元谋县水务局2025年部门预算公开

监督索引号53232800433200000

元谋县水务局2025年预算公开目录

第一部分元谋县水务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县水务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的保障。

3、负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。

5、负责节约用水工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

7、负责全县河湖长制工作的具体组织实施，负责河湖长制的日常工作，落实领导小组交办的工作，落实总河湖长、副总河湖长、河湖长确定的事项，落实总督查、副总督查交办的工作，组织开展全面推行河湖长制专项督导工作，承接上级河湖长制办公室交办的事项。

8、指导监督水利工程建设与运行管理。

9、负责水土保持工作。

10、指导农村水利水电工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查，组织指导水政监察和水行政执法。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。

13、完成县委、县政府和上级水务部门交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、资产财务股、水政水资源股、水旱灾害防御股、河湖长股及水土保持股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我单位将继续推进重点水利工程项目建设。1.2025年向上游购水项目，2025年计划向上游调水6500万立方米（其中：青山嘴水库2000万立方米、大海波水库调水4500万立方米），保障城镇6.8万人供水和缓解14.6万亩耕地灌溉用水。2.元谋县依洒水库工程，该工程项目枢纽工程主要由大坝、溢洪道、导流隧洞、输水隧洞组成，大坝为粘土心墙风化料坝，坝高45.4m，坝顶宽5m，坝顶长140m。导流放空隧洞布置于大坝右岸，全长239.5m。溢洪道布置于大坝左岸，全长204m。输水隧洞布置于大坝上游右岸进的咪村附近，全长3262.4m。3.世行贷款还本付息项目，保障按时归还世界银行贷款水土保持项目本息。4.元谋县2023年度全国水土保持规划实施情况评估和楚雄州水土保持目标责任考核评估工作，完成2023年度水土保持目标责任考核需要的材料收集，图斑复核和上图，迎接省级技术参数和图斑复核。5.元谋县凤凰大道污水管网建设项目，主要建设内容为新建一条从古人类项目区起，沿养鸡梁子公路，顺凤凰大道横跨龙川江后最后接入元马截污主干管全长2.831公里的污水管道。建成后主要收集古人类历史文化旅游项目规划区、热水塘村片区及凤凰大道两侧规划区三部分生活污水。6.元谋县虎跳滩水电站退出应急工程，对虎跳滩水电站涉及土林州级自然保护区的取水坝启闭房、取水坝冲沙闸门、169米明渠、141米明渠以及管理房、渡槽等设施进行了拆除，保留了不涉及土林州级自然保护区的厂房、升压站、机电设备、办公楼等设施设备。7.元谋县河湖长制宣传项目，用于美丽河湖、绿美河湖，河湖长公示牌，党建加河湖长制，各级领导调研等宣传展示材料。8.元谋县鸡冠山水库林地报告编制项目，用于元谋县鸡冠山水库林地报告编制服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,283,793.30元，其中：一般公共预算22,194,136.30元，政府性基金1,089,657.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年部门财务总收入对比增加4,497,736.48元，主要原因是元谋县依洒水库工程、世行贷款还本付息项目、2025年向上游购水等项目预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,283,793.30元，其中:本年收入23,283,793.30元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,194,136.30元，政府性基金预算财政拨款1,089,657.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年部门财政拨款收入对比增加4,497,736.48元，主要原因是元谋县依洒水库工程、世行贷款还本付息项目、2025年向上游购水等项目预算资金增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,283,793.30元。财政拨款安排支出23,283,793.30元，其中：基本支出14,802,540.80元，与上年对比增加819,243.98元，主要原因是2025年人员薪级工资增加，岗位晋升，对应的基本工资各类人员经费增加；项目支出8,481,252.50元，与上年对比增加3,678,492.5元，主要原因是元谋县依洒水库工程、世行贷款还本付息项目、2025年向上游购水等项目预算资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休307,826.40元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休967,804.80元，主要用于保障离退休人员统筹外养老金支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,373,636.31元，主要用于保障机关单位养老金支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出547,800.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出172,000.00元，主要用于保障遗属生活补助支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗89,867.98元，主要用于保障缴纳行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗391,468.86元，主要用于保障缴纳事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助446,317.95元，主要用于保障缴纳公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出38,080.00元，主要用于保障缴纳在职人员大病医保；

2120814城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农业生产发展支出165,000.00元，主要用于元谋县鸡冠山水库林地报告编制服务；

2121499城乡社区支出-污水处理费安排的支出-其他污水处理费安排的支出924,657.00元，主要用于元谋县凤凰大道污水管网建设项目建设；

2130301农林水支出-水利-行政运行9,570,087.74元，主要用于保障在职人员工资奖金津补贴、社会保险缴费、工资福利支出、其他工资福利支出、社会福利和救助、机关运行管理的办公经费、设备购置费、会议费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；

2130302农林水支出-水利-一般行政管理事务30,000.00元，主要用于元谋县河湖长制宣传项目支出；

2130305农林水支出-水利-水利工程建设5,253,416.50元，主要用于元谋县依洒水库工程和元谋县虎跳滩水电站退出应急工程建设；

2130310农林水支出-水利-水土保持1,108,179.00元，主要用于世行贷款还本付息及元谋县2023年度全国水土保持规划实施情况评估和楚雄州水土保持目标责任考核评估工作；

2130315农林水支出-水利-抗旱1,000,000.00元，主要用于025年向上游购水经费；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金897,650.76元，主要用于保障单位应缴在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

元谋县水务局2025年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额45,361.11元，其中：政府采购货物预算5,361.11元、政府采购服务预算40,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县水务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76,100.00元，较上年减少1,900.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县水务局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县水务局2025年公务接待费预算为36100元，较上年减少1,900.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为100次，共计接待370人次。

减少原因为水务局严格遵守厉行节约的原则，在公务接待中做到不铺张、不浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县水务局2025年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变动的原因为严格按照公务用车管理使用规定，按审批流程使用公务用车，严控公务用车运行维护费支出，费用支出控制与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县水务局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县水务局2025年机关运行经费安排664,984.49元，与上年对比增加11,563.45元，主要原因本年新增邮电费预算，主要用于网络通信费等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县水务局资产总额638,206,837.67元，其中，流动资产108,058,662.79元，固定资产514,639.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程485,057,673.39元，无形资产1,399.50元，其他资产44574462.15元。与上年相比，本年资产总额增加208,984,427.81元，其中固定资产增加351,369.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800433200111