监督索引号53232800555700000
第一部分元谋县黄瓜园镇人民政府部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分元谋县黄瓜园镇人民政府部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
元谋县黄瓜园镇人民政府是基层人民政府，主要职能是：
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。
2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展，深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。
3、组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。
4、依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。
5、承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能，统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。
所属单位4个，分别是：
1.党群服务中心
2.综合行政执法队
3.农业农村发展服务中心
（三）重点工作概述
一是持续深入学习宣传贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、省州县党代会精神，切实把学习成果体现在政治担当、能力本领、工作成效上，做到“习近平总书记有号令、省委省政府和州委州政府有安排、县委县政府有要求、群众有期盼，黄瓜园见行动”。二是尽心竭力办实事、惠民生。从群众关注的民生问题等小切口、小场景入手，以问题清单、领办清单为抓手，通过问题溯源研究解决共性问题、治理难题，着力解决民生“痛点”、疏通服务民生“堵点”。三是加强队伍管理。大力培育“头雁”领航，持续夯实基层党组织建设、党员发展等基础性工作。推动全面从严治党主体责任一贯到底，推进作风建设制度化、常态化、规范化。四是提升社会治理水平。完善社会综合治理体制机制，加强信息网络管理和舆情监测，推进社会治安防控体系建设，健全完善应急处置机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动。畅通群众诉求渠道，规范信访秩序，深化信访积案化解，落实“4+2”矛盾纠纷排查化解机制，加大矛盾纠纷排查调处和对非法信访的打击力度。五是全面推动乡村振兴战略。坚持区域协同，促进城乡融合发展，提升特色城镇化水平。加快集镇区新型商业中心、畜产品物流园区、集镇西片区的规划、招商和建设步伐，进一步优化集镇交通路网和商业发展布局，加快实施集镇综合体开发建设，提升集镇宜居品质。大力学习推广浙江“千万工程”经验，切实改善农村面貌，不断改善人居环境，为建设美丽乡村打好基础。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有75人，其中：财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,748,892.78元，其中：一般公共预算17,147,665.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益14,000.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入587,227.00元。
与上年对比减少460,107.22元，主要原因分析：在职人员减少，导致基本工资数据下降，总体预算资金减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,161,665.78元，其中：本年收入17,161,665.78元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,147,665.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款14,000.00元。
与上年对比减少1,047,309.26元，主要原因分析：在职人员减少，导致基本工资数据下降，总体预算资金减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出17,748,892.78元。财政拨款安排支出17,161,665.78元，其中：基本支出17,017,690.78元，与上年对比减少610,278.66元，主要原因分析：在职人员减少，导致基本支出资金减少；项目支出143,975.00元，与上年对比减少437,030.60元，主要原因分析：项目减少，导致项目资金支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作68,000.00元，主要用于保障人大办公经费、培训会、会议费、设备购置;
2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行6,635,638.76元，主要用于保障政府人员工资、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、公务用车运行维护费、公务接待费、行政人员交通补贴、工会经费等运转支出;
2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行52,800.00元，主要用于保障团支部书记、妇女主任临聘人员的工资补助；
2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出31,975.00元，主要用于农村党员教育培训支出；
2030607国防支出-国防动员-民兵30,000.00元，主要用于保障武装办公经费；
2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出3,600.00元，主要用于保障两案人员补助支出；
2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休659,028.60元，主要用于保障行政单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休282,133.80元，主要用于保障事业单位退休人员工资补助、公用经费支出；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,179,177.12元，主要用于保障在职人员养老保险缴费支出；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出480,441.05元，主要用于保障退休人员职业年金缴费支出；
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤87,551.52元，主要用于保障优抚定补人员死亡抚恤补助支出；
2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤15,480.00元，主要用于保障优抚定补人员伤残抚恤补助支出；
2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出9,900.00元，主要用于保障残疾人联络员补助支出；
2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助29,289.60元，主要用于保障优抚定补人员生活救助支出；
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗151,500.19元，主要用于保障行政单位医疗保险补助支出；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗251,743.14元，主要用于保障事业单位医疗保险补助支出；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353,906.79元，主要用于保障行政事业单位公务员医疗补助支出；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出33,040.00元，主要用于保障行政事业单位工伤保险支出；
2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,789,041.53元，主要用于保障农业农村发展服务中心人员工资、社保缴费、公用经费支出；
2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3,199,883.2元，主要用于保障村四职干部工资及保险、村小组长和党组织负责人工资、村委会办公及党建经费、村小组公用经费支出；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金803,535.48元，主要用于保障在职人员住房公积金补助支出。
2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出14,000.00元，主要用于保障国有企业退休人员社会化管理支出。
五、对下专项转移支付情况
2025年度元谋县黄瓜园镇人民政府无任何对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额115,000.00元，其中：政府采购货物预算55,000.00元、政府采购服务预算60,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计77,500.00元，较上年减少65,500.00元，下降45.80%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年公务接待费预算为17,500.00元，较上年减少15,500.00元，下降46.97%，国内公务接待批次为106次，共计接待415人次。
公务接待费减少主要原因是厉行节约、严格按照标准执行，减少公务接待次数及人次，压缩公务接待经费的预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降45.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降45.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00元。公务用车运行维护费减少的主要原因是车辆维修维护次数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
2.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。
3.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
元谋县黄瓜园镇人民政府2025年机关运行经费安排1,088,882.56元，与上年对比增加33282.56元，主要原因分析：乡镇党建、武装等培训费、会议费有所增长，导致机关运行经费的增长。主要用于办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，元谋县黄瓜园镇人民政府资产总额155630928.9元，其中，流动资产27249038.03元，固定资产1358955.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产127022935.5元。与上年相比，本年资产总额增加12661928.9元，其中固定资产减少55444.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232800555700111
滇公网安备 53232802532351号
