中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度部门决算

监督索引号53232800121801000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委政研室职能：根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕党的中心工作，组织本室或会同有关县级各部门、乡镇，就县委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出参考研究、决策依据或建议方案; 调查了解十乡镇县级各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向县委反映新情况、新经验，并提出相关建议; 根据县委领导指示，参与或负责起草、修改、整理重要文件、文稿; 对农村的各项改革、产业结构调整、农业产业化建设、农民增收等问题进行调查研究，总结交流经验。

县委改革办承担县委改革委日常办事工作机构职责，负责处理县委改革委办文、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域各方面贯彻落实中央和省州县党委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央和省州县党委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为委员会提供决策参考意见建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、突出主责主业，以文辅政作用发挥明显。县委政研室注重开展好全局性、战略性、方向性问题的调研工作，在克期完成中共元谋县委、县人民政府主要领导讲话稿及相关材料撰写的同时，积极参与县人民代表大会、党代会重要文稿的撰写、修订等工作，参与县乡村振兴办统筹的相关调研。

2、是克难攻坚抓改革，多措并举促发展。一是召开好全面深化改革工作会议。二是科学谋划，及时研究制定出台重要改革文件。三是强化督察，确保责任落实。四是注重亮点提炼，抓改革成效。

3、围绕中心抓落实，干在实处促发展。一是抓好脱贫攻坚工作和乡村振兴工作的有效衔接。二是坚决打赢水电移民攻坚战。三是持续开展“干在实处、走在前列”大比拼。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室共设置4个内设机构，包括：办公室、政文股、改革协调股、改革督察股。

所属部门0个。

（二）决算部门构成

纳入中国共产党元谋县委员会政策研究室202３年度部门决算编报的部门共1个。其中：行政部门1个，参照公务员法管理的事业部门0个，其他事业部门0个。分别是：中国共产党元谋县委员会政策研究室。

纳入中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度收入合计1389818.16元。其中：财政拨款收入1389818.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少488706.80元，下降26.02%。其中：财政拨款收入减少393724.80元，下降22.08%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属部门上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少94982.00元，下降100.00%。财政拨款收入减少的原因主要是2023年在职人员调出2人，退休1人，所以金额减少。其他收入减少主要是因为列入其他收入的工作项目减少，所以经费减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度支出合计1389818.16元。其中：基本支出1279818.16元，占总支出的92.09%；项目支出110000.00元，占总支出的7.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少488706.80元，下降26.02%。其中：基本支出减少503724.80元，下降28.24%；项目支出增加15018.00元，增长15.81%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出增减少0.00元，下降0.00%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0.00%。基本支出减少的原因主要是2023年在职人员调出2人，退休1人，所以金额减少。项目支出减少主要是因为列入其他收入的工作项目减少，所以经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1279818.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1152660.86元，占基本支出的90.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127157.30元，占基本支出的9.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出110000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.全面深化改革工作经费60000.00元，用于县委改革委机构的日常运转工作。

2.推进健康县城建设三年行动的工作经费50000.00元，用于推进健康县城建设三年行动工作调研。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1389818.16元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少393724.80元，下降22.08%,主要原因是2023年在职人员调出2人，退休1人，所以金额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1097000.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.93%。主要用于部门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出142127.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出69805.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出80885.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于工资福利支出-住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22800.00元，决算为22250.00元，完成年初预算的97.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20300.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.89%，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2250.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.11%，完成年初预算的90.00%，具体是国内接待费支出决算2250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22800.00元，支出决算为22250.00元，完成年初预算的97.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20300.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的98.52%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为2250.00元，完成年初预算的90.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：主要是落实省委、省政府过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出，逐年压缩公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少449.35元，下降2.25%。其中：因公出国（境）费支出决减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.65元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少450.00元，下降16.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是部门在公务接待的规模和标准等方面采取可行的措施，公务接待费支出较去年有所下降；二是部门在当年的调研工作任务增加，所以公务用车运行维护费较上年略有增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于部门执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我部门调研、检查、培训、指导工作而发生的相关接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年机关运行经费支出127157.30元，比上年减少12849.52元，下降9.18%，主要原因是：2023年在职人员调出2人，退休1人，所以机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费15065.4元、水费585元、电费4500.00元、邮电费3999.6元、公务接待费2250.00元、工会经费13654.56元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用66502.74元、其他商品和服务支出600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县委员会政策研究室资产总额65814.81元，其中，流动资产0.00元，固定资产65814.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53577.27元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

二、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额19050.00元，其中：政府采购货物支出2000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出17050.00元。授予中小企业合同金额2000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

四、其他重要事项情况说明

中国共产党元谋县委员会政策研究室2023年无其他重要事项情况说明。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800121801111