元谋县公安局森林警察大队2025年部门预算公开

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元谋县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分元谋县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在县委、县政府的领导下，研究部署全县森林公安工作，结合林区治安实际，及时制定工作计划；掌握全县林区治安动态，为县委、县政府提供保护森林资源重要信息，并提出对策。

2、贯彻执行国家有关法律法规和国务院、省政府颁布的有关法规和政策。维护辖区治安秩序，保护辖区内的森林及野生动植物资源。

3、承担全县森林和野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查，采取强制措施、提请批准逮捕，移送审查起诉等工作。

4、负责办理、查处全县涉林治安案件和林业行政案件处罚等工作。

5、对全县森林公安机关全体民警执法工作进行监督，负责全县森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、培训等工作、负责全县林区治安综合管理工作。

6、科学合理申报县域内森林公安派出所的布建设置和管理工作。

7、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作

（二）机构设置情况

元谋县公安局森林警察大队共设置3个内设机构，包括：办公室、刑事侦查中队、法制室。

所属单位2个，分别是：

1.大哨派出所

2.鸡冠山派出所

（三）重点工作概述

1.抓实主责主业，提升打击质效。一是围绕总任务数和五大领域案件指标认真分析研判，分解细化到人，大队班子率先垂范，中队长扛牢自身主责，带领民警积极摸排线索案源；二是认真细致排查环食药领域风险隐患，加强日常宣传巡查，积极与相关行政部门协调联系及时化解整治，充分运用好公安提示函，将环食药领域各项风险隐患化解萌芽状态。

2.强化宣传教育，拓宽线索来源。一是按照“警种主战、派出所主防”的思路，持续落实好所队联勤工作机制，充分发挥派出所优势，将提供环食药知领域案件线索任务数纳入派出所年度考核范畴，实现将触角延伸到基层一线，扩大案件线索来源和情报搜研的范围。二是加强媒体宣传。对打击食药环犯罪取得的战果及时进行宣传报道，广泛宣传辨假识假知识技巧，并针对违法犯罪的新动态和新形势，及时发布相关预警信息，提高人民群众防范意识。三是加强与行业协会、大型企业的沟通联系。深入了解当前全县生态与食品药品产销链条，通过行业协会、大型企业获悉市场的“潜规则”或有价值的内幕消息，探索建立警企联合作战机制，积极发挥企业、行业协会在提供线索、协助鉴定、配合取证等方面的积极作用。

3.强化行刑衔接工作机制，实现无缝对接。加强与行政部门、检法机关的沟通协商，及时获取环食药领域线索的同时对接检察院解决案件定性、证据规格等问题，积极配合检察机关开展专项立案监督和环食药公益诉讼工作，实现打击效果最大化。

二、预算单位基本情况

元谋县公安局森林警察大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,950,684.62元，其中：一般公共预算2,950,684.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入3,116,500.00元对比，较上年减少165,815.38元，主要原因分析：人员调出，导致工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少，本年中央及省政法经费转移支付未做入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,950,684.62元，其中:本年收入2,950,684.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,950,684.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入3,116,500.00元对比，较上年减少165,815.38元，主要原因分析：人员调出，导致工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,950,684.62元。财政拨款安排支出2,950,684.62元，其中：基本支出2,950,684.62元，与上年3,116,500.00元对比减少165,815.38元，主要原因分析是人员减少工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴预算减少；项目支出0.00元，与上年80,000.00元对比减少80,000.00元，主要原因分析：本年办案鉴定费未纳入县级财政预算，2025年案件鉴定费将在中央及省级政法转移支付中列支。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040201公共安全支出-公安-行政运行2,386,698.04元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员工资支出、工会经费、公用经费、交通补贴；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休65,926.80元，主要用于元谋县公安局森林警察大队退休人员工资支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出204,468.15元，主要用于缴纳元谋县公安局森林警察大队人员基本养老保险；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗保险-行政单位医疗73,173.85元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51,316.26元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3,640.00元，主要用于元谋县公安局森林警察大队退休人员医疗补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金165,461.52元，主要用于元谋县公安局森林警察大队人员缴住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县公安局森林警察大队无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计140,000.00元，较上年减少168,000.00元，下降54.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无增减变化。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年18,000.00元减少8,000.00元，下降44.44%，国内公务接待批次为25次，共计接待135人次。

公务接待费减少主要原因是贯彻落实政府过紧日子厉行节约的政策，严控三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年减少160,000.00元，下降55.17%。其中：公务用车购置费50,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降80%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加40,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置减少的原因为我单位2024年预算购置1辆250,000.00元公务用车，2025年公务用车购置预算50,000.00元为2024年未结清的购置税。

公车运行维护费增加的原因：我单位2024年新购置一辆公务用车，所以2025年度公车运行维护费较上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县公安局森林警察大队2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县公安局森林警察大队2025年机关运行经费221,579.44元，与上年242,300.00元对比减少20,720.56元，减少8.55%，减少主要原因是人员调出，相应的办公费、工会经费、其他交通费等机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县公安局森林警察大队资产总额4,726,604.73元，其中，流动资产49,940.27元，固定资产444,944.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,229,199.96元，无形资产2,519.78元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加52,279.25元，其中固定资产增加72,562.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800172500111