大家站室建设以奖代补项目经费1,056.00元，主要用于基层人大家站室建设。

4.2024年春节走访慰问经费27,700.00元，主要用于春节走访慰问。

5.老城乡“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费73,220.60元，主要用于组建综合行政执法队伍和应急救援队伍。

6.老城乡2024年“八·一”慰问经费3,300.00元，主要用于“八一”建军节走访慰问。

7.2024年敬老节走访慰问经费2,000.00元，主要用于敬老节走访慰问。

8.第五次全国经济普查经费36,850.00元，主要用于第五次全国经济普查相关工作。

9.“清廉楚雄”建设经费50,000.00元，主要用于老城乡“清廉单元”建设。

10.招商引资目标考核激励奖补经费15,000.00元，主要用于招商引资相关工作。

11.老城乡政法工作经费3,000.00元，主要用于维稳、信访积案化解等工作。

12.村（社区）党员教育培训经费35,568.00元，主要用于农村党员学习培训。

13.乡（镇）武装工作经费4,306.80元，主要用于征兵、民兵集训等支出。

14.综合治理（平安云南建设）专项经费25,000.00元，主要用于综治中心规范化建设。

15.公民科学素质提升综合项目补助经费5,000.00元，主要用于公民科学素质提升培训。

16.老城乡2024年原大队原村公所干部生活补助资金3,932.40元，主要用于发放原大队一级离职半脱产干部和原村公所办事处干部生活补助。

17.就业创业及农村劳动力转移专项经费10,000.00元，主要用于农村劳动力资源调查、就业帮扶等相关工作。

18.惠民殡葬县级补助资金971,000.00元，主要用于惠民殡葬补助发放。

19.老城乡2024年残疾人专职委员联络员生活补助经费9,000.00元，主要用于发放残疾人专职联络员生活补助。

20.老城乡2023年度第二批农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金2,100,000.00元，主要用于农村污水管网建设。

21.农村人居环境整治工作经费30,000.00元，主要用于农村人居环境提升整治。

22.老城乡元谋猿人遗址保护征地项目缺口资金127,160.67元，主要用于支付元谋猿人遗址保护征地补偿。

23.征地补偿资金490,000.00元，主要用于支付甘塘片区易地扶贫搬迁安置点征地补偿。

24.元谋人遗址保护迁坟补助资金1,061,000.00元，主要用于发放元谋人遗址保护迁坟补助。

25.元谋县2024年度第三批次村庄建设用地征地补偿资金1,980,955.94元，主要用于支付第三批次村庄建设用地征地补偿。

26.农业发展专项畜牧业生产发展资金4,815.00元，主要用于畜牧业统计监测、生产发展等工作。

27.中央农业防灾减灾动物防疫补助资金4,740.00XX元，主要用于动物防疫相关工作。

28.2023年州级第四期烟叶扶持资金11,341.00元，主要用于老城乡烤烟生产工作。

29.2024年州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项(第二批)资金项目经费10,000.00元，主要用于现代农业示范区建设及农业产业培植工作。

30.烤烟生产工作经费项目经费171,519.35元，主要用于保障老城乡开展烤烟生产相关工作所需支出。

31.农村人居环境整治州级项目资金项目经费200,000.00元，主要用于农村人居环境改善提升相关工作。

32.省级天保工程及森林生态效益补偿资金项目经费591,332.00元，主要用于护林员工资发放和森林草原防灭火相关工作。

33.中央财政林草专项转移支付直达资金项目经费8,796.00元，主要用于开展退耕还林还草和草原生态修复治理、非国有林生态保护、森林草原防火、林业草原有害生物防治等工作。

34.元谋县老城乡老城村委会东门村抗旱应急工程资金项目经费170,000.00元，主要用于老城村委会东门村抗旱应急工程建设。

35.老城乡丙间村委会抗旱应急引水工程资金项目经费100,000.00元，主要用于丙间村委会抗旱应急引水工程建设。

36.老城乡2024年农村饮水工程维修养护资金项目经费244,000.00元，主要用于农村饮水工程维修养护。

37.老城乡人居环境提升基础设施项目资金项目经费100,000.00元，主要用于人居环境提升基础设施建设。

38.老城乡老城村委会石榴庄村农村污水治理项目资金项目经费51,000.00元，主要用于石榴庄村污水管网建设。

39.老城乡2024年中央财政接推进乡村振兴补助(农村污水治理项目建设)资金1,107,000.00元，主要用于农村污水管网建设。

40.2024年第二批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金150,000.00元，主要用于人居环境整治、基础设施建设。

41.老城乡污水治理项目资金678,000.00元，主要用于农村污水管网建设。

42.老城乡2023年州级财政衔接资金丙月村委会鼓励自建村建设项目资金510,000.00元，主要用于丙月村委会鼓励自建村建设。

43.老城乡2024年第二批中央财政衔接资金尹地村委会麦良地以村标准果蔬种植产业基地二期建设项目资金3,852,500.00元，主要用于尹地村委会麦良地以村标准果蔬种植产业基地二期建设。

44.老城乡丙月村委会小月旧村标准水果示范基地建设工程资金3,000,000.00元，主要用于丙月村委会小月旧村标准水果示范基地建设。

45.老城乡尹地村委会麦良地以村标准果蔬种植产业基地一期建设项目资金3,965,300.00元，主要用于尹地村委会麦良地以村标准果蔬种植产业基地一期建设。

46.老城乡2024年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30,000.00元，主要用于脱贫劳动力转移就业引导性培训。

47.老城乡2024年1至12月乡村公益岗位补助资金556,800元，主要用于发放乡村公益性保洁员补贴。

48.2024年度驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费100,000.00元，主要用于保障驻村工作队员开展工作所需支出。

49.老城乡丙月村委会海资哨村农村公益事业建设财政奖补项目资金799,000.00元，主要用于丙月村委会海资哨村农村公益事业建设。

50.老城乡老城村把度村农村公益事业财政奖补项目资金530,000.00元，主要用于把度村农村公益事业项目建设。

51.普通省道及农村公路日常养护补助资金332,658.93元，主要用于普通省道及农村公路日常养护。

52.老城乡耕地流出问题排查整改奖补资金97,474.84元，主要用于耕地流出问题排查整改相关工作。

53.国有企业退休人员社会化管理中央补助资金2,740.00元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理中央财政补助。

54.老城乡挨小村地质灾害搬迁避让补助资金430,000.00元，主要用于发放挨小村地质灾害搬迁避让补助。

55.2024年第一批省级福利彩票公益金(特殊困难群体火化补助)资金8,000.00元，主要用于发放特殊困难群体火化补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县老城乡2024年度一般公共预算财政拨款支出36621086.54元,占本年支出合计的90.80%。与上年相比增加9880043.41元，增长36.95%,完成年初预算的208.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5384495.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.70%,完成年初预算的96.04%。主要用于在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设部门工资福利支出；造成预决算差异的主要原因是本年在职职工实有人数减少，工资福利支出减少，导致决算数小于年初预算数。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出4306.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的14.36%。主要用于老城乡武装部工作所需支出；造成预决算差异的主要原因是本年因财政紧张部分资金指标未下达，导致决算数小于年初预算数。

4.公共安全（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于平安法制办公室开展综治维稳、征订报刊、购买设备等；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。主要用于农函大蔬菜种植技术专业培训；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

7.文化旅游体育和传媒（类）支出268228.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的90.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及群众文化机构运转；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资、津贴补贴发放减少，导致决算数小于年初预算数。

8.社会保障和就业（类）支出2543777.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%,完成年初预算的152.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休费、惠民殡葬、残疾人联络员、水利水电工程伤残民工、原大队干部生活补助发放等支出；造成预决算差异的主要原因是死亡人数增加，惠民殡葬补助发放增加，导致决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出887644.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的92.69%。主要用于在职人员工资、津贴补贴及医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资、津贴补贴发放减少，导致决算数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出2130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,年初无此项预算。主要用于老城乡农村生活污水治理和环境卫生整治支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

11.城乡社区（类）支出317095.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%,完成年初预算的98.25%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，工资、津贴补贴发放减少，导致决算数小于年初预算数。

12.农林水（类）支出23410231.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.93%,完成年初预算的334.63%。主要用于在职职工、村四职干部、村小组长、护林员等工资补助发放，农村污水治理项目建设、尹地村委会麦良地村标准果蔬种植产业基地建设、小月旧村标准水果示范基地建设等项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目建设支出未纳入年初预算，导致决算数大于年初预算数。

13.交通运输（类）支出332658.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,年初无此项预算。主要用于老城乡省道及农村公路日常维修养护支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为年终追加的预算，年初无预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出97474.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%,完成年初预算的76.68%。主要用于拆违治违、耕地流出问题排查整改工作；造成预决算差异的主要原因是本年耕地流出问题减少，相关费用支出减少，导致决算数小于年初预算数。

19.住房保障（类）支出785173.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的92.09%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金支出减少，导致决算数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出430000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,完成年初预算的58.69%。主要用于发放地质灾害搬迁避让补助；造成预决算差异的主要原因是地质灾害隐患点搬迁补助发放户数较少，导致决算数小于年初预算数。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为79999.98元，决算为92999.98元，完成年初预算的116.25%；支出决算较上年减少31926.79元，下降25.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为79999.98元，决算为79999.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.02%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.98%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22426.79元，下降21.90%；公务接待费支出决算较上年减少9500.00元，下降42.22%；具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9500.00元，下降42.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为79999.98元，支出决算为92999.98元，完成年初预算的116.25%，支出决算较上年减少31926.79元，下降25.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为79999.98元，决算为79999.98元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为13000.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待费年初未纳入预算，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算减少22426.79元，下降21.90%；公务接待费支出比决算减少9500.00元，下降42.22%，具体是国内接待费支出决算13000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9500.00元，下降42.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求，减少公务用车使用次数和公务接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次227人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障招商引资及上级部门对本乡镇的督查检查等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县老城乡2024年机关运行经费支出621116.58元，比上年减少72267.98元，下降10.42%,主要原因是2024年我单位厉行节俭，严格控制办公费、会议费、公务接待等日常工作业务开支。部门机关运行经费主要用于日常工作业务开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县老城乡资产总额110362910.69元，其中，流动资产5616520.34元，固定资产10423634.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3246131.4元（净值），其他资产91076624.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2948714.81元，其中固定资产减少391655.7元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额98000.00元，其中：政府采购货物支出98000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额79999.98元，其中：授予小微企业合同金额79999.98元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。