元谋县第一中学2024年度部门决算

监督索引号53232800275901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家教育方针和体育工作方针政策，推进义务教育、高中教育均衡发展，促进教育公平。

2.落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育。

3.认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教育厅颁发的中学道德与法治教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把中学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

4.严格执行中学教学大纲，保证完成初中教育、高中教育教学计划；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革。

5.积极开展以普及为主的课外群体活动和体育传统项目运动队的训练；开展以预防为主、防治结合的卫生保健工作，做好常见病、多发病的预防和矫治。

6.有计划、有目标地进行劳动教育，并认真执行勤工俭学、勤工办学的方针，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

7.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、德育室、财务室。所属单位0个。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度决算编报的单位共1个，即元谋县第一中学。纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员253人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员253人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。年末学生3406人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在中共元谋县委、元谋县人民政府和元谋县教育体育局的正确领导下，在社会各界的关心支持下，学校高度重视领导班子和教职工队伍建设，形成了领导班子团结奋进、勇于创新，教职工队伍爱岗敬业务实进取、甘于奉献的良好局面。

1.领导亲力亲为，工作作风进一步转变。管理团队进驻后，积极深入学校，全方位地对学校的常规管理、教师队伍、课程活动等现状做了专题调研，力争全面了解学校办学情况，及时准确地掌握第一手资料，科学规划，精细管理，真抓实干，督查到位，形成管理闭环，校容校貌、教风学风有了很大变化，得到了师生的一致好评。

2.推行年级组管理，运行更高效、更顺畅。学校创新引入年级组管理模式，即：每个年级由党支部书记、年级主任、年级德育负责人、年级教务负责人共4人组成年级领导小组，实行扁平化管理，提高工作效率。

3.推动教师理念和技能提升，教学更规范、更有效。学校多次召开全体教师会议，反复培训，督促全体教师在上课中让学生做到“懂—会—熟—准—通”五步教学，教学要做到“有讲必练、有练必批、有批必评、有评必纠、有纠必考”。

4.加快教师队伍建设和培养，师资更强大，更有力。元谋一中在本学期开学初就开展了“青蓝工程”教师结对活动，建立规范的动态跟踪、过程考核制度，青年教师进步较快。实行干部推门听课制度，教学干部实行包班负责制，干部推门听课专用记录本上交到校长室，由校长进行考核评定。为提高教师学科专业素养，学校对所有高考、中考学科教师实行了“一周一试卷、一卷一反思、一月一考试、一考一评价”的制度。

5.完善德育体系，育人更有方、更有型。全体教师增强“教书育人在细节处，学生成长在活动中”的德育意识，把立德树人作为根本，重视培养学生品质、毅力、习惯，改变以往重智育轻德育的理念，摒弃唯分数论，强调健全人格的培养。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

元谋县第一中学2024年度政府性基金预算拨款无收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县第一中学2024年度国有资本经营预算财政拨款无收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县第一中学2024年度收入合计57338500.70元。其中：财政拨款收入55349180.60元，占总收入的96.53%；无上级补助收入；事业收入1909232.10元（含教育收费1909232.10元），占总收入的3.33%；无经营收入和附属单位上缴收入；其他收入80088.00元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计增加1418977.78元，增长2.54%。其中：财政拨款收入增加1526560.98元，增长2.84%，财政拨款收入增加的主要原因是：2024年家庭经济困难学生生活补助资金提标、新增拨入内部控制示范单位创建工作经费和海亮教育集团合作办学经费等；无上级补助收入；事业收入减少187671.20元，下降8.95%，事业收入减少的主要原因是2024年上缴财政事业收入资金因项目未完工未申请下拨全部资金；其他收入增加80088.00元，增长100%，其他收入增加的主要原因是：2024年度上级拨入标准化考场资金60000元，红十字会捐款20088元。

二、支出决算情况说明

元谋县第一中学2024年度支出合计57801362.52元。其中：基本支出45593003.28元，占总支出的78.88％；项目支出12208359.24元，占总支出的21.12％；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1961884.46元，增长3.51%。其中：基本支出增加1578434.69元，增长3.59%，基本支出增加的主要原因是：2024年度在职人员变动较大，对应的人员经费、工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加；项目支出增加383449.77元，增长3.24%，项目支出增加的主要原因是：为全面落实教育保障政策，本年度着力加快了“公用经费”“营养改善计划补助”“困难学生生活补助”“内部控制示范单位创建工作经费”及“海亮教育集团合作办学经费”等专项资助资金的支付与发放进度，所以本年度项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障元谋县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45593003.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45000523.33元，占基本支出的98.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费592479.95元，占基本支出的1.30％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障元谋县第一中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12208359.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开展工作情况如下：

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金973029元，用于家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障义务教育阶段巩固率；

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金790888.68元，主要用于为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；

3.城乡义务教育公用经费补助资金1260588.35元，主要用于学校教学活动正常运转开支，水电、培训、日常零星维修等，保障学校教育教学工作有序开展；

4.特殊教育公用经费补助资金36120元，用于保障残疾学生接受公平教育的权利，提高特殊教育办学水平；

5.普通高中生均公用经费3410843.36元，用于保障高中教育阶段学校正常运转，保障高中教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。

6.普通高中免学费补助资金329300元，用于高中家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障高中教育阶段巩固率；

7.普通高中国家助学金补助资金1012100元，用于高中家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障高中教育阶段巩固率；

8.普通高中脱贫家庭经济困难学生生活补助资金85575元，用于高中家庭经济困难学生资助，完成学业，落实控辍保学工作，保障高中教育阶段巩固率；

9.内部控制示范单位创建工作经费16000.00元，主要用于组织开展内部控制示范单位创建工作；

10.海亮教育集团合作办学经费2080000元，主要用于海亮教育集团为元谋县第一中学提供学校综合管理服务，促进元谋县教育事业高质量发展；

11.学校专项经费2213914.85元，主要用于保障长期聘用人员工资、保险、教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设等。保障学校教育教学工作正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出55587447.67元，占本年支出合计的96.17%。与上年相比增加1109949.36元，增长2.04%，完成年初预算的97.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出41959961.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%，完成年初预算的97.46%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出；保障学校教育教学工作正常运转的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出；发放家庭经济困难学生生活补助和为学生提供营养膳食补助支出。造成预决算差异原因：一是年初预算通常在年初编制，基于上一年度的学生人数和预计的招生计划编制预算数，而实际招生人数可能因人口流动、片区调整与预算人数不符；二是在预算年度内，经费补助标准发生政策性调整。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7535778.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.56%，完成年初预算的94.84%。主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员公用经费支出等；造成预决算差异的主要原因是职工人数及退休人数变动，职工基本养老保险、职业年金基数正常调整。

9.卫生健康（类）支出3024405.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%，完成年初预算的94.88%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及职工基本医疗保险、公务员医疗补助基数正常调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3067302.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，完成年初预算的98.66%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是职工人数变动及公积金基数正常调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为17781.95元，完成年初预算的39.52%；支出决算较上年减少9073.83元，下降33.79%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15812.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.93%，完成年初预算的79.06%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1969.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.07%，完成年初预算的7.88%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3741.83元，下降19.14%；公务接待费支出决算较上年减少5332.00元，下降73.03%；具体是国内接待费支出决算1969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少332.00元，下降73.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为17781.95元，完成年初预算的39.52%，支出决算较上年减少9073.83元，下降33.79%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为15812.95元，完成年初预算的79.06%；公务接待费支出年初预算为25000.00元，决算为1969.00元，完成年初预算的7.88%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是落实过“紧日子”的要求，严格压缩“三公”经费的支出；二是公务用车使用年限较长，存在安全隐患，派车次数减少，公务用车运维费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3741.83元，下降9.14%；公务接待费支出决算较上年减少5332.00元，下降73.03%，具体是国内接待费支出决算1969.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待次数减少10次，接待人数减少52人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、指导工作、海亮集团赴元谋县考察交流的接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，元谋县第一中学资产总额42946044.17元，其中，流动资产1995403.33元，固定资产40937249.42元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13391.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2004811.69元，其中固定资产减少1843974.28元。处置房屋建筑物270平方米，账面原值896484.19元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产148项，账面原值461954元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务产生的基本支出，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

三、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外形成的项目支出。

监督索引号53232800275901111