目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

负责保障水资源的合理开发利用；生活、生产经营和生态环境用水的保障；执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟定水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水工程设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织实施水利基础设施网络建设；负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利水电工作；负责水利法律法规的实施和监督检查；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股、河湖长股及水土保持股。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即元谋县水务局。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员77人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年在县委、县人民政府的正确领导下，在中央、省、州上级主管部门的大力支持关心下，县水务局荣获“全国水利系统先进集体”表彰；元谋县“政府主导、企业主建、三方共管社会资本参与灌区建设”跻身全国“乐水杯”2023基层治水十大经验；元谋县改革经验入选全国农业水价综合改革“教科书”向全国推广；“元谋县创新农田水利改革模式打造现代化灌区建设标杆”被云南省全面深化改革委员会办公室列为典型案例；最严格水资源管理制度建设工作评比连续7年为全州排名第一；河湖长制工作州级考核中荣获“5年连优两连冠”；绿美河湖工作走在全州前列，龙川江县城段、丙间水库2件绿美河湖列入全省50件绿美河湖典型；“小型水库物业化管理”模式列入全省试点；元谋县督促整治龙川江违法乱建行政公益诉讼案、元马镇丙戌干河“清四乱”列入云南省2023年度河湖库“清四乱”典型案例；元谋县农业水价综合改革工作顺利通过省级验收；12月18日，在沈阳市举办的“中国改革(2024)年会暨进一步全面深化改革地方实践高层研讨会”上，中国经济体制改革杂志社发布了“中国改革2024年度案例征集活动”案例名单，“云南省楚雄州元谋县创新农田水利改革模式打造现代化灌区”成功入选。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县水务局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县水务局2024年度收入合计160,315,520.85元。其中：财政拨款收入160,315,520.85元（其中：一般公共预算财政拨款149,881,304.85元，政府性基金预算财政拨款10,373,286.00元，其他收入60,930.00元），占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

与上年相比减少150,128,221.80元，同比减少48.36%。其中：一般公共预算财政拨款比上年增加72,749,014.2元，同比增长94.32%，原因是本年度加大一般公共预算财政拨款项目建设力度，其中元财农〔2024〕10号项目资金用于元谋县鸡冠山小（一）型水库工程建设，元财农〔2023〕26号项目资金用于小型水库安全运行建设，元财农〔2023〕7号项目资金用于中央水利发展项目建设，造成收入增加；政府性基金预算财政拨款比上年减少222,938,166.00元，同比下降95.55%，原因是本年度项目资金减少，造成收入减少；其他收入比上年增加60,930.00元，同比增长100%，原因是本年度增加省水保站拨入水土保持工作经费。

2024年支出预算执行160,315,520.85元，其中：基本支出14,915,672.83元，项目支出145,399,848.02元。与上年相比，2024年支出减少152,880,505.8元，同比减少48.81%。其中：基本支出减少1,473,244.39元，同比下降8.99%，下降的原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少。项目支出减少151,407,261.41元，同比减少51.01%，原因是本年度专债项目资金减少，造成支出减少。

二、支出决算情况说明

元谋县水务局2024年度支出合计160,315,520.85元。其中：基本支出14,915,672.83元，占总支出的9.30％；项目支出145,399,848.02元，占总支出的90.70％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少152,880,505.8元，下降48.81%。其中：基本支出减少1,473,244.39元，下降8.99%；下降的原因是本年度在职人员减少，人员经费减少，公用经费支出减少。项目支出减少151,407,261.41元，同比减少51.01%，原因是本年度专债项目资金减少，造成支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,915,672.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,258,619.41元，占基本支出的95.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费657,053.42元，占基本支出的4.41％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145,399,848.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

省预算内前期工作经费1,000,000.00元，主要用于元谋县龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道治理工程环评、水保方案等编制并完成初步设计批复。

元谋县鸡冠山小（一）型水库建设工程建设用地报批经费9,667,362.00元，主要用于元谋县鸡冠山小（一）型水库建设工程建设用地报批。

元谋县挨小河水库建设项目经费405,924.00元，主要用于完成元谋县挨小河水库建设项目。

元谋县虎跳滩水电站退出应急工程经费300,000.00元，主要用于虎跳滩水电站取水坝启闭房、取水坝冲沙闸门、前端169米明渠、后端141米明渠、52米压力管道、压力前池、1座管理房、1座闸室、2座渡槽拆除。

内部控制建设工作经费20,000.00元，主要用于完成编制内部控制制度1份及内部控制手册1份，提升单位内部管理

增发国债水利领域项目2023-2024年补助资金104,000,000.00元，主要用于元谋县鸡冠山小（一）型水库工程输水主管道安装2.0km,临时进场道路3.75km,供电线路工程10kv输电线路1项，新建管理房，大坝基础处理，帷幕、固结灌浆，新建重力坝高程至1273m(坝顶高程1293.6m)。

元谋县向上游水库购水经费1,300,000.00元，主要用于完成调水5000万立方米，用于元谋县城镇供水和农业灌溉用水，保障发生中等干旱不受严重影响。

2024年中央水利发展资金10,767,217.95元，主要用于深化农业用水权改革试点、小型水库除险加固、山洪灾害防治非工程措施设施维修养护、小型水库白蚁等害堤动物防治、小型水库工程维修养护、规模以上取水在设计设施新建或改建、实施山洪灾害防治。

2024年省级抗旱救灾资金7,000.00元，主要用于元谋县东山大沟下坝段抗旱应急水源工程。

元谋县虎跳滩电站管护资金71,875.21元，主要用于元谋县虎跳滩电站设备能正常维护，保障资产评估工作顺利进行。

城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金41,724.00元，主要用于完成城乡绿化美化社区、交通、河湖等标杆典型建设。

省预算内前期工作经费1,000,000.00元，主要用于云南省楚雄州元谋县白塔水库工程前期工作，完成元谋县白塔水库工程项目可研报告编写工作。

元谋县河湖长制信息系统平台运行服务费40,000.00元，主要用于完成河湖长制信息平台运行维护。

元谋县河长制公示牌维护项目专项经费10,000.00元，主要用于元谋县河长制公示牌更新维护。

水利专项资金1,054,758.89元，主要用于完成河道清淤疏浚1件，完成龙川江河道治理下段质量检测报告1份，保障水土保持检查验收工作，保障工程顺利完成；充分发挥工作经费效益，保障水利工作正常推进、部门正常运转，提高水利工作质量。

小型水库安全运行省级补助资金5,012,064.77元，主要用于完成2座小型病险水库除险加固，完成15座小型水库雨水情测报和13座小型水库安全监测设施建设，完成39座小型水库维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。

2023年中央水利发展资金8,774,015.31元，主要用于开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。

2023年省级抗旱救灾资金495,000.00元，主要用于完成抗旱水源和供水设施应急建设，确保县级以上城市供水安全和解决乡村群众因旱饮水困难，解决大牲畜饮水困难，缓解农业灾害，努力降低干旱给经济社会造成的损失和影响。

2024年州级水利专项资金15,000.00元，主要用于金雷径流场水土保持监测站点运行管理工作。

2023年州级水利专项资金35,900.00元，主要用于元谋县普登河五福村至龙川江汇口段河道治理工程。

向上游水库购水经费400,000.00元，主要用于调水4500万立方米，解决元谋县城镇供水和农业灌溉用水问题。

2023年省级水利救灾资金280,000.00元，主要用于开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌(含冰雪冻融)、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金173,927.89元，主要用于元谋县挨小河水厂水质提升改造项目。

2022年度和2023年度小型水库和雨水情测报、大坝安全鉴定设施建设资金464,150.00元，主要用于完成14座小型水库雨水情测报和11座小型水库安全监测设施建设，完成2座中型水库雨水情测报和2座中型水库安全监测设施建设，有力提高水库安全运行保障水平。

离退休干部党支部工作经费2,998.00元，主要用于离退休党员经费支付。

元谋县金雷小流域水土保持监测站点运行管理经费60,930.00元，主要用于元谋县金雷小流域水土保持监测站点运行管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县水务局2024年度一般公共预算财政拨款支出149881304.85元,占本年支出合计的93.53%。与上年相比增加71575927.13元，增长91.41%,完成年初预算的905.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,153,143.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%,完成年初预算的103.60%。主要用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员工资，退休人员公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位人数变动及基本养老保险、工伤保险基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出943,600.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%,完成年初预算的105.27%。主要用于基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预差异的主要原因是单位人数变动及基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,年初无此项预算。主要用于云南省元谋县龙川江牛街至黄瓜园大桥段河道治理工程；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出41,724.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于城乡绿化美化社区、交通、河湖等标杆典型建设；造成预决算差异的主要原因是上级奖补资金未纳入年初预算。

12.农林水（类）支出143,814,725.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.95%,完成年初预算的1143.32%。主要用于农业农村行政运行、一般行政管理事务、水利工程建设、水利前期工作、水土保持支出、水资源节约管理与保护、防汛、抗旱、农村水利、江河湖库水系综合整治、农村供水、其他水利支出、农村基础设施建设等支出；造成预决算差异的主要原因是上级资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出928,111.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%,完成年初预算的98.81%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是单位人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，决算为70,387.00元，完成年初预算的87.98%；支出决算较上年减少5,613.00元，下降7.38%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.83%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为30,387.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.17%，完成年初预算的75.97%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算较上年减少5,613.00元，下降15.59%；具体是国内接待费支出决算30,387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5,613.00元，下降15.59%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80,000.00元，支出决算为70,387.00元，完成年初预算的87.98%，支出决算较上年减少5,613.00元，下降7.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为40,000.00元，决算为30,387.00元，完成年初预算的75.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算减少5,613.00元，下降15.59%，具体是国内接待费支出决算30,387.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，严格支出管理，大力精简公务接待费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于水利建设项目工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次（其中：外事接待0批次），接待人次343人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业水价综合改革及其他水利建设项目工作发生的接待支出。发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

水务局2024年机关运行经费支出657,053.42元，比上年减少76,591.52元，下降10.44%,主要原因是单位人员减少。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、工会经费、公务员交通补贴等行政运行管理经费的支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县水务局资产总额638,206,837.67元，其中，流动资产108,058,662.79元，固定资产5,852,414.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程485,057,673.39元，无形资产1,399.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加208,984,427.81元，其中固定资产增加3,337,108.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1,351,251.84元，其中：政府采购货物支出21,245.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,330,006.84元。授予中小企业合同金额1,351,251.84元，其中：授予小微企业合同金额1,351,251.84元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。