元谋县姜驿乡2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

姜驿乡位于元谋县最北部，曾是滇中通往四川的古驿道“灵关道”的重要驿道，素有元谋北大门之称，距县城67公里，是一个集边远、民族、宗教、贫困为一体的山区乡，全乡国土面积254.7平方公里，与四川省会理县黎洪乡接壤。姜驿乡党委、政府深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，大力弘扬“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，落实好省州县党代会精神和部署，严格落实国家政策，依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡、村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2024年度重点工作任务概述

这一年来，通过党委政府和全乡各族人民的不懈努力，在上级党委政府和各级各部门的大力支持下，多方争取筹措资金，使城乡规模从无到有，从小到大，基础设施建设和生活环境不断改善，粮食、林果、蔬菜种植推广生产，逐步形成规模，人民生活水平不断提高，社会、经济和各项事业得到全面发展。并按照“一要吃饭，二要建设”的要求，优化财政支出结构，保障事关群众切身利益和社会稳定等重点领域的资金需要，做到了保工资、保机构运转、保全乡干部职工工资、社会福利、及各种经费的按时足额拨付。

通过各项收入支出的执行，保证了全乡机构的正常运转，人员工资的正常发放，支出的管理得到了加强，促进全乡经济和社会事业的发展，为各项工作的完成打下了基础。严格执行《楚雄州专项资金管理暂行办法》的规定，对各种专项资金进行严格管理，确保了专项资金专款专用，产生应有效益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.综合行政执法队

2.农业农村发展服务中心

3.党群服务中心

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室;

2.基层党建办公室;

3.经济发展办公室;

4.社会事务办公室;

5.平安法制办公室;

6.党群服务中心;

7.综合行政执法队;

8.农业农村发展服务中心。

纳入元谋县姜驿乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员45人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县姜驿乡2024年度收入合计17567284.70元。其中：财政拨款收入17567284.70元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少8919430.24元，下降33.68%。其中：财政拨款收入减少8919430.24元，下降33.68%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是2024年上级投入我乡资金较上年减少。

二、支出决算情况说明

元谋县姜驿乡2024年度支出合计17592887.36元。其中：基本支出11131146.99元，占总支出的63.27％；项目支出6461740.37元，占总支出的36.73％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9087012.55元，下降34.06%。其中：基本支出增加332279.04元，增长3.08%；项目支出减少9419291.59元，下降59.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年上级资金投入较2023年减少，支出相应减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县姜驿乡机构正常运转的日常支出11131146.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10186424.48元，占基本支出的91.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费944722.51元，占基本支出的8.49％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县姜驿乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6461740.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.乡人大代表活动经费支出127318.98元，主要用于保障姜驿乡人大代表履职。

2.惠民殡葬补助资金支出353000元，主要发放公益性公墓安葬人员补助。

3.农村污水治理项目支出1521871.44元，主要用于实施污水治理项目修建了金河、海子边、华丰、半箐、大地、糯拉鲊村、羊腊席等12个村组的污水管网，进一步改善项目区群众人居环境卫生脏乱差问题。

4.基层党建经费支出32010.01元，主要用于村委会党建培训支出。

5.姜驿乡滇川果蔬冷链物流商贸集散中心建设支出208100，主要用于姜驿乡滇川果蔬冷链物流商贸集散中心建设，改善脱贫人口生产交易条件。

6.姜驿乡糯拉鲊村委会民族团结进步示范村建设项目资金支出：1000000元，主要用于新建大棚，种植高附加值果蔬，增加土地产值，进一步壮大村集体收入。

7.新能源电烤房项目支出700000元，主要用于新建新能源烤房35座，促进群众烤烟种植产业发展。

8.农村公路养护项目资金支出386379，主要用于做好姜驿乡2024年公路养护工作，提升公共服务水平和公路安全水平。

9.耕地流出问题整改资金支出：108506.32元，主要用于完成耕地流出问题图斑整改任务，守护耕地红线。

10.彩票公益金支出90000元，主要用于建设水平石村委会红花箐村农村综合性活动场所。

11.乡村公益性岗位补助643200元，主要用于发放乡村公益性岗位工资。

12.林业和草原支出341740.1元，主要用于护林员工资绩效发放。

13.烤烟生产工作经费支出417666.65元，主要用于提升烟叶生产整体水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县姜驿乡2024年度一般公共预算财政拨款支出17470974.70元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比减少3782774.57元，下降17.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目较上年减少，形成支出减少。

（二））一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5056416.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.94%,完成年初预算的100.54%，主要用于人员工资、日常公用经费、项目业务等支出；。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出1647.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,完成年初预算的5.49%，主要用于征兵工作、民兵集训等支出。

4.公共安全（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,主要用于综治中心的建设。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出270691.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%,完成年初预算的143.10%，主要用于人员工资、项目业务支出。

8.社会保障和就业（类）支出1538421.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%,完成年初预算的129.13%，主要用于职工的社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出685109.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%,完成年初预算的95.75%，主要用于人员工资、社会保障缴费、项目业务支出；

10.节能环保（类）支出795626.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,主要用于农村污水治理及人居环境整治。

11.城乡社区（类）支出4000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,主要用于城乡统筹专户。

12.农林水（类）支出7918622.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.32%,完成年初预算的186.01%，主要用于人员工资、项目业务支出。

13.交通运输（类）支出365777.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,主要用于姜驿乡公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出222020.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的181.48%，主要用于耕地流出问题整改及流动防雹点购买作业车辆。

19.住房保障（类）支出587642.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的95.26%，主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为99500.00元，决算为252289.00元，完成年初预算的253.56%，主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为156800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.15%，主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.78%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为35489.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.07%，完成年初预算的89.85%，主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加156800.00元，增长100%，主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22446.50元，下降27.23%，主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务用车费用；公务接待费支出决算较上年减少5011.00元，下降12.37%，主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用；具体是国内接待费支出决算35489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5011.00元，下降12.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为99500.00元，支出决算为252289.00元，完成年初预算的253.56%，支出决算较上年增加129342.50元，增长105.20%，主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为156800.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为39500.00元，决算为35489.00元，完成年初预算的89.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加。其中：2024年因公出国（境）费用无发生额；2024年公务用车购置费156800.00元；2024年公务用车运行维护费60000.00元，2023年公务用车运行维护费82446.50元,2024年公务用车运行维护费支出比上年减少22446.50元，减少了27.23%。主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务用车费用。2024年公务接待费35489.00元，共接待103批次，415人次，2023年公务接待费40500.00元，共接待91批次，455人次，,2024年公务接待费比上年减少5011.00元，减少了12.37%，主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加156800.00元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少22446.50元，下降27.23%；公务接待费支出决算减少5011.00元，下降12.37%，具体是国内接待费支出决算35489.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车，造成“三公”经费较2023年增加。其中：2024年因公出国（境）费用无发生额；2024年公务用车购置费156800.00元；2024年公务用车运行维护费60000.00元，2023年公务用车运行维护费82446.50元,2024年公务用车运行维护费支出比上年减少22446.50元，减少了27.23%。主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务用车费用。2024年公务接待费35489.00元，共接待103批次，415人次，2023年公务接待费40500.00元，共接待91批次，455人次，,2024年公务接待费比上年减少5011.00元，减少了12.37%，主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标控制公务接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆1.0辆。具体购置车辆原因是2024年上级下达资金用于购置森林草原防灭火专业技术用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于开展部门重点工作、下村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待103.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次415.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于开展正常公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

姜驿乡2024年决算不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县姜驿乡2024年机关运行经费支出265324.60元，比上年减少9265.40元，下降3.37%,主要原因是2024年我单位严格按照厉行节约指标，厉行节约成本控制。机关运行经费主要用于电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县姜驿乡资产总额281776414.68元，其中，流动资产4994349.53元，固定资产25556600元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2470291.80元（净值），公共基础设施248755175.78元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加63993961.59元，其中固定资产增加18517529.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额174440.00元，其中：政府采购货物支出174440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额174440.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县姜驿乡2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。