监督索引号53232803200601000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责应急管理工作，指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理及执法工作、依法开展生产安全事故调查处理；组织协调灾害救助工作，负责灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，我单位坚持政治引领，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实开展第二批主题教育，坚持人民至上、生命至上，坚持稳中求进工作总基调，以强化基层应急管理工作为重点，以提升应急保障水平为基础，增强预防和处置突发事件的能力，着力完善体系、预防为主、专项整治、提升能力，全面提升全县应急管理水平。

1.守住安全发展底线，推动安全生产持续向好。严格执行安全生产“十五条硬措施”和省69项、州100项具体举措，扎实开展重点行业领域专项检查和隐患整治，着力消除各类安全隐患。2023年1至12月，元谋县发生生产安全事故1起，造成1人死亡、0人受伤，未发生较大以上生产安全事故。事故起数、死亡人数与去年同期持平，全县安全生产形势总体平稳。

2.聚焦“保民生”所需，全力以赴防灾减灾。一是建立健全应对突发重大自然灾害紧急救助体系和运行机制，客观准确上报灾情，争取到位2022至2023年中央自然灾害救灾资金2076900.00元、州级救灾资金109950.00元，用于开展16213名受冻受寒旱受灾群众的生产生活救助。下拨县级救灾资金200000.00元，购买大米40吨，帮助457户1600人受灾困难群众解决生产生活问题；发放倒塌房屋补助资金3户，共24000.00元，解决房屋重建和修缮问题；拨付老城乡政府地质灾害转移人员安置经费25600.00元，帮助受灾群众及时转移；发放省级救灾物资棉被206床、衣服165套、大衣165件、毛毯165床，解决十乡镇701人御寒问题。二是全力推进全县农村房屋财产保险工作，2023年度，全县累计参加农村居民住房财产保险42792户，共投入资金126000.00元。截至2023年12月共有13户农户获得41500.00元理赔资金，进一步提升了农村防风险能力，降低因自然灾害导致人民财产损失。三是加强救灾物资储备，切实提高备灾能力。全年使用上级和本级自然灾害救灾资金815400.00元，购买棉被400床、衣服776套、编织袋30000个、移动照明装置3台、发电机6台、排涝设备3台、帐篷148顶、配套桌椅25套等38个品种储存于县级应急物资储备库。应急物资储备提高了全县备灾能力，确保灾害发生时受灾群众能得到及时救助。

3.抓实省委第八巡视组反馈意见、审计反馈意见整改工作。针对反馈问题，县应急局党委高度重视，对标对表，举一反三，深入剖析存在问题的根源，制定切实有效的整改措施，尤其积极筹措资金，对凉山大水井铜矿选厂尾矿库和姜驿大远矿业有限公司红坡铁矿选厂尾矿库开展闭库工作。到目前为止，已按闭库设计完成各项工作。

4.转作风提效能，作风革命效能革命见行见效。一是先锋模范作用凸显。受省级表彰1人，荣获“云南省应急管理先进个人”荣誉称号。二是环境卫生整治上了新高度。在元谋县2023年农村人居环境整治提升第七次指挥调度会议上，元谋应急管理局受到通报表扬，并被授予元谋县人居环境整治提升流动红旗。三是成功创建国家级“节约型机关”。四是机关工作制度化、规范化水平不断提升。修订完善了《元谋县应急管理局制度汇编》，修改完善党委工作、机关党建、党风廉政、意识形态等制度，新增财务制度、合同制度、工会管理、人事管理、老干部管理、信访维稳、档案管理保密，信息公开等制度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、应急管理股、自然灾害救援管理股、危险化学品安全监督管理股、安全生产综合协调股、财务物资保障股、非煤矿山股、应急管理综合行政执法大队、安全生产宣传教育中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县应急管理局。

纳入元谋县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县应急管理局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县应急管理局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，也没有国有经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县应急管理局2023年度收入合计7764965.47元。其中：财政拨款收入7764965.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1839991.86元，增长31.05%。其中：财政拨款收入增加2258073.02元，增长41.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少418081.16元，下降100.00%。财政拨款收入增加的主要原因是根据云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作要求，本年年中央自然灾害救灾资金由我单位通过惠民惠农“一卡通”发放给受灾困难群众，上年该项资金下达到乡镇发放。其他收入减少的主要原因是进一步规范预算申报与编制，2023年本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

元谋县应急管理局2023年度支出合计7812368.24元。其中：基本支出3879324.45元，占总支出的49.66%；项目支出3933043.79元，占总支出的50.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1742485.98元，增长28.71%。其中：基本支出减少1044395.34元，下降21.21%；项目支出增加2786881.32元，增长243.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是上年补发公务员2019至2021年年度考核奖和奖励性绩效等项目，事业人员补发新增奖励性绩效，本年无大额工资补发事项。项目支出增加的主要原因是根据云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作要求，本年年中央自然灾害救灾资金由我单位通过惠民惠农“一卡通”发放给受灾困难群众，上年该项资金下达到乡镇发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3879324.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3668498.71元，占基本支出的94.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费210825.74元，占基本支出的5.43％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3933043.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.推进健康县城建设三年行动专项资金80000.00元。主要用于组织单位人员健康体检，定期更换单位健康教育宣传栏，宣传培训健康知识，使单位人员健康知识、意识得到进一步提升。

2.2023年省级应急管理专项转移支付资金105181.00元。主要用于灾害事故预防。具体用于安全生产、防灾减灾、应急管理监督检查，专家隐患排查，安全生产、防灾减灾宣传教育等方面专项工作经费保障。

3.安全生产及应急管理专项工作经费45531.80元。主要用于安全开展生产监管检查，应急管理综合行政执法的工作经费保障。

4.元谋县“互联网+企业生产”信息系统平台运行补助经费93659.22元。主要用于维持“互联网+企业生产”信息化综合服务平台的正常运行，为安全生产执法和联合执法提供信息支持，为全县企业生产行为监管和规范税收征管提供信息化支撑保障。

5.元谋县第一次全国自然灾害综合风险普查专项工作经费150000.00元。主要用于延续2022年普查成果，统筹协调交运、林草、自然资源等20余个部门和10乡镇，认真组织做好综合减灾资源调查清单审核录入工作。

6.中央自然灾害（地质灾害）救灾资金220785.00元。主要用于购置帐篷、发电机、移动照明设备等地质灾害应急救援物资、装备，补助地质灾害受灾乡镇转移安置费用。

7.中央自然灾害（洪涝灾害）救灾资金319000.00元。主要用于购置帐篷、无人机、排涝设备等洪涝灾害应急救援物资、装备，补助洪涝灾害受灾民房倒塌3户。

8.救灾物资储备补助资金50000.00元。主要用于购置棉被307床，衣服100套存放于县级救灾物资仓库，发生灾情时及时调拨下发。

9.2023年中央自然灾害（第一批森林火灾救灾补助）救灾资金180000.00元。主要用于购置森林草原防灭火专业器材、阻燃服、水管，以及配合省级森林防灭火演练1次。

10.中央自然灾害救灾资金2076900.00元。主要用于救助自然灾害受灾群众。通过惠民惠农“一卡通”按照不低于130元/人标准发放到十乡镇15480名受灾困难群众，帮助受灾群众克服冬春生活困难。

11.2023年省级冬春救助资金137300.00元。主要用于购买棉被400床、衣服776套存放于县级应急救灾物资仓库，发生灾情时及时调拨下发。

12.州级冬春生活救助资金109950.00元。主要用于救助受灾困难群众。通过社保卡按照人均150元/人标准发放到733名受灾困难群众，有效解决群众基本生活困难。

13.自然灾害生活救助补助资金200000.00元。主要用于落实县人民政府履行防灾救灾主体责任，向遭受自然灾害受灾困难群众提供人均150元的生活救助。县应急局采购40吨大米，发放到1600名受灾困难群众。

14.2023年省级防汛应急救灾补助（第二批）资金87000.00元。主要用于应急部门正常开展防汛指挥调度、值班值守、抢险救援和救灾救助工作，提升县级防汛减灾基础条件。2023年配备了防汛指挥办公室文件柜7个，办公电脑及打印机7套，所购设备全部验收合格，防汛值班能力得到提升；防汛值班184天，年度内未发生重大负面舆情，也未接到群众投诉。

15.省级防汛应急救灾资金11600.00元。主要用于应急部门正常开展防汛指挥调度、值班值守、抢险救援和救灾救助工作，提升应急救援综合能力。

16.安全生产专项经费45400.42元。主要用于安全开展生产监管检查，应急管理综合行政执法的工作经费保障。

17.水电移民专项经费2002.35元。主要用于开展乌东德水电移民单位挂包工作和库区地质灾害安全隐患监管工作。

18.省级应急管理专项资金18734.00元。主要用于安全生产、防灾减灾、应急管理监督检查，专家隐患排查，安全生产、防灾减灾宣传教育等方面专项工作经费保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出7764965.47元,占本年支出合计的99.39%。与上年相比增加2258073.02元，增长41.00%,主要原因是根据云南省惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作要求，本年年中央自然灾害救灾资金由我单位通过惠民惠农“一卡通”发放给受灾困难群众，上年该项资金下达到乡镇发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出443200.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位退休人员统筹外部分养老金发放、退休人员日常公用经费支出、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出187642.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用、职大大病补充保险等缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出204491.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出6929631.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.24%。主要用于：（1）保障行政运行的人员经费和公用经费；（2）用于安全监管、安全生产培训、专家隐患排查等的工作经费；（3）用于开展全国第一次自然灾害风险普查工作经费；（4）用于开展健康县城三年行动专项工作；（5）用于自然灾害防治和自然灾害生活救助。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为47829.80元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33000.00元，决算为34264.80元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.64%，完成年初预算的103.83%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13565.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.36%，完成年初预算的64.60%，具体是国内接待费支出决算13565.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为47829.80元，完成年初预算的88.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33000.00元，决算为34264.80元，完成年初预算的103.83%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13565.00元，完成年初预算的64.60%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，特别是节约了公务接待费支出，全年实际支出比预算有所节约。公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是使用上级专款支付车辆运行维护费，导致支出决算数大于年初预算数；二是车辆老化，维修费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加23140.33元，增长93.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加21296.33元，增长164.22%；公务接待费支出决算增加1844.00元，增长15.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2022年公务接待使用非财政资金8485.00元，2023年加强预算管理，公务接待全部使用财政资金。二是2022年特定目标类项目未做公务用车运行维护费预算，全年使用非财政资金支付公务用车运行维护费19982.95元，在机构运行信息表上不反映非财政资金支出部分；三是车辆老化，维修维护成本增加，2023年车辆维修费为12601.20元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展安全生产检查、应急管理工作、自然灾害防治及救助以及水电移民工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然灾害防治及救助、安全生产监管督查及应急管理工作检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县应急管理局2023年机关运行经费支出210825.74元，比上年539153.28元，下降71.89%，主要原因是2023年编外人员工资486701.00元由2022年的“商品和服务支出—劳务费”科目转到“工资福利支出—其他工资”下列支。部门机关运行经费主要用于元谋县应急管理局机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县应急管理局资产总额6851913.73元，其中，流动资产2049160.93元，固定资产697919.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产4104833.62元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1894356.31元，其中固定资产增加125320.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额174114.80元，其中：政府采购货物支出174114.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额153401.20元，其中：授予小微企业合同金额153401.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

监督索引号53232803200601111