元谋县自然资源局2023年度部门决算

监督索引号53232803200301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

二是负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

三是加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制我县自然资源发展规划，制定我县自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

四是负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

五是负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

六是根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

七是统一领导和管理元谋县林业和草原局。

八是完成县委、县政府交办的其他任务。

九是职能转变。元谋县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元谋县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委省政府、州委州政府工作要求，紧紧围绕县委、县政府工作思路，统筹抓好“保护资源、保障发展、维护权益、服务社会”各项工作，在服务大局中展现了新作为。

1.以耕地流出整改为抓手，着力夯实粮食安全根基。一是抓实耕地流出整改。把耕地保护作为今年自然资源工作最大政治任务，深入贯彻落实省州耕地保护工作会议精神和各阶段工作要求，全力组织开展2021-2022年耕地流出问题整改。全县2021-2022年度耕地流出整改任务6582.57亩，完成整改6717.57亩，完成比例102%，我县顺利通过9月上旬省级耕地保护预考核，为迎接耕地保护国考省考奠定了坚实基础。二是抓实耕地占补平衡。结合全县耕地后备资源情况，创新投融资模式，全力推进耕地占补平衡项目实施。全县已入库耕地数量指标1946亩、粮食产能129.88万公斤，新开工耕地占补平衡建设项目16个，项目建设规模8384亩，实施后预计可产生耕地数量521亩、水田规模5448亩。三是抓实生态保护修复。2023年完成历史遗留矿山生态修复任务修复9个。同时，认真督促持证矿山履行生态保护修复义务，收缴本年度复垦费用264.8万元。

2.以项目用地保障为重点，着力破解要素保障难题。一是统筹好建设项目用地报批。全县共组织国有建设用地报件15个4696.3亩，其中：批次用地4个（上报省人民政府已批复1个，面积255亩；完成组织报件资料3个，面积271.26亩），单独选址项目11个（获批2个956.81亩，上报待批3个2629.61亩，完成组织报件资料6个583.62亩）。二是加大土地供应力度。供应国有建设用地16宗 590.85亩，实现土地有偿收入2.91亿元；全县列入省级重大建设项目用地19个，已保障6个，保障率31.58%；列入省重点建设项目78个，保障50个，保障率64.10%；州级重大建设项目29个，已保障17个，保障率58.62%。三是集体经营性建设用地试点有序推进。草拟了《元谋县农村集体经营性建设用地入市试点工作实施方案》，经县政府常务会议讨论通过待县委深化改革委员会审定后印发实施。经过摸排，全县共有存量集体经营性建设用地126宗，条件成熟符合入市的11宗约49亩，正有序推进入市交易相关前期工作。

3.以自然资源规划为基础，着力强化规划管控作用。一是国土空间规划编制按时序推进。《元谋县国土空间总体规划（2021-2035年）》完成编制并通过县规委会、县政府常务会、县人大审议，经州级专家审查和州国土空间规划委员会全体会议审议通过，已上报州人民政府待审批。二是村庄规划编制顺利完成。全县73个村庄规划编制目标任务已全部完成，全部规划成果获县政府批复，批复完成率100%，排名全省第3位。三是严格执行《元谋县矿产资源总体规划（2021-2025）》。县域内28个采矿权13个探矿权均符合矿产资源总体规划，未发生与各类生态保护红线、保护区重叠的情况；元谋县老城乡兰家坟石料厂建筑石料用灰岩矿采矿权成功出让。

4.以服务民生保障为支撑，着力兜好安全发展底线。一是认真开展地质灾害隐患巡查排查和宣传应急演练。通过巡查排查，全县列入监测范围的地质灾害隐患点63个，落实地质灾害隐患点监测人员144名。开展群测群防培训15场840人，应急演练64次1680人，宣传10场次，发放地质灾害宣传资料1000份。二是充分运用监测预警科技手段。全县共安装专业型地质灾害监测预警设备5处、普适型地质灾害监测预警设备31处，省自然资源厅驻县地质灾害技术指导站人员已到位并正常开展工作，补齐了地质灾害防治工作技术支撑体系工作短板。三是落实县级地质灾害防治配套资金7.15万元；完成投资1212万元的元谋县黄瓜园镇淇柳干河泥石流治理项目工程。

5.以维护群众权益为依托，着力提高基础保障能力。一是设立“不动产交易纳税登记一窗受理”的综合窗口，实现一窗受理。受理不动产登记12340 件。二是续办2022年人大代表建议7件；办理2023年人大代表建议14件（主办7件，协办7件），政协提案5件（主办1件，协办4件）；受理信访件50件，办结49件；受理自然资源行政诉讼案件17件。三是全面推进政务公开。发布公开政务信息235条，办理12345政务服务平台办件29件，完成依申请公开11件。

6.2023年突出的特点和亮点工作。我县被自然资源部确定为农村集体经营性建设用地入市试点地区。

2023年3月1日，自然资源部确定全国326个县（市、区）作为农村集体经营性建设用地入市试点地区，其中云南省共有15个试点地区，元谋县是楚雄州唯一的试点县。

（1）我县2023年度第三批次城镇建设用地组件时限和报件质量均为全省排名第一名。

根据云南省自然资源厅10月23日通报，我县2023年度第三批次城镇建设用地组件时限最短（63个工作日），报件质量最高（97.5分），组件时限和报件质量均为全省排名第一名。我县2023年度第三批次城镇建设用地17.005公顷已于2023年10月26日获省人民政府批复。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务股、自然资源督查和监督协调办、法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、行政审批股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股。

所属单位15个，分别是：

1.元谋县不动产登记中心；

2.元谋县土地储备地产交易管理中心；

3.元谋县土地开发复垦整理中心；

4.元谋县矿业权交易中心；

5.元谋县自然资源综合行政执法大队；

6.元谋县自然资源局元马自然资源所(元马镇不动产登记服务站)；

7.元谋县自然资源局黄瓜园自然资源所(黄瓜园镇不动产登记服务站)；

8.元谋县自然资源局羊街自然资源所(羊街镇不动产登记服务站)；

9.元谋县自然资源局老城自然资源所(老城乡不动产登记服务站)；

10.元谋县自然资源局物茂自然资源所(物茂乡不动产登记服务站)；

11.元谋县自然资源局江边自然资源所(江边乡不动产登记服务站)；

12.元谋县自然资源局姜驿自然资源所(姜驿乡不动产登记服务站)；

13.元谋县自然资源局平田自然资源所(平田乡不动产登记服务站)；

14.元谋县自然资源局新华自然资源所(新华乡不动产登记服务站)；

15.元谋县自然资源局凉山自然资源所(凉山乡不动产登记服务站)。

（二）决算单位构成

纳入元谋县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，为元谋县自然资源局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县自然资源局。

纳入元谋县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为本年所属15家单位不纳入汇总，仅作元谋县自然资源局本级决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县自然资源局2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县自然资源局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县自然资源局2023年度收入合计52,983,000.62元。其中：财政拨款收入52,716,989.50元，占总收入的99.50%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入266,011.12元，占总收入的0.50%。与上年相比，收入合计减少14,255,893.45元，下降21.20%。其中：财政拨款收入增加5,629,495.45元，增长11.96%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），增长0.00%；经营收入0.00元，占总收入增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少19,885,388.90元，下降98.68%。财政拨款收入增加的主要原因是我县2023年将全县征地费、失地农民保障金等纳入我局年初预算；其他收入减少的主要原因是2023年银行贷款到期支付的贷款本息相比上年下降。

二、支出决算情况说明

元谋县自然资源局2023年度支出合计87,772,497.33元。其中：基本支出9,941,373.69元，占总支出的11.33%；项目支出77,831,123.64元，占总支出的88.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,807,986.03元，增长21.97%。其中：基本支出减少2,677,776.56元，下降21.22%；项目支出增加18,485,762.59元，增长31.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是因为机构改革人员减少；项目支出增加的主要原因：一是土地整治项目、地质灾害治理项目相继完工，项目达到拨付条件支付项目资金增加；二是土地报批、征地费用的核销比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,941,373.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,233,241.73元，占基本支出的92.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费708,131.96元，占基本支出的7.12％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县自然资源局机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,831,123.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.征地补偿专项经费33,208,709.52元，主要用于全县征地的土地补偿、青苗补偿、安置补助等支出；

2.耕地占用税、印花税等专项经费3,555,143.26元，主要用于缴纳经省、州批复征转土地及供地的耕地占用税、印花税等；

3.城镇建设用地被征地农民社会保障金专项经费12,208,170.00元，主要用于缴纳报批土地的被征地农民社会保障金；

4.出让土地评估业务专项经费200,000.00元，主要用于保障用地供地时，作为出让地块定价依据的宗地评估费用；

5.地价体系建设委托业务专项经费443,000.00元，主要用于保障基准地价测算及更新，作为土地出让、转让评估土地价值的依据；

6.姜驿等4个乡镇白果等9个村城乡建设用地增减挂钩项目专项经费1,500,000.00元，主要用于支付该土地整治项目可研、预算、工程施工费等；

7.自然资源管理工作专项经费98,779.61元，主要用于保障开展自然资源管理工作所需支出；

8.国土变更调查专项经费200,000.00元，主要用于保障国土变更调查所需支出；

9.国土空间规划编制专项经费10,470.00元，主要用于保障开展国土空间规划编制工作所需支出；

10.源达路片土地收储到期本金、利息专项经费5,568,979.72元，主要用于银行到期本金、利息支出；

11.废弃露天矿山生态修复项目专项经费9,744.00元，主要用于保障开展废弃露天矿山生态修复工作所需支出；

12.不动产登记应用系统运维服务专项经费207,438.00元，主要用于保障不动产登记应用系统能正常使用的维护及管理工作，确保不动产权证正常发放；

13.申报省级元谋县土林国家地质公园专项经费175,000.00元，主要用于保障申报省级元谋县土林国家地质公园时，《土林地质公园》专题片制作费；

14.城镇建设用地报批勘测定界业务专项经费80,000.00元，主要用于保障土地报批、供地时所需的勘测定界费用；

15.集体土地所有权确权登记成果更新汇交5,768.00元，主要用于保障开展集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作所需支出；

16.不动产登记信息系统安全等级保护建设项目专项经费300,000.00元，主要用于保障不动产登记信息系统安全等级保护建设工作；

17.自然资源执法工作专项经费157,805.00元，主要用于保障开展自然资源土地、卫片等执法工作所需支出；

18.江边增减挂钩项目专项经费90,000.00元，主要用于支付该土地整治项目工程监理服务费；

19.土地整治规划报告编制经费100,000.00元，主要用于保障元谋县土地整治规划报告编制所需支出；

20.土地利用总体规划修编专项经费100,000.00元，主要用于保障元谋县元马镇、江边乡、黄瓜园镇、老城乡土地利用总体规划修编方案制作费用；

21.黄瓜园牛街干河泥石流治理项目专项经费1,340,000.00元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的可研、规划、预算、工程施工等费用支出；

22.丙戌干河泥石流治理项目专项经费623,903.80元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的可研、规划、预算、工程施工等费用支出；

23.推进健康县城建设三年行动专项经费50,000.00元，主要用于保障开展健康县城建设工作支出；

24.芝麻3片区练黄村提升改造工程专项经费2,809,330.02元，主要用于支付该土地整治项目可研、预算、工程施工、管护等费用；

25.芝麻2片区国兴村提升改造工程专项经费2,791,980.00元，主要用于支付该土地整治项目可研、预算、工程施工、管护等费用；

26.物茂乡芝麻等2个村土地整治(补充耕地)项目2片区专项经费550,000.00元，主要用于支付该土地整治项目工程施工费；

27.芝麻3片区大雷宰村提升改造工程专项经费1,743,956.22元，主要用于支付该土地整治项目可研、预算、工程施工、管护等费用；

28.不动产证书、证明工本费专项经费31,300.00元，主要用于保障不动产登记证书发放工作；

29.耕地占补平衡业主管理专项经费661,004.96元，主要用于保障开展耕地占补平衡工作；

30.卫星定位连续运行CORS基准站系统维护管理专项经费5,000.00元，主要用于保障卫星定位CORS基准站系统连续运行；

31.乌东德水电站建设专项经费97,817.33元，主要用于保障乌东德水电站建设移民搬迁、用地征转、水电站影响区地质灾害防治工作支出；

32.代扣个人所得税税款手续费专项经费1,593.70元，主要用于保障代扣代缴个人所得税工作及弥补办公经费不足；

33.黄瓜园镇淇流干河泥石流治理项目专项经费5,644,840.44元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的可研、规划、预算、工程施工等费用支出；

34.地质灾害防治技术指导站建设专项经费154,372.00元，主要用于保障地质灾害防治技术指导站建设工作；

35.黄瓜园雷弄大箐泥石流治理项目专项经费356,704.04元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的工程施工等费用支出；

36.黄瓜园海洛大箐泥石流治理项目专项经费677,164.30元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的工程施工等费用支出；

37.地质灾害监测员补助专项经费213,000.00元，主要用于保障汛期地质灾害点监测人员劳务费；

38.江边乡启宪大箐泥石流治理项目专项经费1,860,149.72元，主要用于保障实施该泥石流治理项目的工程施工等费用支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出34,136,571.42元,占本年支出合计的38.89%。与上年相比减少4,321,220.65元，下降11.24%,主要原因一是因为机构改革人员减少导致人员经费减少；二是2023年没有新的地质灾害项目开工，去往年开工的地质灾害项目基本结束，工程费用相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,728,449.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。主要用于离退休、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出567,177.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5,765,114.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于一是地质灾害泥石流治理工程施工费等；二是支付征地补偿费、青苗补偿费等；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,626,266.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.85%。主要用于办公经费、差旅费、公务用车运行费、公务接待费、委托业务费、土地整治项目工程款等支出；

19.住房保障（类）支出581,527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于缴纳本单位职工个人住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出10,868,036.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.84%。主要是用于地质灾害防治项目及全县地质灾害隐患点等地质灾害防治、治理经费支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）0.00支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，决算为39,628.89元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,881.89元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.17%，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为19,747.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.83%，完成年初预算的89.76%，具体是国内接待费支出决算19,747.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,000.00元，支出决算为39,628.89元，完成年初预算的94.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算0.00的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,881.89元，完成年初预算的99.41%；公务接待费支出年初预算为22,000.00元，决算为19,747.00元，完成年初预算的89.76%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照省州县对过紧日子的要求，加强了对“三公”经费的严格管理及控制。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,490.20元，下降10.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,038.20元，下降31.25%；公务接待费支出决算增加4,548.00元，增长29.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡出差情况减少，公务用车运行维护费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源执法及地质灾害应急抢险、耕地保护、乡村振兴等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家、省州相关部门的检查、调研、督查土地整治及地质灾害治理等项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县自然资源局2023年机关运行经费支出708,131.96元，比上年减少282,353.17元，下降28.51%，主要原因是机构改革人员减少，本年度办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等较上年下降。部门机关运行经费主要用于办公费11,620.00元、水费9,900.00元、电费23,600.00元、邮电费6,680.00元、差旅费20,700.00元、维修（护）费1,800.00元、会议费5,329.00元、公务接待费19,747.00元、劳务费131,064.54元、工会经费139,519.20元、公务用车运行维护费19,881.89元、其他交通费301,290.33元、其他商品和服务支出17,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县自然资源局资产总额135,925,177.61元，其中，流动资产69,797,957.12元，固定资产1,230,274.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程64,866,140.54元，无形资产30,805.86元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,581,133.50元，其中固定资产减少1,658,147.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额57,786.50元，其中：政府采购货物支出31,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,486.50元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县自然资源局2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

六、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232803200301111