元谋县应急管理局2025年部门预算公开

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元谋县应急管理局2025年预算公开目录

第一部分元谋县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急管理股、自然灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、应急管理综合行政执法大队、安全生产宣传教育中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，全局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》精神，重点抓好提升基层应急管理组织指挥能力、提高基层安全风险防范能力、增强基层应急救援队伍实战能力、强化基层应急管理支撑保障能力等方面改革，以新安全格局保障新发展格局，确保2025年安全生产形势稳定向好。

1.推动安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理具体措施有效落实。根据《元谋县安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理具体措施（试行）》划分的三级网格管理制度，将闭环管理机制落实到基层末梢，加快构建安全生产网格体系，健全“范围定格、网格定人、人员定责”网格化运行机制，纵深推进“基层治理+安全生产”网格融合，深度融入社会治理“微网格”体系。

2.聚焦强队伍补装备，以更高标准提高应急处突能力。把应急干部和应急救援队伍建设放在落实安全生产防灾减灾责任制的首位考虑，认真落实县乡两级《综合应急救援队伍应急预案》《值班值守制度》《日常管理制度》《日常训练工作机制》等，完善“统分结合”的应急管理机制和考核激励机制。加强应急救援队伍训练，重点围绕森林火险、防汛抗旱、地震、地质灾害等开展常态化应急处突专业知识培训和训练，提升各类抢险救援装备器材操作应用技能水平及人员配合、人机协同水平和群众工作能力。紧盯物资储备匮乏的短板，靶向施策、精准发力，积极向上级争取项目资金，于2025年10月底前，积极向上争取资金400万元购买应急救援物资装备。

3.加快推进非煤矿山转型升级。按照深入推进非煤矿山转型升级“四个一批”要求，到2026年底全县现有27户非煤矿山数量压减30%以上。统筹协调解决非煤矿山转型升级工作中的困难和问题，指导、督促非煤矿山转型升级任务目标的完成。

4.加快应急指挥中心建设。计划新建元谋县应急指挥中心，通过升级改造实现联合指挥、视频会议、协同办公等应用，构建一个上下贯通、统一指挥、综合协调、分级负责、运转高效的应急指挥体系。按照县级指挥应急指挥中心建设指南，已完成土地项目选址，于2025年6月底前完成可研初设编制工作，并将项目报省发改委，待资金下达后建设。

5.加快构建“大应急”工作格局。一是理顺体制机制。对县应急局内设机构及职能进行优化调整，组建乡镇综合行政执法治理应急救援队，构建起更加优化协同高效的组织架构。二是整合资源力量。树牢“一盘棋”思想、凝聚“一股绳”合力，充分整合现在资源力量，统筹组建县、乡（镇）、村（社区）三级综合应急救援队伍，构建起“三级联动、覆盖全域、辐射周边”的体系，通过资源整合、场地调剂、新建改造等方式落实办公场所、训练场地、宿舍、食堂等硬件设施，统一外观标识及库室门牌，统筹配备车辆、对讲机等装备，统一规范着装，实现队员集中训练、集中生活、集中住宿，确保队伍拉得出、用得上、打得赢、有技能。三是提升应急能力。打造智能化的指挥调度平台，整合应急、林草、消防、综合执法等部门的信息化系统，联通应急指挥调度“云视讯”视频会议系统、“119”接处警平台系统、林业草原防火视频监控系统等信息化平台，由县应急救援指挥中心统一调度，实现资源共享、信息互通，形成“集中指挥、统一调度、信息集成、资源共享、专业分工、分层负责”的一体化指挥调度体系。四是提升救灾响应能力。建立重大灾害风险隐患清单，强化实时监测、动态管理和先期处置。全面推进应急预案修订演练，强化应急救援队伍物资保障，不断提高灾害处置能力。

5.推进安全生产委员会办公室实体化运作。根据全国提升基层应急管理能力改革要求和省委编办的文件精神，按照“人岗匹配、人事相宜、人尽其才”的原则，实现安委办实体化运作，确保安全生产、防灾减灾救灾、应急管理各项工作的有效落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,412,410.29元，其中：一般公共预算5,412,410.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户资金管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入5,454,258.38元对比减少41,848.09元，下降0.77%。主要原因分析：1.2025年人员类、运转类公用经费项目增加298,151.91元，减少原因是2025年项目个数减少，如基层综合应急救援队伍专项工作经费纳入2024年预算，而2025年此项目未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,412,410.29元，其中:本年收入5,412,410.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,412,410.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入5,454,258.38元对比减少41,848.09元，下降0.77%。主要原因是2025年项目个数减少，如基层综合应急救援队伍专项工作经费纳入2024年预算，而2025年此项目未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,412,410.29元。财政拨款安排支出5,412,410.29元，其中：基本支出4,662,410.29元，与上年对比增加298,151.91元，主要原因分析：2025年在职在编人员比2024年增加2人，工资、人员公用经费增加；项目支出750,000.00元，与上年对比减少340,000.00元，主要原因分析：2025年纳入预算的项目个数减少，如基层综合应急救援队伍专项工作经费纳入2024年预算，而2025年此项目未纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休134,478.60元，主要用于保障退休人员工资及公用经费支出；

20080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险支出348,123.36元，主要用于保障单位在职职工养老保险缴费支出；

20080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出189,866.43元，主要用于保障单位年内退休人员职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗92,888.68元，主要用于保障局机关14名公务员及1名机关工人医疗保障缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗28,613.11元，主要用于保障局机关5名事业人员医疗保障缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助90,195.16元，主要用于保障机关工作人员公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,280.00元，主要用于保障机关工作人员缴纳大病保险；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金267,010.92元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出;

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行3,503,954.03元，主要用于保障元谋县应急管理局机关人员经费、公用经费支出。

2240106灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管250,000.00元，主要用于：1.安全生产及应急管理专项工作经费100,000.00元，用于安全生产监管和执法保障；2.保障元谋县“互联网+企业生产”信息化平台正常运转150,000.00元。用于按时支付专用线路网络租赁费、电费、维修费等，发挥平台税收监管、应急管理辅助执法、企业安全监管等作用；

2240109灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急管理20,000.00元，主要用于开展应急预案演练；

2240699灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出130,000.00元，主要用于为农村居民民房每户投保3元财产保险，确保农房发生火灾、风灾等毁损时得到保险补偿；

2240703灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助350,000.00元，主要用于：1.救灾物资储备补助200,000.00元，用于购买救灾物资储备于县级应急物资储备库，发生自然灾害时能及时调拨物资给予救助；2.自然灾害救助生活补助资金150,000.00元，主要用于救助受自然灾害影响的群众，保障受灾群众基本生活。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县应急管理局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额80,000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元、政府采购服务预算50,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72,500.00元，较上年减少225,522.00元，下降75.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县应急管理局2025年公务接待费预算为17,500.00元，较上年减少740.00元，下降4.06%，国内公务接待批次为20次，共计接待170人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强单位内部控制建设，严格执行公务接待相关规定，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为55,000.00元，较上年减少224,782.00元，下降80.34%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费55,000.00元，较上年增加25,218.00元，增长84.68%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置减少原因：2024年本单位购置公务用车1辆，2025年无此项目，故公务用车购置费减少；

公务用车运行维护费增加是因为新增公务用车1辆；本单位原有公车1辆，车龄超过10年，行驶里程超过150,000.00公里，公车维修费逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县应急管理局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县应急管理局2025年机关运行经费安排296,948.56元，与上年对比增加51,216.48元，主要原因为在职职工2025年较2024年增加，公务交通补贴及人员经费增加。主要用于保障单位正常运转办公费、水、电费、邮电费、差旅费等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县应急管理局资产总额7,198,832.75元，其中，流动资产2,058,715.06元，固定资产1,035,284.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产4,104,833.62元。与上年相比，本年资产总额增加346,919.02元，其中固定资产增加557,137.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232803200600111