监督索引号53232800643801000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式相融合。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。协调综合运输计划。参与拟订物流业发展规划，拟订有关政策和标准并监督实施。参与制定与全县综合交通运输行业相关的经济政策和调控措施。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、制度和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。监督经营性机动车运营安全执行标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理工作。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置工作，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县人民政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

7.负责全县交通基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调全县公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

8.负责元谋辖区内农村公路路政管理，依法保护公路路产路权；负责查处辖区内的路政案件；负责辖区内农村公路两侧建筑红线的控制工作；负责辖区内农村公路及其附属设施的管理和养护工作；指导乡村公路建设。

9.负责全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；负责组织全县公路灾害防治和抢修任务。拟订有关公路、水路安全生产政策和应急预案；监督执行有关安全生产法律法规、政策和标准；承担经营性道路运输源头安全生产、公路工程建设及养护安全、水上交通安全监督管理工作。负责抗震救灾有关工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.负责交通运输建设资金的管理、使用和监督工作；负责交通运输国有资产的监督管理。负责交通运输行业重点工程、农村公路建设、养护工程项目投资估算、概算、预算的审查；监督检查全县公路、水路工程造价执行情况。

11.负责交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

12.负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并组织实施。

13.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.交通基础设施建设刷新进度。一是全力推进高速公路建设。认真履行专班工作职责，全力服务保障好牟元、元大高速公路建设。牟元高速公路已完成全线征迁协议签订，正在进行“三杆五线”迁改和路基、桥涵施工，其中：大石头箐隧道、平地2#隧道已贯通，累计完成工程建设投资6.25亿元；元大高速公路完成正线内永久用地实物调查，正在进行地上附着物征收及补偿协议签订、“三杆五线”迁改和控制性工程进场道路施工。二是有序推进农村公路建设。老城乡、新华乡通三级公路已完工并投入使用，姜驿乡通三级公路已具备发包条件，羊街镇李家村、老城乡路古么、物茂乡云峰、江边乡阿柱河4个自然村进村道路硬化建设项目已完工3项，20项村道安防工程、6项农村公路修复性养护工程已完工，完成2座危桥改造工程施工。三是高效推进水运基础设施项目。龙街便民码头已列入交通运输部水运项目库正选项目，项目已开工建设。

2.交通运输服务质量持续优化。一是优化公共交通服务。投放班线客车29辆、城乡公交车52辆、巡游出租汽车87辆、网约车105辆，开通了客运班线16条、城乡公交线路26条，覆盖全县10乡镇驻地、67个村委会，可直达1个省际城市、5个周边县市，城乡道路客运一体化发展水平实现5A级。二是着力推动“客货邮”融合发展。依托县乡客运站、客运线路和公交线路，全县建有邮政快递分拣处理中心8个、邮政服务站点及快递末端网点68个，77个建制村全部实现了直投到户。

3.交通行业治理走深走实。一是严格规范交通运输市场秩序。共出动执法人员989人次，检查营运车辆2134辆次，纠正和处理违章车辆254辆次，收缴罚款71.42万元，其中：查处从事非法客运43件、查处网约车违法运营37件、查处巡游出租客运违法违规经营24件、查处货车违法违规经营行为151起、卸载/劝返134辆。二是严格查处侵占路产路权行为。共上路巡查26次，现场制止、并督促整改公路沿线群众、企业侵占、损坏公路行为36起，路政追赔2起，追赔资金0.25万元；路政处罚案件5起，收缴罚款0.8万元。三是严格水上交通监管。联合交通运输执法开展水上交通安全检查17余次，日常联合巡查30余次，清理“三无”船舶2艘、违规网钓具20套、行政警告教育25人次，移交涉水乡镇“三无”船舶问题线索17条。四是严格交通工程质量监管。实行项目分片管理，采取日常检查与专项检查相结合形式，督促施工、监理单位健全安全生产制度，落实安全责任体系，把好“材料关、工艺关、验收关”。共开展工程质量及安全检查30余次、专项检查10余次，下发质量抽查意见通知书18份，做到在建项目质量监督全覆盖。五是加强农村公路管养。推行农村公路管理“路长制”，全县农村公路列养率达100%；全力推进绿美交通建设，投入资金150万元，在G108国道、S234、红色旅游公路、元平线、远平公路等重要交通要道补栽补种夹竹桃、三叶花2万余棵，在新修建的乡镇通三级栽种鸡蛋花、三叶花4千余棵，完成绿美农村公路建设57.5公里，远平公路上榜云南省绿美普通国省道标杆典型示范项目。

4.安全生产底线守牢守稳。紧盯重点领域、重点时段、重点区域，深入开展重大事故隐患排查整治2023行动，排查出重大隐患11个，其中：州政府挂牌督办1个、县政府挂牌督办10个，都已按期完成整改。聚焦道路水路运输、工程建设、公路管养、邮政快递等关键点位，组织开展安全生产督查检查22次，检查生产经营单位76家，查出一般隐患130项，整改130项，整改率100%。牵头开展铁路沿线环境综合整治，全年完成铁路沿线安全隐患整治21处，销号率100%。及时处置12345投诉咨询件67件、网络舆情3件，及时有效化解土林出租汽车公司驾企矛盾纠纷，守牢守稳交通运输行业意识形态安全阵地。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、综合规划股、综合建设股、政策研究和法制股、资产财务股、运输安全监督管理股、铁路民航股、航务所。所属单位2个，分别是：

1.元谋县公路工程质量监督站

2.元谋县邮政业安全发展中心

（二）决算单位构成

纳入我部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县交通运输局。

纳入2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门2个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县交通运输局进行会计核算并编制决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县交通运输局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县交通运输局2023年度收入合计391126809.55元。其中：财政拨款收入384058809.55元，占总收入的98.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7068000.00元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计增加322076316.70元，增长466.44%。其中：财政拨款收入增加332850884.99元，增长650.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10774568.29元，下降60.39%。财政拨款收入增加的主要原是农村基础设施化债资金、公路建设专项资金的支出；其他收入减少的主要原因是本年用财政存量资金安排的收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县交通运输局2023年度支出合计389488362.73元。其中：基本支出4084369.17元，占总支出的1.05%；项目支出385403993.56元，占总支出的98.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加319192944.39元，增长454.07%。其中：基本支出减少810745.91元，下降16.56%；项目支出增加320003690.30元，增长489.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是农村基础设施化债资金、公路建设专项资金支出增加，同时，部门加强项目管理，工程建设进度加快。基本支出减少的主要原因是2023年调出本单位2人，相应的基本工资、津贴补贴等人员经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4084369.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3843469.64元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费240899.53元，占基本支出的5.90％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385403993.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.省级普通省道及农村公路“以奖代补”专项资金4908483.25元，主要用于保障30户以上自然村进村道路硬化项目建设。

2.牟定至元谋高速公路（元谋段）专项债券资金145000000.00元，主要用于保障牟元高速项目建设。

3.元谋至大姚(新街)高速公路（元谋段)专项债券资金187000000.00元，主要用于保障元大高速项目建设。

4.路政运政管理工作专项经费289999.52元，主要用于保障路政运政管理相关工作开展的劳务报酬、办公、差旅支出。

5.农村客运补贴资金及城市交通发展奖励（涨价部分）专项资金3745251.00元，主要用于保障客运车辆油料补助支出。

6.30户以上自然村进村道路硬化项目资金10108497.03元，主要用于保障30户以上自然村进村道路硬化项目建设。

7.乌东德水电站库岸地质灾害群防群策工作经费17382.18元，主要用于保障乌东德库岸地质灾害防治宣传支出。

8.航道及渡口养护专项补助资金42171.00元，主要用于保障水上交通安全等支出。

9.G108国道永仁（川滇界）至禄劝（屏山镇）段改造示范工程项目缺口资金600000.00元，主要用于保障G108国道项目建设缺口支出。

10.红色旅游公路G5京昆高速至龙街段化债资金7378063.42元，主要用于保障红色旅游公路干河箐、扒蒿箐、路面工程、一标段项目缺口支出。

11.海事巡逻船运行维护支出专项资金24620.28元，主要用于保障航道运输船只的油料、维修等支出。

12.省道S227线凤仪村至京昆高速元谋收费站公路工程缺口资金3500000.00元，主要用于保障凤仪村至京昆高速元谋收费站公路跨龙川江大桥、一期土建、二期（西环线）项目支出。

13.中央车购税补助地方预算资金22377582.81元，主要用于保障农村三级路建设项目、30户以上自然村进村道路硬化建设项目支出。

14.乡镇通三级公路建设项目前期工作经费365000.00元，主要用于保障老城、新华乡三级公路建设项目委托业务费支出。

15.推进健康县城建设三年行动专项资金39143.07元，主要用于保障健康县城建设办公支出。

16.升规达限稳增长奖励资金及“四上”企业财务基础规范化补助资金7800.00元，主要用于保障企业规范财务补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款支出47092917.13元,占本年支出合计的12.09%。与上年相比减少3847045.72元，下降7.55%,主要原因是2023年30户以上自然村建设数相比2022年减少，上级配套下达的项目资金也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出690791.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于离退休人员工资、养老保险支出、职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出237035.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助等社保缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出45921720.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.51%。主要用于30户以上自然村进村道路硬化项目、通乡镇三级公路建设项目、路政、运政管理工作、农村客运补贴等支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出243370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，决算为25204.93元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16738.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.41%，完成年初预算的55.80%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为8466.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.59%，完成年初预算的88.19%，具体是国内接待费支出决算8466.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39600.00元，支出决算为25204.93元，完成年初预算的63.65%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为16738.93元，完成年初预算的55.80%；公务接待费支出年初预算为9600.00元，决算为8466.00元，完成年初预算的88.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严格公务用车、公务接待管理。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2715.07元，下降9.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3261.07元，下降16.31%；公务接待费支出决算增加546.00元，增长6.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是进一步落实党政机关习惯过紧日子要求，严格公务用车、公务接待管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于四好农村路、绿美公路、邮政安全发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次86人（其中：外事接待人次0人）。主要用于四好农村路、绿美公路、客运道路调研、稳增长工作督查、航道检查、邮政安全大检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县交通运输局2023年机关运行经费支出240899.53元，比上年减少132674.27元，下降35.51%，主要原因是厉行节约、四好农村路建设、绿美公路创建已经取得初步成效，相关的办公、宣传减少。部门机关运行经费主要用于支付单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、行政人员交通补贴、退休人员慰问费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县交通运输局资产总额648379736.23元，其中，流动资产1976833.33元，固定资产593290.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程645809610.74元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加578543663.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800643801111