元谋县物茂乡人民政府2025年部门预算公开

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元谋县物茂乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分元谋县物茂乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县物茂乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县物茂乡人民政府是依法行使国家行政权，负责国家事务，进行组织和管理的国家基层政权机关，主要职能是：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成县人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括:党政综合办公室，基层党建办公室、经济发展办公室，社会事务办公室，平安法治办公室。

所属单位3个，分别是:

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3农业农村发展服务中心

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实省委、州委、县委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，纵深推进系列三年行动，学好用好“千万工程”经验，切实增强经济活力、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，全面冲刺“十四五”规划目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

1.优化产业结构，探索发展“新引擎”。树牢大抓产业、抓大产业的鲜明导向，坚持把壮大“三大经济”作为产业发展的重要抓手，着力加快产业转型升级，全力夯实高质量发展基础。

2.抓实项目建设，注入增长“新动能”。树牢“项目为王、项目为先、项目为重”理念，全力以赴谋项目、争项目、建项目、抓保障，有力推动全乡经济社会高质量发展。

3.推进乡村振兴，拓宽富民“新路径”。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在压倒性位置，全面促进脱贫群众持续增收，扎实推进乡村全面振兴。

4.立足生态宜居，绘就绿美“新画卷”。坚持生态优先、绿色发展，认真践行绿水青山就是金山银山理念，厚植高质量发展的生态优势，奋力在生态文明建设上出新绩。

5.办好惠民实事，擦亮优享“新名片”。用心用情用力保障和改善民生，努力让人民幸福生活水平更高、品质更优、质量更好。

6.严守安全底线，打造治理“新格局”。牢固树立安全首位意识，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，有力有效保障人民群众生命安全和社会大局和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,602,803.38元，其中：一般公共预算12,681,583.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益1,220.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入920,000.00元。

与上年12,935,440.87元对比增加667,362.51元，主要原因为我单位在职职工人数增加，人员工资、保险等支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,682,803.38元，其中:本年收入12,682,803.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,681,583.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款1,220.00元。

与上年12,685,440.87元相比减少了2,637.49元，主要原因我单位厉行节约，严格压缩三公经费预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,602,803.38元。财政拨款安排支出12,682,803.38元，其中：基本支出12,332,530.38元，与上年对比增加201,473.21元，主要原因为我单位在职职工增加4人，人员经费预算增加；项目支出350,273.00元，与上年对比减少204,110.7元，主要原因为我单位纳入预算项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作58,000.00元,主要用于保障乡人大办公、会议、培训和设备购置；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,598,553.69元，主要用于保障乡政府工资福利支出、办公费、培训费、委托业务费、公车运行维护、社会福利和救助；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务45,000.00元，主要用于保障乡委托业务支出；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行24,000.00元，主要用于保障村团总支书记和村妇女主任生活补助；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出17,750.00元，主要用于保障农村（社区）党员教育培训支出；

2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于保障征兵宣传服务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休283,849.2元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休23,036.40元，主要用于保障我乡离退休人员工资和福利支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出966,966.87元，主要用于保障机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出352,201.08元，主要用于保障机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤43,962.24元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤8,520.00元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出4,500.00元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助18,595.20元，主要用于保障原大队干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗134,415.80元，主要用于保障行政单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗199,353.15元，主要用于保障事业单位职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助237,165.42元，主要用于保障公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21,280.00元，主要用于保障职工大病保险和工伤保险的缴费支出；

2120303城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设118,880.00元，主要用于化解我乡基础设施建设债务；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,146,596.09元，主要用于保障乡农业农村服务中心工资福利支出及商品服务支出；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展43,303.00元，主要用于保障我乡烤烟工作开展中的办公及公车运行维护支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助1,601,626.40元，主要用于保障村委会公用经费、党建经费及村小组办公费、村小组长、党支部书记生活补助等；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护36,120.00元，主要用于保障耕地流出图斑问题整改支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金667,908.84元，主要用于保障职工的住房公积金缴费。

2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出1,220.00元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理支出。

五、对下专项转移支付情况

2025年度元谋县物茂乡人民政府无任何对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额126,100.00元，其中：政府采购货物预算38,500.00元、政府采购服务预算87,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计106,204元，较上年减少200,853.00元，下降65.41%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县物茂乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因为我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

元谋县物茂乡人民政府2025年公务接待费预算为16,204.00元，较上年减少853.00元，下降5%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

减少的原因是：2025年公务接待费预算减少853.00元主要是我乡实行厉行节约，严格控制公务接待的标准和次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县物茂乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年减少200,000.00元，下降68.97%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加50,000.00元，增长125%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费减少原因是2025年无公务用车采购计划；公务用车运行维护费增加的原因是：我单位2025年实有在编公务用车数量较2024年增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县物茂乡人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县物茂乡人民政府2025年单位运行经费安排894,916.80元，与上年对比减少23,324.80元。主要原因为我单位本年度烤烟工作经费及劳务费预算减少。主要用于保障我单位日常运转开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，元谋县物茂乡人民政府资产总额140,177,482.98元，其中，流动资产5,829,374.74元，固定资产8,873,524.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,457,249.00元，其他资产120,017,334.95元。与上年相比，本年资产总额增加19,791,896.47元，其中固定资产增加125,529.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值105,000.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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