元谋县政务服务管理局2025年部门预算公开

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元谋县政务服务管理局2025年预算公开目录

第一部分元谋县政务服务管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

一是数据赋能，推动公共资源交易转型升级。常态化做好全省远程异地工位大循环评标工作，开启差异化投标保证金收取新模式，通过“互联网+公共资源交易+金融+信用”平台建设，无失信记录的投标人即可“0”元参与投标，切实减轻投标企业负担，不断降低市场主体制度性交易成本。推动进场交易项目中标通知书在线发送和合同在线管理，中标通知书实现了“网上办”“秒送达”，合同签订实现了“不见面、线上办”。

二是以“元速办”品牌赋能，助力营商环境优化提升。县政务服务局在2021至2023年全省营商环境考核中，政务服务各项指标在全省排名前列，在全州10县市排名前三。用心、用力、用情做好优化服务的“加法”、降低成本的“减法”、服务效率的“乘法”、精简环节的“除法”。把以人民为中心的发展思想有形有感落实到具体行动上。

三是以“三化”赋能，“就近办理”便民升级。全州“三化”试点文件下发后，聚焦市场主体和人民群众所需所盼，及时制定《元谋县推进政务服务标准化规范化便利化建设试点工作方案》，对行政职权进行颗粒化改造，细化到条、款、项、目，统一编制权责清单、县乡村政务服务事项清单、行政许可清单和民生服务清单，县级权责保留事项5828项，行政许可240项、民生服务102项和县乡村政务服务事项分别1426项、99项、49项，全县政务（便民）服务中心（站）“三化”建设完成率达100%，实现更多事项“就近办理”。

激发市场活力，以“四改革”做优政务环境

一是深入推进乡镇赋权改革。2023年10月分别赋权130项、141项、142项给十乡镇，明确乡镇行政职权基本目录公共服务事项108项。2024年主动与司法、编办等部门协调联动，加强乡镇执法队伍培训，制定《元谋县赋权事项动态调整机制》《元谋县乡镇明责赋权扩能前期、中期、后期培训方案》，完成事项清单公布、组织开展业务培训14场次419人次、完成工作移交，根据事项调整程序对13个事项进行调整，确保下放、委托事项无缝高效衔接。

二是优化审批流程改革。对标全省工程建设项目审批事项清单，全面对接省、州政务服务系统，加大电子照推广使用，强化系统支撑能力；进一步细化工程建设项目分类，对重点领域高频项目探索推行“主题式”“情景式”定制审批，制定分类审批流程；对各类项目全面推行“清单制+告知承诺制”审批；持续深化容缺受理、并联审批、告知承诺免审批制度改革，探索工程建设项目审批与市政公用服务集成，实现“一张表单、联合踏勘、联合施工、一并接入”，用水用气用气并联报装平均耗时由原来14.94个工作日，压缩至6.93个工作日。各类审批事项审批环节从7个减为3个，审批层次由5个减为2个，审批总体提速率达84%以上。

三是推进“高效办成一件事”集成改革。把“高效办成一件事”作为优化政务服务、提升行政效能的重要抓手，以“专区集成办理”“一件事一次办”“一条热线管接听”等改革为切入点，按照“1+N”联动格局，为企业和群众提供“一件事一次办”“一类事一站办”增值服务事项20个，纵深推进“一件事”主题事项集成化办理，设置13个县级“高效办成一件事”综合服务窗口。

四是加快综合窗口改革，促使服务效能再提升。根据功能分区和各部门业务办理情况，整合设置了5个无差别受理综合窗口，进驻事项281项，与22家部门签订授权委托书；对未纳入的事项，按照主题分类设置了8类分领域综合窗口，以“大综窗”+“小综窗”2种模式全面开启“全科无差别”服务。截至目前，元谋县政务服务中心综合窗口设置率达100%，无差别受理综合窗口模式实质运行，综合窗口累计受理件数204件；2024年全县依托全省统一申报受理系统接件流转出件4050件，好评率达100%。10乡镇便民服务中心、77个村社区便民服务站结合办事人流量、场地布局、进驻等情况设置1-3个“综合办事窗口”，全县实现“一窗受理、综合服务”全覆盖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有52人，其中：财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9,676,150.94元，其中：一般公共预算9,676,150.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，较上年增加139,550.94元，主要原因分析：一是人员职务职级晋升，工资增加。二是2025年项目预算与上年相比增加了标准化规范化便利化试点建设缺口资金项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,676,150.94元，其中:本年收入9,676,150.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,676,150.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，较上年增加140,502.00元，主要原因分析：一是人员职务职级晋升，工资增加。二是2025年项目预算与上年相比增加了标准化规范化便利化试点建设缺口资金项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9,676,150.94元。财政拨款安排支出9,676,150.94元，其中：基本支出8,816,150.94元，与上年对比增加502.00元，增加了0.01%，主要原因分析：人员职务职级晋升，工资增加；项目支出860,000.00元，与上年对比增加140,000.00元，增加了19.44%，主要原因分析：2025年项目预算与上年相比增加了标准化规范化便利化试点建设缺口资金项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,473,370.32元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

2010302一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务860,000.00元，主要用于元谋县政务服务管理局房屋租赁经费660,000.00元、元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化试点建设缺口资金200,000.00元；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出45,241.80元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款支出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出22,440.00元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出887,969.28元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出256,000.00元，主要用于我单位职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出123,741.85元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出185,691.88元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出191,850.69元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,400.00元，主要用于我单位在职人员其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出614,445.12元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

元谋县政务服务管理局2025年度无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,400.00元，与上年相比增加0.00元，增加0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2025年公务接待费预算为22,400.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接196人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为22,400.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县政务服务管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2025年机关运行经费安排 495,789.76元，与上年相比减少3,825.76元，减少0.77 %。主要原因分析:本年度在职职工与上年度相比减少1人，人员减少随之相应的机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县政务服务管理部门资产总额829,404.72元，其中，流动资产8,875.17元，固定资产673,029.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产147,500.02元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,604.72元,其中固定资产减少142,100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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