监督索引号53232800555901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；

3.管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作；

4.促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；

5.发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

6.指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事；

7.办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法制办公室。

所属单位3个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.农业农村发展服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.党政综合办公室;

2.基层党建办公室;

3.经济发展办公室;

4.社会事务办公室;

5.平安法制办公室;

6.党群服务中心;

7.综合行政执法队;

8.农业农村发展服务中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属5人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.一年来，我们着力扩投资、攻项目，发展后劲不断积蓄。树牢“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，坚持目标靶向，把加快推进项目建设作为发展第一“引擎”。经济指标平稳增长。

2.一年来，我们着力调结构、兴产业，实体经济加速壮大。坚持以打造农文康旅融合发展为主线，实施系列产业改革升级，实现发展动能转换新突破。

3.一年来，我们着力拓空间、强功能，城乡建设全面加强。始终坚持高起点谋划、高品质发展，人居环境不断提升，高水平打造江边门户。

4.一年来，我们着力办实事、增福祉，民生事业不断跃升。始终坚持紧扣民心增福祉，着力发挥社会保障实效，社会事业全面进步，群众生活质量持续提高，老百姓幸福指数不断攀升。满足社会民生需求。

5.一年来，我们着力保平安、善治理，平安建设有力有效。坚定不移贯彻总体国家安全观，不断完善基层治理体系与治理能力现代化，努力为经济社会高质量发展营造安定和谐的环境。

6.一年来，我们转变作风、提升效能，提振干事创业的精气神。深入贯彻习近平法治思想，“八五”普法全面开展，法治政府建设不断加强。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县江边乡2024年度收入合计28222372.20元。其中：财政拨款收入28222372.20元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加3423721.10元，增长13.81%。其中：财政拨款收入增加3423721.10元，增长13.81%；主要原因是项目资金增加，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县江边乡2024年度支出合计28306458.08元。其中：基本支出12043176.24元，占总支出的42.55％；项目支出16263281.84元，占总支出的57.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3192473.85元，增长12.71%。其中：基本支出增加317701.54元，增长2.71%，主要原因是2024年我乡新招录4名事业人员，所以基本支出增加；项目支出增加2874772.31元，增长21.47%，主要原因是投资项目增多，所以支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县江边乡机构正常运转的日常支出12043176.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11191237.80元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费851938.44元，占基本支出的7.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县江边乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16263281.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.人大代表活动经费50106.00元，主要用于保障江边乡人大代表履职支出。

2.招商引资目标考核激励奖补经费15000.00元，主要用于江边乡开展招商引资工作支出。

3.江边乡2024年1至12月乡村公益岗位补助资金374400.00元，主要用于发放乡村公共服务岗位补贴发放支出。

4.2024年“八.一”慰问经费1700.00元，主要用于“八一”建军节慰问支出。

5.2024年“敬老节”走访慰问经费1000.00元，主要用于江边乡“敬老节”走访慰问支出。

6.美丽县城专项经费10793.00元，主要用于江边乡病媒生物防治服务费支出。

7.2024年基层治理审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作经费74717.00元，主要用于江边乡基层审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升工作。

8.2024年春节走访慰问经费17700.00元，主要用于春节走访慰问支出。

9.2024年“四个一”改革夯实基层治理基础工作专项经费62684.50元，主要用于“四个一”改革夯实基层治理基础工作支出。

10.2024年第五次全国经济普查经费8770.00元，主要用于第五次全国经济普查补助支出。

11.2024年“清廉楚雄”建设经费41410.00元，主要用于乡纪委征订报刊费用和制作清廉村居氛围营造设计支出。

12.农村（社区）党员教育工作经费12220.00元，主要用于农村（社区）党员教育培训工作支出。

13.武装工作经费14050.00元，主要用于征兵工作、民兵集训等支出。

14.综合治理（平安云南建设）专项资金10400.00元，主要用于江边乡普法强基补短板专项行动支出。

15.州级科协专项补助资金5000.00元，主要用于支持中村村委会农函大养羊专业培训支出。

16.省级科普小镇示范建设项目资金78152.54元，主要用于江边乡科普小镇建设支出。

17.原大队干部生活补助资金1302.00元，主要用于发放社会救济原大队干部生活补助。

18.就业创业及农村劳动力转移专项经费8000.00元，主要用于就业创业及农村劳动力转移工作支出。

19.农村公益性公墓资金63460.00元，主要用于公益性公墓建设支出。

20.惠民殡葬县级补助资金190000.00元，主要用于惠民殡葬补助发放支出。

21.2024年乡镇残疾人联络员补助资金5400.00元，主要用于发放残疾人联络员补助支出。

22.2024年农村人居环境整治工作经费20000.00元，主要用于江边乡人居环境整治工作支出。

23.江边乡“十三五”易地扶贫搬迁，启宪村安置点差欠征地补偿资金4557132.00元，主要用于偿还易地扶贫搬迁，启宪村安置点差欠征地补偿支出。

24.2023年4月至2023年12月农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作经费260000.00元，主要用于开展江边乡人居环境整治支出。

25.中央农业防灾减灾（动物防疫补助）资金12132.00元，主要用于动物防疫培训、购买防疫物资等支出。

26州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金23065.00元，主要用于人居环境整治相关支出。

27.烤烟生产工作经费309215.90元，主要用于烟叶生产工作、烟叶收购、烘烤培训等支出。

28.省级农业发展专项资金4000.00元，主要用于农业农村中心相关工作支出。

29.农村人居环境整治提升项目资金100000.00元主要用于江边乡人居环境整治相关支出。

30.中央财政林业改革发展资金269430.00元，主要用于发放江边乡退耕还林抚育金。

31.省级森林生态效益补偿资金455936.00元，主要用于发放省级和国家级护林员工资。

32.2024年省级水利抗旱救灾资金65000.00元，主要用于支付和尚村、金马村烤烟抗旱移栽机井支出。

33.江边乡金马村提水抗旱应急工程资金160000.00元，主要用于支付江边乡金马村提水抗旱工程支出。

34.阿卓村委会抗旱应急工程项目资金130000.00元，主要用于支付村委会烤烟抗旱移栽保苗机井支出。

35.集中供水工程维修养护项目资金125000.00元，主要用于大树村委会大树村、龙街村委会龙街村集中供水工程维修养护支出。

36.江边乡2024年阿卓村委会柳树塘村农村生活污水治理项目资金37500.00元，主要用于阿卓村委会柳树塘村农村生活污水治理支出。

37.污水治理项目资金222000.00元，主要用于阿卓村委会鸟姑村、盐水井村委会干海子村、卡莫村委会钻天坡村农村污水治理支出。

38.江边乡大树村委会鱼洗民族团结示范村建设项目资金150000.00元，主要用于江边乡大树村委会鱼洗民族团结示范村建设支出。

39.水电移民后期扶持经费88391.50元，主要用于支付江边乡乌东德水电站建设，启宪村安置点基础设施修复项目支出。

40.江边乡大树村委会启宪村民族村寨建设项目资金300000.00元，主要用于大树村委会启宪村民族村寨建设支出。

41.江边乡中村村委会面前村提水灌溉工程项目资金1345000.00元，主要用于中村村委会面前村提水灌溉工程支出。

42.江边乡大树村委会启宪村宜居宜业和美示范村创建项目资金171200.00元，主要用于支付大树村委会启宪村宜居宜业和美示范村建设项目支出。

43.江边乡2024年脱贫劳动力转移就业引导性培训项目资金30000.00元，主要用于脱贫劳动力转移就业引导性培训支出。

44.驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费58102.00元，主要用于保障驻村工作队员日常办公支出。

45.2024年省级农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目资金670000.00元，主要用于支付江边乡盐水井村委会金马村农村公益事业财政奖补项目支出。

46.对村民委员会和村党支部的补助1860.00元，主要用于村委会日常办公费支出。

47.村委会党建工作经费37843.88元，主要用于村委会党建工作支出。

48.红色美丽村庄建设试点项目资金5000000.00元，主要用于江边乡红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点项目支出。

49.普通省道及农村公路养护补助经费547204.00元，主要用于江边乡日常公路养护支出。

50.解决开展耕地流出问题整改工作经费47093.92元，主要用于开展耕地流出问题整改支出。

51.国有企业退休人员生活补助3610.00元，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作支出。

52.中央自然灾害救灾（干旱）资金50000.00元，主要用于村委会购买抗旱物资支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县江边乡2024年度一般公共预算财政拨款支出23420256.08元,占本年支出合计的82.74%。与上年相比减少1554678.15元，下降6.22%,完成年初预算的172.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况情况

1.一般公共服务（类）支出5656428.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%,完成年初预算的100.67%。主要用于内设所站在职人员工资及日常公用经费支出,包括人大、政府、财政、群众团体、党委等内设所站工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我乡新招录事业人员4名，所以在职人员工资增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出14050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%,完成年初预算的46.83%。主要用于征兵工作、民兵集训等支出。造成预决算差异的主要原因是严格执行“过紧日子”要求，压减非刚性支出。

4.公共安全（类）支出10400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100%。主要用于网格员管理人员补助支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出83152.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%,完成年初预算的100%。主要用于科普小镇示范建设支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出282870.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%,完成年初预算的100.08%。主要用于内设所站在职人员工资福利支出。造成预决算差异的主要原因是2024年我乡新招录事业人员，工资福利支出增加。

8.社会保障和就业（类）支出1416803.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%,完成年初预算的112.41%。主要用于社会保障缴费、单位职工死亡后遗属生活困难补助、水利水电伤残民工补助、残疾人联络员补助、原大队干部生活补助、公益性公墓支出、惠民殡葬补助等。造成预决算差异的主要原因是2024年公益性公墓建设支出较大。

9.卫生健康（类）支出583706.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%,完成年初预算的97.06%。主要用于在职人员保险缴费和住房公积金缴费支出。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整和新增人员。

10.节能环保（类）支出20000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的100%。主要用于农村人居环境整治工作支出。

11.城乡社区（类）支出308703.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%,完成年初预算的98.62%。主要用于内设所站在职人员工资福利的支出、易地扶贫搬迁启宪安置点差欠征地补偿支出、农村人居环境整治提升支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员，造成工资、津贴补贴支出增加。

12.农林水（类）支出13715269.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.56%,完成年初预算的309.20%。主要用于内设所站在职人员工资、津贴补贴，村委会在职人员工资、村民小组长、党小组长补助、内设所站在职人员工资，行政村工作经费支出、行政村党建工作支出、森林生态效益补偿，草原生态保护补助，农业防灾减灾支出、农村污水治理、乡村振兴支出、基础设施建设项目等公共基础设施项目的实施与维护，造成预决算差异的主要原因是项目增加所以支出增加。

13.交通运输（类）支出547204.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%,完成年初预算的100%。主要用于农村公路日常养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出47093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%,完成年初预算的65.07%。主要用于开展耕地流出问题整改支出；造成预决算差异的主要原因是项目在审计后项目金额减少。

19.住房保障（类）支出684573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的94.74%。主要用于职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的19.79%。主要用于自然灾害救灾支出，造成预决算差异的主要原因是加强了资金监管，对超支风险项目及时止损，避免了预算资金的低效使用或浪费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107189.00元，决算为294864.00元，完成年初预算的275.09%；支出决算较上年增加168323.27元，增长133.02%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为160000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的54.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为123800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.99%，完成年初预算的154.75%；公务接待费支出年初预算为27189.00元，决算为11064.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.75%，完成年初预算的40.69%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加160000.00元；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9289.27元，增长8.11%；公务接待费支出决算较上年减少966.00元，下降8.03%；具体是国内接待费支出决算11064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少966.00元，下降8.03%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107189.00元，支出决算为294864.00元，完成年初预算的275.09%支出决算较上年增加168323.27元，增长133.02%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为160000.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为123800.00元，完成年初预算的154.75%；公务接待费支出年初预算为27189.00元，决算为11064.00元，完成年初预算的40.69%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新购入一辆消防车，导致公务用车购置费和公务用车运行维护费均大于年初预算数。其中公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因我单位新购入一辆消防车；公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位新购入一辆消防车，导致公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求，减少公务接待数量。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费 支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费 支出比决算增加160000.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费 支出比决算增加9289.27元，增长8.11%；公务接待费支出决算减少966.00元，下降8.03%，具体是国内接待费支出决算11064.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少966元，下降8.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费 支出比决算增加的主要原因是我单位新购入一辆消防车，导致公务用车购置费与公务用车运行维护费与上年相比有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0次，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8.0辆。主要用于江边乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次103.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于江边乡开展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县江边乡2024年机关运行经费支出613588.40元，比上年减少55450.75元，下降8.29%,主要原因是贯彻过紧日子的要求，厉行节约，严控非刚性支出。单位机关运行经费主要用于开展日常工作发生的办公费、差旅费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县江边乡资产总额410412200.00元，其中，流动资产10273500.00元，固定资产17313500.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加9051098.24元，其中固定资产减少879387.3元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额152740.00元，其中：政府采购货物支出28940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出123800.00元。授予中小企业合同金额152740.00元，其中：授予小微企业合同金额152740.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800555901111