元谋县搬迁安置办公室2025年部门预算公开

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元谋县搬迁安置办公室2025年预算公开目录

第一部分元谋县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府的直属正科级事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民搬迁安置工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

（二）机构设置情况

元谋县搬迁安置办公室设置机构一个。属于独立核算机构。为县政府直属事业单位。为进一步做好我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作，根据州机构编制委员会楚编发〔2006〕14号文件批复，经县编委报请中共元谋县委第68次会议、县政府第41次常务会议研究，同意成立元谋县移民开发局，该机构于2006年11月26日正式挂牌成立，2019年3月4日更名为元谋县搬迁安置办公室并正式挂牌。我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股、移民服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在中共元谋县委、元谋县人民政府的正确领导下，在州搬迁安置办公室的精心指导和支持下，总指挥部、县搬迁安置办紧紧围绕乌东德水电站建设“库区长期稳定、工程顺利施工、经济持续发展”的工作目标，积极开展征地、安置点基础设施、交通水利环保专项工程建设、移民后期扶持等方面工作，各项工作稳步有序推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,640,165.24元，其中：一般公共预算2,040,165.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,600,000.00元。

与上年1,785,549.49元对比增加3,854,615.75元，主要原因：一是年内机构人员调整变动工资、社会保险等费用有所增加；二是按上级要求将自有资金金沙江乌东德水电站建设征地移民安置项目管理费纳入财政预算综合管理支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,040,165.24元，其中:本年收入2,040,165.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,040,165.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,785,549.49元对比增加254,615.75元，主要原因是年内机构人员调整变动工资、社会保险等费用有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,640,165.24元。财政拨款安排支出2,040,165.24元，其中：基本支出2,040,165.24元，与上年1,785,549.49元对比增加254,615.75元，主要原因是年内机构人员变动增加工资社会保险等有所增加；项目支出0.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：21,720.00元，主要用于保障本单位退休职工支出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：203,088.63元，主要用于保障本单位在职人员养老保险缴费支出;

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：38,728.85元，主要用于保障本单位行政人员医疗保险缴费支出;

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗：31,575.53元，主要用于保障本单位事业人员医疗保险缴费支出;

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：44,211.72元，主要用于保障本单位公务员医疗补助支出;

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：3,640.00元，主要用于保障本单位人员工伤保险支出;

2130301农林水支出-水利-行政运行：1,551,663.55元，主要用于保障本单位在职人员工资及单位公用经费支出;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：145,536.96元，主要用于保障本单位在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县搬迁安置办公室无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,105.00元，较上年24,321.00元增加54,784.00元，增长225.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为29,105.00元，较上年4,321.00元增加24,784.00元，增长573.57%，国内公务接待批次为190次，共计接待1250人次。

增加的主要原因是按上级要求将自有资金金沙江乌东德水电站建设征地移民安置项目管理费纳入财政预算综合管理，金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作接待较多，接待费大。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年20,000.00元增加30,000.00元，增长150.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年20,000.00元增加30,000.00元，增长150.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是按上级要求将自有资金金沙江乌东德水电站建设征地移民安置项目管理费纳入财政预算综合管理，金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作中公务用车运行频繁，公务用车运行维护费大。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县搬迁安置办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县搬迁安置办公室2025年机关运行经费安排147,854.96元，与上年131,394.40元对比增加16,460.56，主要原因是机构人员调整导致机关运行经费有所增加。主要用于保障机关日常运转办公、水电等费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县搬迁安置办公室资产总额111,580.81元，其中，流动资产109,698.29元，固定资产1,882.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800646900111