元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门预算公开

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元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年预算公开目录

第一部分元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家省州工业和商贸的法律法规及方针政策；研究提出全县工业和商贸发展战略及政策措施，协调新型工业化进程中重大问题，围绕全县国民经济和社会发展总体规划制定并组织实施工业和商贸发展专项规划和年度计划，研究提出全县工业和商贸产业调整优化产业布局、结构调整政策建议，组织实施工业、商贸结构调整和优化升级。

2.负责县内工业、商贸企业生产要素的组织协调保障；建立和完善工业、市场运行的监测分析和预警机制，及时发布有关信息并进行行业引导，编制工业和商贸运行调控方案，对全县工业和商贸工作中的重大问题进行研究分析并提出政策措施建议。组织实施工业信息化商务科学技术局节能工作，依法淘汰落后产能；依法开展日常节能监察工作，查处违法用能行为。

3.负责全县工业和商贸行业管理，统筹推进工业和商贸工作；贯彻落实国家和省州对机械、化工、冶金、有色金属、建材、黄金、石油等行业法规和产业政策，拟订地方性行业管理办法和产业发展、改造提升措施并组织实施；行使政府对石油行业的管理职能；组织协调物流业发展的有关事项；研究和指导全县流通企业培育、发展和完善市场体系建设，落实规范流通秩序和市场规划的政策措施。

4.掌握多种所有制经济发展状况，贯彻落实上级相关政策并结合我县实际提出优化所有制结构的措施建议，加强宏观指导，协调发展中的重大问题，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；负责企业的治乱减负工作，维护中小企业、民营企业经营者的合法权益。

5.贯彻实施国家、国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，落实县委、县政府关于国内外贸易、国家经济合作和外商投资的工作部署；负责拟定我县国内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、发展规划、措施、办法，并组织实施。

6.拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策;指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

7.指导中小企业、民营经济发展，协调解决中小企业、民营经济发展中重大问题；指导帮助工业和商贸企业建立健全适应市场经济发展和现代企业发展要求的体制机制和内部经营管理措施；组织企业管理人员、专业技术人员培训和企业人才引进工作；负责外国专家管理。

8.组织制订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区开发建设的综合协调工作，推动工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展；负责民用爆炸物品行业管理。负责卷烟工业、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、石化、装备制造业的组织协调工作，加快推进新能源和新材料等新兴产业的发展；拟定生物医药、新能源、新材料等产业的规划和政策并组织实施；负责新型墙材和散装水泥推广及执法工作。

9.负责全县信息产业行业管理；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；负责指导、组织和协调信息技术的推广应用、促进信息化与工业化的融合；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。贯彻执行国家、省、州无线电管理的方针、政策、法规、规章和规范性文件；协调、解决全县范围内无线电管理方面的事宜，协助州无线电管理机构做好无线电管理行政许可事项的初审工作；受理本行政区域内合法无线电台（站）的干扰投诉，并配合州无线电管理机构及时检查、排除；监督检查本行政区域内涉嫌违反无线电管理法律、法规、规章的行为，并配合州无线电管理机构依法查处；指导本县行政区域内各部门、单位及设台单位的无线电管理工作。

10.负责特殊行业和特殊商品的管理，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理和调控。

11.贯彻执行国家和省、州、县科技法律、法规、方针、政策；负责全县科技综合管理工作、科技进步与创新工作。

12.组织研究和制定全县的科技发展规划和年度计划、发展战略中长期发展计划和人才培养规划，并组织实施。

13.负责全县科技创新体系建设工作，组织新技术新品种引进、试验、示范、推广工作，指导县内企业制定实施科技进步工作计划，促进高新技术的引进、应用、开发与推广，推进产学研企结合，促进科技进步与创新。

14.负责编制和组织实施全县科技和科普计划项目，组织全县各部门、各行业科技计划项目选题、论证、上报争取列项和组织实施及监管国家、省、州批准立项的科技计划项目；管理全县的科技成果，组织科技成果鉴定、评定、验收、评审、登记和推荐上报工作。

15.负责全县科学技术宣传教育与培训普及工作，提高劳动者科技素质；负责全县科技，开发利用科技信息资源。

16.负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证和科学技术奖励评奖工作；组织和协调全县各乡（镇）、各部门的科技管理工作;负责协调全县科技人才工作，协助有关部门做好科技人才引进、中青年科技带头人的培养选拔工作；负责科技宣传培训普及工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党建办、办公室、政策法规股、经济运行股、工业经济发展股、工业园区股、中小企业股、信息化与无线电管理股、商务股、科技人才股、区域创新股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.确保经济稳增长

一是做好增量培育。加强业务培训与指导，做到数据应统尽统，加大培育规模以上工业企业和限额以上商贸企业力度，工业方面做好云南源倍春农业科技有限公司、元谋县新纪元食品有限公司等10户升规监测企业的培育工作，预计增加工业产值2.14亿元；商贸方面预计新达限18户企业，新增社会消费品零售总额3.1亿元。全力服务保障好云南金伟圳元储能有限公司500MW全钒液流储能系统集成生产线项目，力争2025年一季度建成投产升规，全年预计增加产值10亿元，增加值率10.34%，预计新增增加值1.03亿元

二是推动存量增长。深入开展“进企业+送政策+优服务”行动，按照领导干部挂钩联系重点企业工作要求，对重点行业、重点企业开展“一企一策”精准服务。助企纾困，做好企业困难协调解决中间人，宣传动员机关单位购买使用本地企业产品，抓住重点项目建设机遇为企业牵线搭桥，确保企业保持经济活力。

三是严格政策落实。继续做好落实“四上”企业基础台账规范化奖补政策，及时兑现新升归纳统州级、县级奖励资金，争取州级商贸流通业发展专项资金奖励，组织县内重点企业参加各类展会并争取补贴。通过补贴、奖励政策，履行政策承诺，提振企业信心。

2.抓紧项目谋划与推动

2025年，园区谋划项目5个，争取2025年专债资金申请成功后启动建设：元谋县绿色食品产业园配套基础设施建设项目，总投资1.64亿元，正在进行项目可研和方案编制工作。元谋县果蔬农产品批发交易市场项目，总投资8.06亿元，正在开展项目可研和方案编制工作，争取纳入2025年发改省级重大项目库。元谋县绿色食品产业园配套充电桩项目，计划总投资5000万元，即将进行可研和实施方案编制。元谋县绿色食品产业园智慧冷链物流建设项目（二期），总投资2.10亿元，计划2025年12月底启动建设，目前正在开展招商引资企业洽谈投资合作阶段。元谋县骨干力量基地建设项目，总投资5亿元，项目正在完善可研编制。

园区外项目5个：元谋县芦荟系列产品精深加工项目计划2025年6月开工；基于介电特性的低糖草莓果脯的微波渗糖工艺技术研究项目计划2025年4月开工；选矿厂扩建项目计划2025年3月开工；路古摸硅矿综合项目计划2025年5月开工；果蔬脆片产品加工技术研究及产业化生产项目计划2025年2月开工。

3.创新工作突出亮点

一是加快推动发电技改。推动雷应山及黑马井风电场老旧风机和小西村集中式光伏升级改造项目，两个项目已经通过州发改委审查，省级审查中。改造后，雷应山及黑马井风电场装机提升至16.66万千瓦，预计年新增产值1.5亿元；小西村集中式光伏装机提升至4万千瓦，预计年新增产值0.3亿元。同时鼓励其余4个规模以上光伏（绿电、弘盈、惠光、三峡）进行技改扩能项目申报，预计总装机可提升至34万千瓦，总产值可增加2.1亿元。

二是整合闲置资产并加快工业开发。把现有闲置的906.69亩土地争取国家专债支持进行统一收储，统一建设标准化厂房，招引符合元谋县产业发展方向、具有较高技术含量和市场竞争力的先进制造业企业入驻，发挥经济效益。协调开发利用攀钢转运站250亩闲置资产，改造提升打造成大宗物资物流产业园，发挥物流产业园的平台作用，促进大宗物资产业链上的企业协同发展。

三是全力申报省级开发区。力争元谋单独申报云南元谋县特色产业园区，或按照州人民政府安排以云南大姚（楚北）产业园区为主体整合上报省级产业园区，搭建平台，争取更多的项目和资金支持，不断发展壮大园区。

四是推动企业开拓海外市场。2025年预计完成外贸出口总额增长15％。组织县内重点企业参加各类展会，支持企业多元化开拓国际市场。推动云南云品农产品初加工有限公司与泰国正大集团出口业务合作，达成沃柑等产品出口业务，新增出口80万元以上。加强与河口瑶族自治县外贸客商对接，引进2家以上外贸企业到元谋投资落户。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制9人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入5,628,216.49元，其中：一般公共预算5,628,216.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,078,126.96元，主要原因分析是较上年人员减少，基本支出减少，项目支出预算资金减少，导致整体预算资金有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,628,216.49元，其中:本年收入5,628,216.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,628,216.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,078,126.96元，主要原因分析是较上年人员减少，基本支出减少，项目支出预算资金减少，导致整体预算资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出5,628,216.49元。财政拨款安排支出5,628,216.49元，其中：基本支出5,238,216.49元，与上年对比减少338,126.96元，下降6.06%，主要原因分析：（1）本年度在职实有人数较上年减少，人员经费减少；（2）本年度机构，综合执法聘用编外人员经费无需预算；项目支出390,000.00元，与上年对比减少740,000.00元，下降65.49%，主要原因分析：上年度政府性基金预算财政拨款资金安排植被恢复异地造林资金,本年度未安排，项目资金收入预算支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2060101科学技术支出-科学技术管理事务-行政运行866,962.34元，主要用于保障我单位在职人员工资、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休662,629.80元，主要用于保障退休人员离退休费及离退休人员公用经费支出。

22080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出424,104.96元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出80,633.64元，主要用于保障在职人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤53,276.64元，主要用于保障单位遗属补助发放。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗105,132.28元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗42,607.78元，主要用于保障在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助175,047.22元，主要用于保障在职人员公务员医疗补助保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15,400.00元，主要用于保障单位大病医疗保险缴费支出。

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-行政运行2,493,535.27元，主要用于我单位在职人员工资、公务交通补贴、工会经费、公用经费等支出。

2150502资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-一般行政管理事务240,000.00元，主要用于楚安律师事务所诉讼代理服务经费支出。

2150517资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业-产业发展：150,000.00元，主要用于支付工业园区前期工作开展支出及产业发展扶持等支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金318,886.56元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县工业信息化商务科学技术局无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金30,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县交通运输局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为25次，共计接待125人次。

减少的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县工业信息化商务科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县综合行政执法局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县工业信息化商务科学技术局部门2025年机关运行经费安排362,631.04元，与上年对比减少11,067.92元，主要原因是在职人数较上年减少，导致保障机关运行的经费有所减少。主要用于保障单位正常运转等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县工业信息化商务科学技术局资产总额353,421,470.26元，其中，流动资产113,998,661.63元，固定资产144,622.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程123,805,454.47元，无形资产700.00元，其他资产115,472,031.94元。与上年相比，本年资产总额增加477,662.26元，其中固定资产减少43,523.06元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800647000111