元谋县投资促进局2024年度部门决算

监督索引号53232803300101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成县委、县政府和州投资促进局交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即元谋县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年工作推进情况及主要成绩。1-12月，全县实际引进招商引资入库项目145个，5000万元以上项目3个；引进州外到位资金49.2亿元，同比减少3.7%，完成全年目标任务的84.8%，其中：省外到位资金47亿元，同比减少2.2%。全县实际利用外资60万美元。

1.坚持高位推动，构建大招商格局。一是强化“一把手”招商引资“第一责任人”，领导班子招商引资“第一团队”责任。“一把手”亲自参与产业谋划、项目策划、招商计划，高位推动关键项目的洽谈、引进、落地，县处级领导在招商引资工作中身先士卒、率先垂范，做到重大招商活动亲自参加对接、重要投资客商亲自会见洽谈、重大招商问题亲自协调处理，全程参与组织的外出招商活动和亲自带队外出招商。截至12月底，“一把手”开展招商活动81次，其中：县级党政“一把手”省外招商26次，会见客商106次；县级党政“一把手”省外招商55次，会见客商179次。二是部门协作联动。对洽谈、签约、落地的项目各阶段联动分析研判，全面分析优劣势和落地面临的困难问题，提出切实可行的解决办法，逐步形成项目策划包装、合规性预审、要素保障、落地服务的项目全生命周期服务闭环，推动签约项目早落地、早投产。三是“内引外联”。建立县投资促进局干部挂点联系商会制度，主动作为，常态化上门拜访驻省、州异地商会，推介招商引资产业、项目、政策、营商服务环境等情况，加强与商会的考察调研、座谈交流、专场推介、对接洽谈等互动活动，与商会企业共谋商机、共享机遇、共谈合作、共商发展。四是加大“走出去”和“请进来”招商的工作力度。保持招商引资和项目对接的连续性和针对性，紧盯重点区域、重点企业、重点项目，开展好精准招商推介洽谈，确保招商力度不减，招商活动频率不降。成功推动了与北京大北农集团、北大荒薯业集团、四川伟力得能源股份有限公司、四川圳能新能源科技有限公、扬州晶华新能源有限公司等重点企业的深度合作，推进了文旅康养、新能源、现代种业等重大产业项目的落地建设。

2.聚集主导产业,加强项目储备。聚焦“五个强县”目标和“四张名片”发展定位，紧扣绿色食品生产加工制造、绿色能源、文化旅游绿色康养3个百亿级产业集群，围绕产业链延链、补链、强链，精心策划谋划2024年重点招商项目100个，总投资计划达325.86亿元，并已在投资元谋公众号平台对外发布。围绕“5+6”产业链谋划州级重点招商引资项目19个，重点打造绿色装备制造、高原特色现代农业、绿色食品加工、文化旅游康养、现代商贸物流等产业项目。包装制作《2024年元谋县投资指南折页》1000册、《招商引资项目册》300本，招商宣传片重新拍摄工作已完成初期制作。同时，积极主动向上汇报对接，争取一批新的招商项目纳入省州重点招商项目库，积极邀请有关专业团队到元谋指导项目策划包装，不断在新媒体平合上进行推介。

3.聚集招商重点，强化产业链招商。一是紧盯高原特色现代农业开展优势产业招商。立足农业发展现状，精准聚焦蔬菜、水果等优势产业开展务实招商。1至12月，成功签约芦荟全产业链建设项目、花卉观光园、葡萄种植、有机蔬菜大棚育苗、数字农业等项目75个，累计到位资金13.08亿元。二是紧盯绿色能源开展延链补链招商。围绕打造“绿色能源强县”目标，紧盯绿色能源产业发展趋势和发展短板，重点聚焦光伏、风电、储能等领域，围绕光伏组件、全钒液流电池储能装备制造等产业链项目开展招商，加速推进元谋绿色能源与绿色制造业融合发展。到12月底，成功签约全钒液流电池储能系统集成产业基地等项目15个，累计投资约18.66亿元。三是紧盯文旅康养产业开展精准招商。紧紧围绕打响“绿色康养之乡”品牌，依托古人类历史、少数民族众多、风光独特的自然资源和红色资源，重点围绕特色休闲观光游、红色基因游、历史遗迹游、文化民俗体验游、康养旅居游等文旅项目，抓实抓好旅游产业招商。到12月底，成功签约江边生态旅游公园建设项目、华竹怕地乡村旅游建设项目等文旅项目9个，累计投资总额1.37亿元。四是紧盯现代种业开展点穴招商。围绕种子、种苗等良种繁育资源优势，以国家级南繁冬夏繁制种大县为重点，依托国家级良种培育基地名片，加强与国内、省内科研院所招商引资、招才引智工作。今年与九圣禾种业签署共建南繁科研创新基地合作协议，推动种业产业做强做大，擦亮元谋“南繁育种天堂”名片。全年签订种业项目4个，累计到位投资资金1.04亿元。五是紧盯商贸物流开展产业链招商。立足区位、产业发展优势，围绕智慧冷链、智慧化仓储、物流园、大宗商品、龙川江流域(元谋段)水生态环境综合治理EOD项目等物流项目，开展商贸物流延链补链强链招商。年内签约现代物流业项目5个，到位投资资金为1.26亿元。

4.加强项目管理，持续优化服务保障。一是加强项目管理。坚持清单化动态管理在谈项目、签约项目、在建项目，建立招商项目谋划储备清单、重点招引项目清单、重点签约落地清单和重点竣工投产项目清单，结合“走出去、请进来”精准对接世界500强、中国500强、民营500强及行业龙头企业、“链主”企业和优质总部企业，实现重点招商项目、重点产业的定靶瞄准、有的放矢招商。二是加强项目纳统工作。认真落实调整优化后的国内合作统计制度，加强招商项目与投资统计的并轨管理。构建招商引资项目联合审查机制，统筹抓好全县拟签约项目提前预审，指导部门和乡镇做实招商项目资料，切实提高项目入库率。三是加强服务保障。以作风革命效能革命为契机，建立招商引资重大项目帮办代办联动服务机制，对重大招商项目实行提前介入，主动提供事前招商政策咨询、事中行政审批服务、事后项目推进跟踪落实服务。从项目策划包装开始，到项目推出招商、项目洽谈签约、项目落地建设、项目投产营运直至项目退出，全程为外来投资企业提供全生命周期服务。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县投资促进局2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县投资促进局2024年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局2024年度收入合计2,156,323.41元。其中：财政拨款收入2,156,323.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少226,438.34元，下降9.50%。其中：财政拨款收入减少226,438.34元，下降9.50%；主要原因是：2024年招商引资工作经费减少10万元，创卫经费减少8万元，种业博览会宣传经费减少20万元。

二、支出决算情况说明

元谋县投资促进局2024年度支出合计2,156,323.41元。其中：基本支出1,738,276.69元，占总支出的80.61％；项目支出418,046.72元，占总支出的19.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少237,688.86元，下降9.93%。其中：基本支出减少13,014.90元，下降0.74%；项目支出减少224,673.96元，下降34.96%；主要原因是：2024年招商引资工作经费减少10万元，创卫经费减少8万元，种业博览会宣传经费减少20万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县投资促进局机构正常运转的日常支出1,738,276.69元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出1,598,566.72元，占基本支出的91.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,709.97元，占基本支出的8.04％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,046.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目开支及开展情况：

1.2024年招商引资专项工作经费164,179.54元,主要用于招商项目策划包装、大型招商推介活动、领导外出招商、接待来访企业、宣传资料印刷、制作宣传片等支出。

2.省级招商引资目标考核激励奖补经费54,951.03元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、交通费等支出。

3.招商引资目标考核激励奖补经费（上年结转资金）178,916.15元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、交通费等支出。

4.2024年内部控制重点建设单位补助资金20,000.00元，主要用于聘请第三方完成内部控制制度编制支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,156,323.41元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少226,438.34元，下降9.50%,完成年初预算的110.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,771,595.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%,完成年初预算的117.96%。主要用基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,213,838.56元，占一般公共服务（类）支出的68.52%；用于保障工作正常运转的办公经费、印刷费、水电费、汽车修理费、办公设备购置等日常公用经费支出139,709.97元，占一般公共服务（类）支出的7.89%；用于招商引资项目经费、内控制度编制经费等支出418,046.72元，占一般公共服务（类）支出的23.59%。预决算差异的主要原因是：本年增加省级招商引资考核激励资金20万元和增加2024年内部控制重点建设单位补助资金20,000.00元年初未纳入预算，故产生预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出164,302.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%,完成年初预算的69.59%,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出160,182.08元、事业单位离退休支出4,120.00元；预决算差异的主要原因是本年11月退休1人，职业年金缴费年初已预算，但到年末因社保未通知，至12月末仍未缴纳。

9.卫生健康（类）支出92,595.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的102.88%,主要用于职工基本医疗保险缴费56,625.36元，公务员医疗补助缴费33,728.72元,其他行政事业单位医疗支出2,241.00元。预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出127,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%,完成年初预算的102.01%。主要用于机关职工住房公积金缴费支出；预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,600.00元，决算为117,604.00元，完成年初预算的114.62%；支出决算较上年减少24,482.99元，下降17.23%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为24,600.00元，决算为24,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.95%，完成年初预算的100.16%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，决算为92,964.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.05%，完成年初预算的119.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14,359.99元，下降36.82%；公务接待费支出决算较上年减少10,123.00元，下降9.82%；具体是国内接待费支出决算92,964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10,123.00元，下降9.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,600.00元，支出决算为117,604.00元，完成年初预算的114.62%，支出决算较上年减少24,482.99元，下降17.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为24,600.00元，决算为24,640.00元，完成年初预算的100.16%；公务接待费支出年初预算为78,000.00元，决算为92,964.00元，完成年初预算的119.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年招商引资工作力度加大，请进来活动增多，增加了接待费支出，故公务接待费支出决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14,359.99元，下降36.82%；公务接待费支出决算减少10,123.00元，下降9.82%，具体是国内接待费支出决算92,964.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少10，123.00元，下降9.82%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出决算较上年减少24,482.99元，下降17.23%，减少的主要原因是：本年减少下乡，减少外出，故公务用车运行维护费减少；外来客商来访比上年减少，故公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资相关项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次929人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待外来客商和服务招商引资企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局2024年机关运行经费支出139,709.97元，比上年增加32,329.44元，增长30.11%,主要原因:一是本年增加工会经费支出21,382.08元；二是本年增加公务用车运行维护费支出10,000.00元。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费、交通费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县投资促进局资产总额243,135.72元，其中，流动资产9,408.61元，固定资产233,510.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产217.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少550,431.38元，减少的主要原因是本年上缴收到的元谋县华燃天然气有限公司天然气管道项目建设履约违约保证金50万元。其中固定资产减少48,027.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值197，807.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,280.00元，其中：政府采购货物支出9,280.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232803300101111