元谋县教师进修学校2024年度部门决算

监督索引号53232800236002601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职责

负责落实国家、省、州有关中小学教师继续教育的法规、政策;负责全县中小学、幼儿园、骨干教师培训;负责全县中小学、幼儿教师的履职晋级培训;负责全县义务教育阶段新课程改革的师资培训:组织实施《云南省民族贫困地区中小学教师综合素质培训方案》;指导中小学教师在实践中学习现代教育理论，承担全县基础教育教学的实验与研究;承担全县新教师的上岗培训工作;为全县中小学教师自主研修学习、构建终身教育体系提供必要的场所、设施、设备和资源。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年教师进修学校围绕“引领教师发展，服务元谋教育”这一中心，加大对教师继续教育教学活动和教育教学研究，加强教育教学管理，深化教师教育教学培训改革，严格执行中央、省、州、县对教师培训工作的文件要求，统筹做好国培计划、沪滇合作、全员培训、省培计划、州级培训、县级培训和其他专项培训等教师继续教育工作。精心遴选，组织教师参加国培、省培和州级培训，按时高效完成省州安排的各项培训任务，精心谋划组织开展县级各类培训。

1.教师全员培训。以校本研修为主体，以研修活动为载体，开展教师全员培训，通过线上和线下互动结合，多渠道促进和推动教师自主专业成长。

2.寒假教师研修。根据省州关于组织教师参加寒假研修文件精神，有序组织全县中小学幼儿园教师参加寒假教师研修，促进教师教师理论素养和教育教学能力的提升。

3.心理健康教育培训。组织中小学幼儿园校长、书记、德育主任、教科室主任、心理健康教育教师、班主任等参加心理健康教育教师能力提升培训，努力提高我县中小学幼儿园教师心理健康教育能力，促进心理健康教育发展。

4.新课程标准读书班。组织全县义务教育阶段教师认真学习《义务教育课程方案和课程标准》，重点领会新课标修订的指导思想、修订原则及具体修订内容，增强实施新课程的自觉性和责任感。

5.双语骨干教师培训。对全县民族聚居地区的中小学幼儿园教师进行双语培训，让参训教师能恰当地运用双语进行教学，尊重和保障各民族语言文字学习和规范使用，促进中华民族的大团结与大发展。

6.“烛光行动”招聘志愿支教教师岗位培训。对2024年招聘的“三峡烛光行动”志愿支教教师进行课堂教学方法、师德修养、教育法律法规等方面的岗位培训。

7.教育体育系统工作人员能力素质提升培训。对全县各学校推荐上报的年度履职综合考核末位教职工进行能力素质提升培训,通过培训，激发参训学员的工作热情，唤醒他们的职业责任，增强他们在教育教学、学校管理方面的能力，使他们在职业道德、专业知识和能力等方面均得到明显改善。

8.暑假教师研修。根据省州关于组织教师参加暑假研修文件精神，有序组织全县中小学幼儿园教师参加暑假教师研修，促进教师教师理论素养和教育教学能力的提升。

9.新招聘教师的岗位培训。坚持不培训不上岗，不合格不上岗的原则，坚持做好新招聘教师的岗位培训工作，跟踪指导近两年新招聘教师工作。

10.骨干教师培训，不断调整充实我县骨干教师队伍，充分发挥骨干教师的引领、辐射、示范和带动作用。

11.学校管理干部培训，突出干部培训实效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教务处、教科室、语言文字办公室、总务后勤处。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元谋县教师进修学校作为二级预算单位纳入元谋县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县教师进修学校2024年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县教师进修学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无“三公经费”支出，无《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》。本单位2024年度无项目支出，《公开15-1表2024年度项目支出绩效自评表》、《公开15-2表2024年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县教师进修学校2024年度收入合计1940240.02元。其中：财政拨款收入1940240.02元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计减少129734.38元，下降6.27%。其中：财政拨款收入减少129734.38元，下降6.27%，主要原因是人员减少导致经费减少，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县教师进修学校2024年度支出合计1940240.02元。其中：基本支出1925240.02元，占总支出的99.27%；项目支出15000元，占总支出的0.73%；与上年相比，支出合计减少129741.07元，下降6.27%。其中：基本支出减少144734.38元，下降6.99%，项目支出增加15000元，提高100.00%，主要原因是在职人员减少导致经费减少，基本支出也减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县教师进修学校正常运转的日常支出1925240.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1861705.06元，占基本支出的96.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63534.96元，占基本支出的3.3％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15000.00元，其中，基本建设类项目支出15000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款支出1940240.02元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少129740.17元，下降6.27%，主要原因是本年在职职工人数较上年减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1112751.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.35%。主要用于基本支出中教育支出1112751.75元（工资福利支出1040216.79元，商品和服务支出78534.96元）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出592274.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.52%。主要用于事业单位养老支出-事业单位离退休274087.4元，事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出162497.6元，事业单位支出-机关事业单位职业年金缴费支出149689.27元，事业单位支出-其他商品和服务支出6000元。

9.卫生健康（类）支出129975元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于事业单位医疗-事业单位医58005.96元，事业单位医疗-公务员医疗补助66989.04元，事业单位医疗-其他事业单位医疗支出4980元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105239元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，主要用于缴纳单位住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县教师进修学校2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因:严格贯彻执行厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县教师进修学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县教师进修学校资产总额55530.93元，其中，流动资产6305.3元，固定资产49225.63元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4381.49元，其中流动资产减少182.21元，固定资产减少4199.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（一）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（三）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800236002601111