元谋县人大常委会2025年部门预算公开

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元谋县人大常委会2025年预算公开目录

第一部分元谋县人大常委会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县人大常委会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县人民代表大会常务委员会是国家地方权力机关，根据《中华人民共和国宪法》和有关法律规定，元谋县人民代表大会在县行政区域内依法行使监督权、决定决议权和人事任免权。作为县人民代表大会常设机关的县人大常委会，在县人民代表大会闭会期间行使县人民代表大会授予及法律规定的职权，对县人民代表大会负责并报告工作。县人民代表大会及其常务委员会，在全县的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：县人大民族委员会、县人大财政经济委员会、县人大社会建设和教育科学文化卫生委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大常委会法制和监察司法工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是深入学习贯彻党的二十届三中全会精神的关键之年，是“十四五”规划收官之年，也是进一步全面深化改革、推进中国式现代化元谋实践的关键之年，做好人大工作使命光荣、责任重大。今年县人大常委会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会和考察云南重要讲话精神，以及省委十一届七次全会、州委十届八次全会和县委十四届九次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在中共元谋县委的领导下，认真行使宪法法律赋予的立法、监督、决定、任免职权，坚持好完善好运行好人民代表大会制度，为奋力谱写中国式现代化元谋篇章作出人大贡献。

1.强化政治担当，在坚持党的领导上展现新作为

深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。持续巩固深化主题教育、党纪学习教育成果，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神，切实把党的创新理论转化为推动人大工作高质量发展的强大力量。

2.聚焦中心大局，在推动高质量发展上作出新贡献

紧紧围绕党中央决策部署、省委州委工作安排和县委具体要求，实行正确监督、有效监督、依法监督，履行好宪法法律赋予的监督职责，更好发挥人大在党和国家监督体系中的重要作用。坚持围绕中心、贴近民生、突出重点，综合运用法定监督方式，增强监督的针对性、实效性，保证宪法法律全面有效实施，保证国家机关依法行使权力，保证人民群众合法权益得到维护和实现。

3.激发代表活力，在发挥代表作用上实现新突破

尊重代表主体地位，提升服务保障工作水平，让代表工作进一步实起来、活起来、强起来。深化常委会组成人员与代表的经常性联系、人大及其常委会各专工委与代表的对口联系，紧紧依靠代表做好人大各项工作。完成“代表活动阵地规范化建设三年计划”，打造更加真实、有效、管用的“民意窗”、“连心桥”。完善代表履职评价和激励机制，不断提升人大代表履职实效。加强代表议案建议办理工作，努力实现议案建议的内容高质量、办理高质量。加强代表履职和代表工作的宣传报道，全方位、多角度、深层次地讲好人大代表故事，全面展现人大工作新作为、新成就。

4.加强自身建设，在提升工作水平上再上新台阶

锚定“四个机关”的要求，加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。履行好全面从严治党主体责任，以高质量党建引领保障人大工作高质量发展。开展好常委会组成人员、人大代表和人大干部学习培训，提升履职能力。深化拓展“两场革命”，用好“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”，营造干事创业的浓厚氛围。主动争取上级人大的指导，加强对乡镇人大的联系指导，提升整体工作质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制19人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,528,470.08元，其中：一般公共预算8,528,470.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,505,653.29元，主要原因分析：因人员变动，工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金较上年减少及县人大常委会会议室维修改造经费、县人大常委会会议室会议系统及设备购置经费，本年度无此项专项预算项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,528,470.08元，其中:本年收入8,528,470.08元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,528,470.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,505,653.29元，主要原因分析：因人员变动，工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金较上年减少及县人大常委会会议室维修改造经费、县人大常委会会议室会议系统及设备购置经费，本年度无此项专项预算项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,528,470.08元。财政拨款安排支出8,528,470.08元，其中：基本支出7,428,070.08元，与上年对比减少306,653.29元，主要原因分析：因人员变动，工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金较上年减少；项目支出1,100,400.00元，与上年对比减少1,199,000.00元，主要原因分析：上年度预算县人大常委会会议室维修改造经费、县人大常委会会议室会议系统及设备购置经费，本年度无此项专项预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行5,160,852.50元，主要用于保障县人大常委会机关在职人员工资福利支出、单位正常运转的公用经费支出。

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务50,000.00元，主要用于常委会开展调研和执法检查工作所需相关支出。

2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50,000.00元，主要用于召开县人大常委会会议所需会议费。

2010106一般公共服务支出-人大事务-人大监督20,000.00元，主要用于维护人大预算联网监督系统运行所需办公费。

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作980,400.00元，主要用于保障县人大代表履职工作，组织人大代表集中视察以及组织人大代表履职学习培训等所需费用；人大代表活动阵地规范化建设工作所需的办公费。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休707,831.40元，主要用于支付退休人员统筹外养老金。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出601,380.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,849.44元，主要用于支付遗属人员生活补助。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗212,338.50元，主要用于缴纳单位在职人员医疗保险。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助230,703.24元，主要用于缴纳单位在职人员公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17,920.00元，主要用于行政事业单位大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金489,195.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县人大常委会无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额122,500.08元，其中：政府采购货物预算22,500.00元、政府采购服务预算100,000.08元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计79,720.00元，较上年减少1,038.00元，下降1.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县人大常委会2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县人大常委会2025年公务接待费预算为19,720.00元，较上年减少1,038.00元，下降5.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待160人次。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，严格压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县人大常委会2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年增加0.00元，增加0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年均无公务用车购置，预算数均为0.00元。

公务用车运行维护费与上年对比无变化的原因是：我单位认真贯彻落实习惯过“紧日子”要求，厉行节约，勤俭办事，严禁奢侈浪费，我单位公务用车购置及运行维护费严格按照每张公车20,000.00元预算，所以我单位本年及上年公务用车运行维护费根据实有车辆3辆预算，预算数均为60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县人大常委会2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县人大常委会2025年机关运行经费安排634,769.04元，与上年机关运行经费654,966.24元对比减少20,197.20元，主要原因分析：厉行节约，严控日常运行开支。主要用于购买办公用品等办公费，单位办公场所的水电费，电话通讯费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县人大常委会资产总额899,580.58元，其中，流动资产29,005.80元，固定资产792,045.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产78,529.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加290,890.81元，其中固定资产增加195,298.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产47项，账面原值263,426.00元，实现资产处置收入1,774.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232800110100111