元谋县投资促进局2025年部门预算公开

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元谋县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分元谋县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县投资促进局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成中共元谋县委、元谋县人民政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。

所属单位0个。

（三）2025年重点工作概述

1.形成合力，全面落实招商引资“第一要事”。切实把思想和行动统一到省州县党委政府决策部署上来，全面贯彻落实省州营商环境与招商引资工作电视电话会议精神，围绕工作目标，聚焦任务清单、支撑清单和项目清单，切实转作风提效能，抓实发展第一要务，干好招商引资第一要事，提升营商环境第一竞争力。打造吸引企业、人才、资金、项目的强大磁场，形成齐心协力共抓招商良好局面和强大合力，推动招商引资大突破、营商环境大提升。

2.压实责任，着力抓好招大引强。深入推进“一把手招商”，策划组织好党政“一把手”重点项目攻坚招商活动，提高精准招商频率，保持招商引资持续、高位推动频率不减。进一步压实招商行业部门的责任，精准制定招大引强工作计划、明确时间表和路线图，逐一实施和跟进；精心谋划组织“走出去”和“请进来”招商活动，积极对接500强、行业龙头企业和高新技术企业，扎实推进项目签约落地。

3.聚焦重点，持续加大产业链招商。紧紧围绕省委“3815”战略、州委“一极三区”新任务和县委打造“五个强县”擦亮“四张名片”的目标要求和全产业链招商为着力点，突出生态优先、绿色发展优势，开展建链、延链、补链、强链招商，建立由政府领导任链长的重点产业链招商机制，认真筛选一批重点发展的产业链项目，每个产业链建立一个专班、制定一个方案、出台一套政策，围绕“链主”企业强化产业链谋划，提升项目策划包装质量，针对产业链薄弱环节、空白环节实施点对点填空招商，一企一策定向招引，加快形成产业集群。

4.积极创新，不断提升招商工作实效。立足元谋资源、气候等优势和产业布局，从重点产业导入、项目包装、要素供给、政策配套等方面加大支持力度；持续开展点对点招商、中介招商，深化与京津冀、长三角、珠三角、成渝地区的区域合作和与上海嘉定、福建莆田的友好合作，积极促成一批承接产业转移合作项目签约落地。充分利用“互联网+”开放载体，积极推进常态化网络招商，力促招商引资提质增效。

5.攻坚克难，切实抓好利用外资工作。坚持把中央“六稳”工作中的“稳外资”要求落到实处，形成内外资招商并重、同步推进的工作导向。加大外资项目策划、引进和服务工作，建立外资项目专班机制，强化部门协同配合，把控时序，科学施策，抓住我县新能源发电项目投资业主优势，积极推进新能源项目落地和外资引进，切实提高外资项目履约率、落地率、资金到位率。

6.强化服务，营造更优投资环境。认真贯彻落实国务院、省、州优化营商环境建设的决策部署，落实好、利用好相关政策，努力使营商环境成为招商引资的金字招牌；落实好重点项目专班推进机制和全程服务机制，把招商引资与优化营商环境、引进培育市场主体有机结合起来，强化土地、林地、融资、用电、用水、用人等要素保障；进一步增强服务意识，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，提升服务效能，让企业享受更多政策红利和服务便利，使企业进得来、留得下、发展好。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,273,732.43元，其中：一般公共预算2,273,732.43元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加320,461.14元，增加的主要原因：一是本年增加招商引资专项工作经费200,000.00元；二是2024年招考录用公务员1人，人员工资、社会保险及住房公积金等相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,273,732.43元，其中:本年收入2,273,732.43元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,273,732.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加320,461.14元，增加的主要原因：一是本年增加招商引资专项工作经费200,000.00元；二是2024年招考录用公务员1人，人员工资、社会保险及住房公积金等相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,273,732.43元。财政拨款安排支出2,273,732.43元，其中：基本支出1,873,732.43元，与上年对比增加120,461.14元，增加的主要原因是2024年招考录用公务员1人，人员工资、社会保险及住房公积金等相应增加；项目支出400,000.00元，与上年对比增加200,000.00元，增加的主要原因是本年增加招商引资专项工作经费200,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于以下科目：

2011301一般公共服务支出-商贸事务-行政运行1,461,199.25元，主要用于我单位人员工资、公车运行维护费、接待费等运转支出；

2011308一般公共服务支出-商贸事务-招商引资400,000.00元，主要用于我单位招商引资专项工作经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172,453.77元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗61,297.65元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助36,057.44元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位2,800.00元，主要用于我单位在职人员大病医疗保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金139,924.32元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县投资促进局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20,000.00元，其中：政府采购货物预算20,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,230.00元，较上年减少17,370.00元，下降16.93%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县投资促进局2025年公务接待费预算为65,230.00元，较上年减少12,770.00元，下降16.37%，国内公务接待批次为130次，共计接待650人次。

与上年对比减少的原因主要是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少4,600.00元，下降18.70%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少4,600.00元，下降18.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比减少的主要原因是：我单位坚决贯彻落实压紧压实厉行节约机制，严格控制三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县投资促进局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县投资促进局2025年机关运行经费安排173,653.20元，与上年对比增加30,953.20元，增长21.69%，主要原因分析：我单位人员机构改革，公务员人数人员增加，随着招商宣传等工作的深入开展，办公经费、其他交通费用等增加。主要用于办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县投资促进局资产总额686,490.61元，其中，流动资产9,408.61元，固定资产670,982.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,100.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少671,321.35元，其中固定资产减少169,527.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产49项，账面原值194,807.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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