元谋县黄瓜园镇2024年度部门决算

监督索引号53232800555701000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

元谋县黄瓜园镇人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。 2、执行本行政区域内经济和社会发展规划，财政预算，土地利用区划。 3、管理本行政区域内人事、文书、档案、武装、民政、文化、教育、卫生、计划生育、农业、林业、水利、统计、企业、国土资源、科技、财税等行政工作，协助上级主管部门抓好公安派出所、司法服务所、财税工作。 4、团结和带领广大干部群众全力以赴地抓好农业和农村工作，发展农村经济和个体私营经济。 5、依法保护全民所有和集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护改革、发展、稳定大局，保障公民人身权利、民主权利和其他权益，保障各种经济组织的合法权益，保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯，保障《中华人民共和国宪法》和法律赋予的男女平等、同工同酬及婚姻自由等各项权利。依法动员和督促各种组织和公民履行好《中华人民共和国宪法》和法律规定的应尽义务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：

1.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心

2.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心

3.黄瓜园镇农业农村服务中心

4.黄瓜园镇林业和草原服务中心

5.黄瓜园镇水务服务中心

6.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心

7.黄瓜园镇财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2024年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

所属单位8个，分别是：

1.元谋县黄瓜园镇人民政府

2.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心

3.黄瓜园镇农业农村服务中心

4.黄瓜园镇林业和草原服务中心

5.黄瓜园镇水务服务中心

6.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心

7.黄瓜园镇财政所

8.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员106人。包括财政拨款开支经费的：公务员57人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人9人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，黄瓜园镇深入学习坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以接续奋斗的定力和一往无前的勇气，锚定年初确定的各项目标任务，全力以赴稳增长提质效、打基础利长远、办实事惠民生、防风险保安全，在推动高质量发展中展现担当作为。2024年做好以下重点工作：一是全年预计完成农林牧渔业生产总值12.18亿元，增长4.5%；完成财税收入2416.48万元，增长5.17%；完成固定资产投资3.5亿元，引进州外到位资金2.06亿元，城乡居民人均可支配收入高于经济增长水平，经济社会各项事业高质量发展迈出坚实步伐。二是全年储备支撑项目16个42.2亿元，完成投资3.26亿元。积极整合项目资金1587.36万元，完成项目建设64个。绿色产业园智慧冷链物流、职业高级中学产教融合示范教学基地，中兴、领庄、牛街、安定、龙山片区高标准农田建设等一批重点项目有序推进；500MW全钒液流储能系统集成生产线、西片区城乡集中供水一体化、西藏农牧科学院青稞育种加代示范园、苴林农贸市场等一批项目相继建成；农村供水保障三年专项行动、8.6万亩高效节水灌溉、滇中引水等一批民生项目初见成效；小罗岔、上点连等7个自然村人畜饮水，金河水大村、苴林小村、上坝村等村巷道硬化、小新村产业灌溉坝塘及28个自然村污水治理工程等项目建成投入使用。三是乡村振兴扎实推进。常态化开展防止返贫动态监测和精准帮扶，完成劳动力转移就业11145人，发放一次性交通补助6.13万元，发放小额信贷59户295万元，脱贫人口和监测对象人均纯收入持续增加；投入乡村振兴衔接资金836.91万元，实施项目23个，推进乡村全面振兴的基础更加牢靠。四是社会保障持续有力。年内新增城乡低保65户138人，发放农村低保金470.74万元，城镇低保金100.68万元，特困供养资金195.05万元，残疾人“两项补贴”94.31万元，临时困难救助资金40万元，医疗保险、养老保险参保率分别达96.17%、91.23%；投入近70万元完成农村公益性公墓二期扩建项目。五是关爱服务“一老一小”成效明显。投入60万元提升改造黄瓜园中心敬老院，积极构建“两院一体”新模式，获评全州三星级敬老院。公办幼儿园占比由2023年的33.36%提升至40.87%，普惠幼儿园覆盖率达100%，农村义务教育学校标准化建设深入实施，九年义务教育巩固率达100%。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园镇2024年度收入合计32,569,050.39元。其中：财政拨款收入32,569,050.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5,870,262.63元，增长21.99%。其中：财政拨款收入增加6,536,350.63元，增长25.11%，主要原因是农村环境保护等项目投资增加，资金投入增加，收入随之增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少666,088.00元，下降100.00%，主要原因是上年度县级部门返回农村公益性公墓收费资金作为其他收入，后期资金收到方式变更不再是其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园镇2024年度支出合计32,759,618.27元。其中：基本支出16,690,568.22元，占总支出的50.95％；项目支出16,069,050.05元，占总支出的49.05％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,958,122.51元，增长22.23%。其中：基本支出增加98,852.98元，增长0.60%；项目支出增加5,859,269.53元，增长57.39%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是人员社保基数调整支出增加；二是农村环境保护、城乡建设等项目投资增加，项目支出资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,690,568.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,517,168.82元，占基本支出的92.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,173,399.40元，占基本支出的7.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县黄瓜园镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,069,050.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2024年惠民殡葬补助项目经费804,000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。

2.黄瓜园镇农村公益性公墓建设项目经费424,853.00元，主要用于公益性公墓扩建项目款、墓材费、管理费。

3.农村生活污水治理整县推进、农村人居环境整治项目经费 2,354,500.00元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施，促进农村人居环境提升。

4.绿色食品加工产业园智慧冷链物流建设项目青苗及地上构（附）着物补偿资金1,000,000.00元，主要用于支付建设项目青苗及地上构（附）着物补偿费。

5.农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作经费181,500.00元，主要用于黄瓜园镇辖区内清理河道和农村生活垃圾堆积区。

6.基层人大各项经费205,952.90元，主要用于保障人大代表活动费、县乡人大代表联系人民群众费用补贴、人大日常办公费用所需、人大代表活动阵地规范化建设工作支出。

7.黄瓜园镇城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金 100,000.00元，主要用于支付海洛村绿美乡村绿化建设项目款。

8.中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金900,553.68元，主要用于农村户厕改造建设。

9.楚雄州“千万工程”乡村振兴海洛示范村补助资金 124,838.65元，主要用于支付黄瓜园镇海洛村委会“千万工程”项目建设款。

10.农村人居环境整治提升项目资金55,000.00元，主要用于改善黄瓜园镇人居环境卫生工作。

11.领庄村委会上你莫水库除险加固30,000.00元，主要用于上你莫水库除险加固。

12.省级农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目资金820,000.00元，主要用于金河水大村农村建设。

13.黄瓜园镇海洛村委会种植产业土地开发整理项目资金 700,000.00元，主要用于海洛村委会种植产业土地开发整理。

14.黄瓜园镇苴林村委会农村集贸市场建设项目资金396,000.00元，主要用于新建农村集贸市场，保障道路交通安全,增加苴林、牛街、中兴三个村委会的村集体收入。

15.黄瓜园镇金雷村委会小新村产业灌溉坝塘加固工程项目资金497,700.00元，主要用于小新村产业灌溉坝塘加固工程。

16.黄瓜园镇乡村公益岗位补助资金240,000.00元，主要用于发放乡村公益性岗位人员补助。

17.脱贫劳动力转移就业引导性培训项目经费30,000.00元，主要用于脱贫劳动力转移就业培训。

18.农村公路养护补助资金247,073.30元，主要用于保障农村道路日常维修养护支出。

19.黄瓜园镇2024年第一批中央财政衔接资金农村污水治理项目资金4,305,000.00元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施。

20.黄瓜园镇雷弄村委会上坝村民族村寨建设项目资金300,000.00元，主要用于上坝村民族村寨建设。

21.黄瓜园镇龙山村委会公卓产业道路硬化工程经费381,900.00元，主要用于公卓村产业道路硬化。

22.黄瓜园镇金雷村委会小新村人饮改造工程经费184,400.00元，主要用于小新村人饮改造工程。

23.黄瓜园镇农村污水治理项目资金273,000.00元，主要用于完善提升村组污水处理。

24.中央、省级森林生态效益补偿资金291,540.00元，主要用于发放退耕还林抚育金、森林管护支出。

25.抗旱应急资金270,000.00元，主要用于苴林小村、点连村委会抗旱应急。

26.驻村第一书记工作经费40,000.00元，主要用于建强农村基层党组织。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇2024年度一般公共预算财政拨款支出31,166,022.57元,占本年支出合计的95.14%。与上年相比增加5,344,634.81元，增长20.70%,完成年初预算的171.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,056,052.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.64%,完成年初预算的104.86%。主要用于人大事务支出227,296.06元，主要用于镇人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,056,570.43元，主要用于镇政府人员经费支出，办公经费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置费、会议费等日常支出，对个人和家庭的补助,“四个一”改革夯实基层治理基础工作支出；统计信息事务35,569.20元，主要用于第五次全国经济普查工作支出；财政事务支出204,058.86元，主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出；纪检监察事务55,160.00元，主要用于其他纪检监察事务支出；商贸事务15,000.00元，主要用于招商引资办公费资产。造成预决算差异的主要原因是年中增加“四个一”改革夯实基层治理基础工作经费、其他纪检监察事务经费、招商引资考核激励经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出5,785.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的19.29%。主要用于武装征兵工作；造成预决算差异的主要原因是武装工作连续多年持续开展，保障武装工作日常运转、征兵工作顺利完成。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

6.科学技术（类）支出7,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,年初无此项预算。主要用于农村公民科学素质提升；造成预决算差异的主要原因是年中农村种养殖产业发展扶持。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202,662.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的100.92%。主要用于文化站人员经费及公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

8.社会保障和就业（类）支出3,485,000.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%,完成年初预算的134.92%；。基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务9,681.60元，主要用于原大队和村公所干部生活补助支出及两案人员生活补助支出；行政事业单位养老支出2,236,541.86元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；抚恤支出108,070.20元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤支出；社会福利支出1,104,000.00元，主要用于殡葬补助支出；残疾人事业支出19,800.00元，主要用于残疾人就业、其他残疾人事业支出；其他生活补助支出24,408.00元，主要用于发放原大队干部补助。造成预决算差异的主要原因是职工人数及离退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整，辖区内死亡人数变动致使殡葬补助随之增加。

9.卫生健康（类）支出771,152.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%,完成年初预算的93.87%。行政事业单位医疗支出771,152.47元,主要用于行政事业单位医疗缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动，基本医疗保险、公务员医疗保险基数正常调整。

10.节能环保（类）支出2,354,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%,年初无此项预算。主要用于农村生活污水治理支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加农村生活污水治理整县推进“以奖代补”建设项目资金。

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%,年初无此项预算。主要用于海洛村城乡绿化美化标杆项目支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加海洛城乡绿化美化标杆项目建设支出。

12.农林水（类）支出15,967,886.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.23%,完成年初预算的244.66%。农业农村和林业和水利行政运行支出2955936.59元，主要用于镇农业农村服务中心、镇林业和草原服务中心、镇水务服务中心人员经费支出；对村民委员会和村党支部的补助3002711.01元，主要用于村民委员会和村组人员经费支出；农业生产发展、社会事业和病虫害控制1157199.33元，主要用于动物防疫补助，肉牛产业发展补助，海洛村委会“千万工程”项目支出，自然村公厕改造建设项目支出；上你莫村环境卫生整治支出；森林生态效益补偿291540元，主要用于发放护林员补贴；抗旱和农村水利325000元，主要用于点连村委会、苴林小村抗旱补助支出，猴街村、金河水大村农村饮水工程维修养护补助支出；；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7415500元，主要用于农村污水治理项目支出，小新村人饮工程改造支出，公卓村道路硬化，上坝村民族村寨建设项，苴林村委会农村集贸市场建设，海洛村委会种植产业土地开发整理，小新村产业灌溉坝塘加固工程，驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，乡村公益岗位补助，脱贫劳动力转移就业引导性培训项目经费；对村级公益事业建设的补助820000元，主要用于金河水大村农村公益事业支出。造成预决算差异的主要原因是年中增加农业生产发展、社会事业和病虫害控制、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、对村级公益事业建设的补助支出。

13.交通运输（类）支出247,073.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是年中增加农村公路日常养护。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出50,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的24.90%。主要用于农村耕地保护支出；造成预决算差异的主要原因是农村耕地保护经费。

19.住房保障（类）支出875,319.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的101.54%。主要用于住房公积金支出，政府院内公租房维修；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动，基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出42,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%,完成年初预算的16.82%。主要用于自然灾害救灾补助；造成预决算差异的主要原因是只有抗旱应急补助，未涉及其他补助下拨。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元，决算为118,546.25元，完成年初预算的82.90%；支出决算较上年减少28,016.75元，下降19.12%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为104,009.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.74%，完成年初预算的94.55%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为14,537.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.26%，完成年初预算的44.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11090.75元，下降9.64%；公务接待费支出决算较上年减少16,926.00元，下降53.80%；具体是国内接待费支出决算14,537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,926.00元，下降53.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143,000.00元，支出决算为118,546.25元，完成年初预算的82.90%，支出决算较上年减少11,983.25元，下降11.25%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为110,000.00元，决算为104,009.25元，完成年初预算的94.55%；公务接待费支出年初预算为33,000.00元，决算为14,537.00元，完成年初预算的44.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是镇政府落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少28,909.25元，下降38.49%；公务接待费支出决算减少16,926.00元，下降53.80%，具体是国内接待费支出决算14,537.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇政府落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于农林水等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来镇视察、调研、指导工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园镇2024年机关运行经费支出589,558.45元，比上年减少493,019.30元，下降45.54%,主要原因是公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过“紧日子”的要求，严格压缩经费支出,人员变动及离退休人数增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、差旅费、会议培训费、公务接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县黄瓜园镇资产总额30,488,385.73元，其中，流动资产27,249,038.03元，固定资产1,358,955.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,880,392.33元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,027,982.76元，其中固定资产减少55,406.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额341,194.92元，其中：政府采购货物支出295,719.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出45,475.92元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555701111