元谋县姜驿中学2023年度部门决算

监督索引号53232800236000501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县姜驿中学的主要职能是全面贯执行党和国家的教育方针、政策、法规，按教育规律办学，努力办好学校，培养更多更好的人才。抓好学校安全教育工作，保障师生的生命安全及学校财产安全；管好学校校舍设备，尽力改善办学条件和师生生活，开展各种教育教学活动和教学管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我学区在上级主管部门的正确领导和大力支持下，圆满完成了上级下达的各项任务和初中教育的各项工作，大力推动了我乡素质教育的全面发展。教育经费管理机制改革也进一步规范和加强，不断提高资金使用效益，建立完善中小学校资金管理制度，为学校的正常运转提供了强有力的保障，翻新维修部分校舍和操场，控制了义务教育阶段学生辍学问题，解决了大部分农村家庭贫困学生就学难的问题，学校的硬件建设基本得到加强，为姜驿中学的教育教学发展奠定了良好的基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、教务处、总务处、德育处、办公室。所属部门0个。

（二）决算部门构成

纳入元谋县姜驿中学2023年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门0个。其他事业部门1个，其他事业部门是元谋县姜驿中学。

纳入元谋县姜驿中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县姜驿中学2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员28人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生186人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县姜驿中学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，也没有“三公”经费、行政参公部门机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》及《三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县姜驿中学2023年度收入合计5520488.43元。其中：财政拨款收入5520488.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1115488.30元，下降16.81%。其中：财政拨款收入减少1115488.30元，下降16.81%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属部门上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我部门本年度义务教育学生人数减少，相应义务教育公用经费减少，营养改善和困难学生生活补助资金减少，故收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县姜驿中学2023年度支出合计5546390.62元。其中：基本支出4575759.40元，占总支出的82.50%；项目支出970631.22元，占总支出的17.50%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少956206.22元，下降14.70%。其中：基本支出减少818937.33元，下降15.18%；项目支出减少137268.89元，下降12.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属部门补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度学生人数减少致义务教育生均公用经费补助资金、营养改善计划补助资金和家庭经济困难学生生活补助资金支出减少，故支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县姜驿中学部门机构正常运转的日常支出4575759.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4513720.67元，占基本支出的98.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62038.73元，占基本支出的1.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县姜驿中学部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970631.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出307151.19元，主要用于部门正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、更新教材培训和发展教师队伍，提高教师的专业素质和教学水平等。

2.特殊教育公用经费支出23781.40元，主要用于保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

3.营养改善计划补助资金支出170714.13元，主要用于巩固城乡义务教育经费保障机制，为学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况。

4.家庭经济困难学生补助资金支出245937.50元，主要用于资助家庭经济困难的学生，不让家庭经济困难的学生因经济困难而失学。

5.改善办学条件经费支出70000.00元，主要用于确保学校临时工工资、社会保障费的落实，保障学校的基本运转，付办公费、水电费等；做好学校基础设施维护，并进行设备采购。

6.乡村教师岗位生活补助资金支出112590.00元，主要用于乡村教师的岗位生活补助。

7.义务教育课后服务补助资金支出40457.00元，主要用于补助课后开展的体育锻炼和作业辅导等活动的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县姜驿中学2023年度一般公共预算财政拨款支出5546390.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少955764.81元，下降14.70%,主要原因是本年度纳入一般公共预算安排的任务较上年度减少，业务经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4431166.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.89%。主要用于学校人员经费支出、学校正常运转和专项业务支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出554861.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于机关事业部门基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出275377.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于缴纳部门医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出284986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。主要用于缴纳部门住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县姜驿中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县姜驿中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县姜驿中学资产总额7369944.47元，其中，流动资产216211.90元，固定资产7042632.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产111100.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2849390.73元，其中固定资产增加2944660.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22910.00元，其中：政府采购货物支出22910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县姜驿中学2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

三、其他收入:指单位按规定取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政事业单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

监督索引号53232800236000501111