元谋县农业农村局2023年度部门决算

监督索引号53232800432601000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织起草农业农村的规范性文件，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储"金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟定深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准，并会同有关部门组织实施。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基地农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，员责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划, 提出农业投资规模和方向,扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目的实施和资金的监督管理。

11.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。组织开展农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导农业农村人才工作。拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业技术人才培养和农村实用人才培训工作。

13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织参与开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

14.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革， 提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

15.加强农产品质量安全和有关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全县实现农林牧渔业总产值59.96亿元，比上年同期的54.22亿元，增加5.74亿元，现价增长11%，完成州下达农林牧渔业总产值年度任务59.65亿元的100.5%。完成农业固定资产投资43.08亿元，完成年度目标的85%；完成招商引资2.03亿元，完成年度任务的100%；完成向上争取资金10867.9万元，完成年度目标14225万元的76.4%；完成农产品加工总产值157.3亿元，同比增长22%,农产品加工产值与农业总产值比达2.64:1，高于全省全州水平。

1.聚焦粮食安全责任，夯实粮食生产根基。一是始终扛稳压实粮食生产党政同责，层层压实粮食安全责任，全面推动全县粮食种植面积落细落实。二是实施高标准农田建设和粮食作物绿色高质高效创建，加强农业基础设施建设，增加有效灌溉面积，提高粮食单产和综合生产能力。三是抓实省级农业发展专项、新型农业经营主体培育、耕地轮作制度试点、化肥减量增效“三新”配套集成技术示范等项目，开展水稻旱种-大棚黄瓜轮作、杂交稻旱种、粮菜轮作、大豆玉米带状复合种植等种植模式，确保粮食种植面积、产量双增长。四是落实耕地地力保护补贴和实际种粮农民“一次性”补贴惠农政策，调动农民种粮积极性。2023年，全年完成粮食作物播种面积26.09万亩，总产量9.37万吨，比去年增加0.06万吨，比上年分别增1%、1%，产值2.51亿元，完成年度目标9.3万吨的101%。

2.聚焦产业发展优势，支柱地位持续巩固。一是突出打好“早字牌、特色牌”，做优做强冬早蔬菜产业，形成番茄、洋葱、黄瓜、菜豆等为主导品种的基地规模化、栽培设施化、生产标准化、品种特色化、产品绿色化、服务社会化、经营产业化的现代蔬菜产业发展新格局。全县共完成蔬菜种植面积27万亩、产量131万吨、产值27.6亿元，分别比2022年增3.1%，63%，13%。二是大力发展鲜食葡萄、青枣、芒果、火龙果、橙子、凤梨释迦等特色水果种植。全县经济水果种植面积13.7万亩、产量25.4万吨、产值18.6亿元，分别比2022年增0.2%，12.4%，10.2%。三是抓畜牧产业，推进肉牛产业高质量发展。2023年生猪出栏170151头，牛出栏18589头，羊出栏164540只，家禽出栏1015621羽，肉类总产量22342吨，禽蛋产量525吨，同比分别增长3.66%，4.22%，8.21%，6.84%，5.24%，17.98%：畜牧产值6.408亿元，同比下降20.0%。全县无重大动物疫情及肉食品安全事故发生。四是积极发展花卉、中药材、烤烟等产业。2023年，全县发展花卉种植1.2万亩，产量2.4亿枝，产值2亿元，同比增15.3%；发展中药材种植0.39万亩，产量0.2万吨，产值0.6亿元，同比增6.1%；种植烤烟 1.95万亩，产量 260万公斤，预计实现产值 8800万元，同比增长 7.2%，烟农户均收入 8.97万元。五是大力发展淡水渔业产业，促进淡水渔业可持续发展。2023年完成水产品养殖面积11200亩，其中：水库养殖面积8020亩，池坝塘养殖面积3180亩。全年完成水产品总产量2371吨，比上年同期增加23吨，增长1%，实现渔业经济总产值4071万元，同比增长4.5%。

3.聚焦现代种业产业，打造全国“育种天堂”。依托得天独厚的“天然温室”资源优势，吸引国内27个省区市及国内外111家高校、科研单位、生产企业在元谋开展麦类、蔬菜种子繁育，获制繁种专利22项，全国700万亩麦类和3000万亩蔬菜选用“元谋种子”。思农种业、金诚种业自主研发的42个蔬菜品种在国家农业农村部进行了登记，拥有自主知识产权。全县有30个新型经营主体开展蔬菜工厂化育苗社会化服务，共建成育苗钢架大棚507个，设施面积55万平方米，育苗规模10亿株/年，蔬菜育苗产值2.2亿元。2023年，全县繁育种面积3.1万亩，产量突破300万公斤，产值7亿元，育苗能力突破10亿株，种业综合产值达10亿元。

4.聚焦重点项目建设，优化高原特色农业基础。一是国家农业现代化示范区创建。依托元谋“八度禀赋”优势，聚焦绿色果蔬、冬繁制种两大主导产业，以现代农业设施化、园区化、融合化、绿色化、数字化为主攻方向，着力实施设施装备提升、产业集聚、产业融合、绿色农业、数字农业建设五大工程，实现现代路网、水网、产业网、互联网、物流网“五网”的融会贯通，成功构建“科技+绿色+品牌+全产业链”的“元谋模式”，累计实施完成5大工程35个项目，完成总投资50.59亿元，元谋县在全国第一批100个县（市）国家农业现代化示范区创建中期评审获“好”等次（全国28个县）；二是国家现代农业产业园创建。主要围绕标准化基地提升、一二三产业融合、品牌培育提升、现代生产要素提升、农业绿色发展、主体培育6大工程实施17个子项目，总投资21.068亿元，已顺利通过中期评估。三是南繁冬夏繁国家级制种大县建设。实施冬繁基地建设、新品种新技术示范建设、新型经营主体培育、品牌推介与培育、数字信息化体系建设、种子加工能力提升等六大重点工程14个子项目。截至目前，各子项目均快速推进，部分子项目已完成建设，共完成投资5402万元，资金支出2769.7万元，支出比例92.3%。四是国家优势特色产业（蔬菜）集群建设项目。2022年６月元谋县第三次争取优势特色产业集群建设项目，共实施 6个建设项目，总投资4117.18万元，今年8月全面竣工，通过验收，20个子项目建设均已投入使用。五是高标准农田建设项目。2022年第二批高标准农田1.01万亩、2023年第一批建设1.05万亩，完成总投资约3090万元，以完工投入使用；2023年第二批0.66万亩，项目投资968万元，已开工各项工作稳步推进。

5.聚焦绿色农业强县，着力推进绿色化。始终“坚持绿色是农业的底色，生态是农业的底盘”的绿色发展理念，深入推进土壤改良培肥、农作物化肥农药减量增效、农作物重大病虫害绿色防控，全面开展蔬果废弃物、畜禽粪污、农作物秸秆、农膜等农业废弃物循环利用，加快推进特色产业绿色有机化进程。一是持续强化农业面源污染防治和农业废弃物资源化利用。持续推进农作物病虫害绿色防控和农药、化肥减量增效行动，全县化肥使用量和化肥施用强度连续三年实现负增长。二是持续推进农产品“三品一标”，全县绿色食品认证面积达8.99万亩，有机认证面积达3.52万亩，累计获绿色食品、有机食品认证产品194个，认证面积12.51万亩。2个区域公用品牌和16个企业和产品品牌入选云南省绿色云品品牌目录，元谋青枣、元谋番茄入选全国名特优新农产品名录。三是持续加强绿色农业品牌宣传推广，连续举办6届云南·元谋蔬菜种业博览会，全国近700家企业、科研院所和6000多个果蔬品种参展，搭建了良好的种业科研、交流、合作平台。四是建立健全标准化生产体系。制定绿色食品元谋番茄、黄瓜、洋葱、菜豆等生产技术标准和有机生产技术规程、地方标准，元谋县农产品包装、加工、物流绿色生产规范，制定《元谋县农业种植基地管理办法（试行）》，制定颁发绿色有机果蔬生产技术标准11项，用体系认证和规范管理推动标准化生产。

6.聚焦农村人居环境整治，不断改善农村面貌。一是扎实开展农村“厕所革命”提质年活动，加强改厕技术指导和问题排查整改，推进卫生户厕改造规范化、标准化。完成公厕新建25座，完成2023年100户以上自然村改建任务10座的250%，完成户厕改建2526座，完成改建任务1533座的164.77%。二是有序推进农村生活垃圾治理。除元马镇外，全县累计建成生活垃圾中转站9座，配备勾背式生活垃圾运输车辆16辆，配备垃圾箱体388个，垃圾桶（垃圾池、垃圾房）1300余个，全县镇区和农村生活垃圾收集设施覆盖率达100%。三是狠抓农村生活污水治理。各乡镇结合各村组居民分布、人口规模、经济条件等情况，因地制宜选择污水处理和资源化利用模式，多措并举，优先方案，组织发动群众，采取“六个一批”模式加以推进。目前，全县10乡镇、77个行政村中，已完成污水治理行政村55个，行政村污水治理率为71.43%。四是统筹推进绿美乡村建设。制定《元谋县绿美乡村三年行动方案（2022—2024年）》，瞄准小而美、小而净、小而宜居的美丽宜居乡村目标，抓实绿美村庄产业发展，构建“一县一业、一乡一特、一村一品”的产业发展格局，提高绿美质效。目前，全县共打造“一村一品”示范村31个；获省级精品示范村1个，省级美丽乡村9个、绿美乡镇1个、绿美乡村1个；获州级示范乡镇1个、精品示范村3个、绿美乡村87个、美丽乡村10个，评定县级美丽乡村4个。

7.聚焦长江流域十年禁渔，筑牢水生物保护屏障。一是非法捕捞专项整治工作。建立禁捕工作联席会议制度、举报制度和信息报送制度，制定印发《元谋县2023年渔业渔政工作要点》《元谋县金沙江流域重点水域2023年长江十年禁渔系列专项行动计划》，聘请17名渔政协管员参与日常巡河检查及禁渔宣传，加大联合执法。2023年以来共开展禁捕专项整治行动32次，出动执法检查人员246人/次，出动执法车51车/次、船艇42艘/次，水上巡查里程2560公里,陆上巡查里程3060公里，巡查中清理违规网具67张、钓具86套、行政警告教育320人/次，办理行政处罚案件15件（结案7件），涉案人员24人，收缴罚款1.03万元，移送涉刑案件5件至元谋县公安局。二是水生动物保护管理。开展金沙江渔业资源增殖放流活动和渔业资源监测。连续两年在元谋县域内放流昆明裂腹鱼、云南光唇鱼、金沙鲈鲤共计82.3万尾珍稀濒危土著鱼，渔业资源监测到岩原鲤、镜鲤、七星鱼、鲮鱼等20余种鱼类，丰富水生生物资源。元谋县渔政协助巡护队获农业农村部授予“在2022年度长江流域渔政协助巡护优秀队伍三等奖”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、计划财务股、政策法规股、发展规划股、绿色食品股、农村社会事业促进与农村合作经济指导股、环境资源股、科技教育与市场信息化股、种植业与农药管理股、畜牧兽医股、农业机械化管理股、农田建设管理股。

所属单位10个，分别是：

1.元谋县农业技术推广中心

2.元谋县乡村产业发展中心

3.元谋县农村经济经营管理站

4.元谋县农业机械推广站

5.元谋县动物疫病预防控制中心

6.元谋县动物卫生监督所

7.元谋县水产技术推广站

8.元谋县农业行政综合执法大队

9.元谋县植保植检站

10.中央农业广播电视学校元谋分校。

（二）决算单位构成

纳入元谋县农业农村局部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县农业农村局。

纳入元谋县农业农村局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门10个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县农业农村局进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县农业农村局2023年末实有人员编制114人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员82人。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属10人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县农业农村局2023年度收入合计190，197，490.99元。其中：财政拨款收入190，197，490.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加54,921 ,700.23元，增长41.6%。其中：财政拨款收入增加65，121，700.23元，增长52.07%；上级补助收入增加0.00少元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少10,200,000.00元，下降100%。财政拨款收入增加的主要原因是2023年争取到的上级转移性收入项目经费增加。其他收入减少的主要原因是2022年财政用存量资金安排下达农业专项经费10,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县农业农村局2023年度支出合计2,037,15,560.87元。其中：基本支出21,323,733.08元，占总支出的10.47%；项目支出182,391,827.79元，占总支出的89.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加49,681,833.59元，增长32.25%。其中：基本支出减少3,973,872.81元，下降15.71%；项目支出增加53,655,706.40元，增长41.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是2022年补发以前年度绩效工资，2023年无大额工资补发事项。项目支出增加的主要原因是2023年争取到的上级转移性收入项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县农业农村局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,323,733.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,436,079.08元，占基本支出的95.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费887,654.00元，占基本支出的4.16％。

（2）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县农业农村局、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,391,827.79元。具体项目开支及开展工作情况:

1、2023年县级重大动物疫病防控专项经费1100000.00元，主要用于元谋县畜禽强制免疫疫苗接种，防止发生区域性重大动物疫情；

2、2023年农业种业发展专项资金695113.00元，主要用于建设种质资源圃，建设10亩育种温室大棚；

3、2023年肉牛肉羊产业发展专项资金51379.00，主要用于对能繁母牛存栏5头以上的养殖户，每产1头小牛，给予150元补助，对能繁母牛每头给予75元的补助，促进肉牛肉羊发展；

4、2023年畜产品质量安全监管专项资金95000.00元，主要用于依法实施动物及动物产品检疫，出具检疫证明，加施检疫标志；对检验不合格的畜禽产品，监督货主按照国家规定进行处理。依法监督生猪屠宰企业按照《生猪屠宰管理条例》的规定对屠宰的生猪及其产品实施肉品品质检验，督促屠宰企业按照规定依法出具肉品品质检验合格证明；

5、2023年县级植物检疫专项资金74132.00元，主要用于依法开展植物检疫，对检验不合格的植物产品，依法进行处理；在全县开展农药、化肥抽检工作；完成全县整个菜季植物检疫行政执法工作及其蔬菜制繁种检疫工作，保障我县农产品质量安全；

6、2023年县级农业保险保费补贴县级配套资金236740.00元，主要用于引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入；

7、高标准农田建设资金25934910.94元，主要用于2022年，2023年全县高标准农田建设项目支出；

8、耕地地力保护及种粮农民一次性补贴资金17928190.11元，主要用于全县种粮农户的粮食生产及种粮补贴支出；

9、能禹蔬菜批发市场经营权转让和社会资本合作PPP项目补助资金28461800.00元，主要用于能禹蔬菜批发市场建设支出；

10、2022年中央农业生产发展资金31968994.90元，主要用于国家现代农业产业园创建、优势特色产业集群建设、绿色高质高效创建及基层农技推广体系改革建设等支出；

11、制种大县项目资金35739987.32元，主要用于南繁冬夏繁国家级制种大县工厂化育苗、制种企业贷款贴息补助及种子加工能力提升建设对企业的补助支出；良种繁育中心、种质资源中心及冬繁基地等基础工程建设支出；制种大县品牌推介与培育支出；

12、农机购置资金8640660.00元，主要用于农业生产农户及农业生产企业购买农机器的补贴支出；

13、农村“厕所革命”项目资金3443060.00元，主要用于农村厕所提升改造支出；

14、农业保险保费补贴资金3322662.45元，主要用于畜牧业保险、农作物保险保费补助支出；

15、2023年省级农业发展专项资金（粮食生产）1671705.87元，主要用于水稻旱作、大豆玉米带状复合种植、粮食协同试点项目支出；

16、2022年省级农业发展专项资金174056.00元，主要用于稳定粮食生产，农作物测土配方，施肥、绿色防控，实现化肥农药零增长；

17、2023年中央农业防灾减灾资金480000.00元，主要用于小麦，水稻，玉米重大病虫客及红火蚁等重大病虫疫情防控；

18、2023年州级高原特色现代农业担保贷款担保费552400.00元，主要用于兑现2022年新型农业经营主体贷款担保补助；

19、2023年州级现代农业示范区建设及农业产业培植专项资金500000.00元，主要用于2022年获得绿色食品牌认证的农产品进行奖补；

20、2022年中央成品油价格调整对渔业补助预算资金1465600.00元，主要用于购买渔政执法船1艘，开展渔政执法不少于12次，禁渔监管能力提升；

21、农村综合改革专项资金1903024.41元，主要用于对村集体经济组织的补助支出；

22、2023年中央大气污染防治资金520000.00元，主要用于淘汰元谋县燃煤老旧烤房，新建电能烤房;

23、粮食生产功能区和农产品保护区县级配套资金100000.00元，主要用于粮食生产功能区划定工作支出；

24、2023年元谋县植保站二号楼修缮专项经费200000.00元，主要用于元谋县植保站2号楼修缮支出；

25、元财农[2023]117号文办公经费148729.06元，主要用于办公经费的支出；

26、2023年中央农业资源及生态保护补助资金3447400.18元，主要用于全县草原补奖资金支出；

27、中央农业资源及生态保护补助资金3488530.00元，主要用于农业“三新”示范项目、地膜回收配套物资及耕地轮作休耕有机肥采购支出；

28、2023年推进健康县城建设三年行动工作经费37572.00元，主要用于巩固爱国卫生“七个专项行动”成果，构建健康社会；29、2023年中央农业相关转移支付资金4000.00元，主要用于扩种粮油补助支出；

29、一县一业项目资金7266860.00元，主要用于一县一业项目资金支出；

30、2023年中央农业产业发展资金20000元，主要用于畜牧业发展的宣传展板及宣传册支出；

31、2023年中央农业经营主体能力提升资金104604.00元，主要用于基层农技推广体系改革建设中的特聘农技人员补贴支出；

32、州级第一批项目前期工作经费370000.00元，主要用于元谋县国家现代农业产业园创建方案编制费支出；

33、城乡统筹专户省级专项资金11308.93元，主要用于办公费支出；

34、金沙江乌东德水电站移民工作经费40038.06元，主要用于水电站移民安置工作的相关工作支出；

35、省级农业生产发展（禁渔）资金53565.00元，主要用于长江禁渔与水生生物保护工作支出；

36、元谋现代种业研究院补助资金106574.68元，主要用于种业研究院对外交流合作培训中心装修支出；

37、2021年基层农技推广体系建设资金41050元，主要用于基层体系项目建设中印刷费支出；

38、省植保站草地贪夜蛾监测和防控资金1280.00元，主要用于红火蚁防控暨智能虫情监测技术培训费支出；

39、年中央第二批动物防疫补助经费9210.00元，主要用于2023年动物疫病监测及免疫抗体水平检测采样支出；

40、中央动物防疫补助经费33760.00元，主要用于动物检疫合格证明印刷费及动物疫病监测及免疫抗体水平检测采样支出；

41、天康生物制药有限公司免疫补偿资金35504.00元，主要用于2023年春季动物防疫反应死亡补助；

42、中央动物防疫补助资金2200元，主要用于2023年上半年病死畜禽无害化处理支出；

43、中央动物防疫经费29234.40元，主要用于2023年动物疫病监测及免疫抗体水平检测采样支出；

44、重大动物疫病防控省级补助资金34080.00元，主要用于2023年病死畜禽无害化处理支出；

45、中央第二批动物防疫补助资金39940.00元，主要用于2023年病死畜禽无害化处理支出；

46、州级农产品质量安全监管专项资金50000.00元，主要用于州级现代农业示范区建设农业产业培植支出；

47、2023年农村土地承包经营纠纷仲裁专项资金11.00元，主要用于仲裁工作办公支出；

48、州级农业生产发展对下转移资金66135.00元，主要用于农村宅基地审批管理业务培训及产权制度改革、三资管理培训支出；

49、州级农村土地经营权登记颁证资金520000.00元，主要用于元谋县农村土地经营权确权登记颁证委托服务费；

50、中央农业生产救灾资金29618.00元，主要用于采购红火蚁防治药物；

51、楚雄州现代农业产业示范区建设专项资金622981.48元，主要用于旱稻、玉米新品种新技术试验展示及现代种业发展支出；

52、第四批省预算内前期工作经费70000.00元，主要用于元谋现代种业宣传片制作及果蔬宣传画册支出；

53、州级第一批项目前期工作经费168667.00元，主要用于开展高标准农田建设等项目规划编制服务费用的支出；

54、中央农民合作社发展专项资金100000.00元，主要用于农民专业合作社发展支出；

55、绿色食品牌打造专项资金100000.00元，主要用于绿色食品楚雄州2021年“10优农产品”表彰支出；

56、农村宅基地审批管理工作经费59560.00元，主要用于农村宅基地审批管理政策宣传制作；

57、2021年农村集体资产产权制度改革专项资金19999.00元，主要用于产权制度改革和土地延包及“三资”管理业务培训支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款支出184，309,810.65元,占本年支出合计的90.47%。与上年相比增加40,549,726.66元，增长28.21%,主要原因是农业生产发展项目支出增加，2023年比2022年多支出了37,757,558.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4，583，669.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政事业单位养老支出及抚恤支出，其中：事业单位离退休支出1，935，491.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1，918，243.68元，机关事业单位职业年金缴费支出155，716.47元，死亡抚恤支出574，217.9元。

9.卫生健康（类）支出1，348，260.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于行政单位医疗支出229，150.26元，事业单位医疗支出418，428.41元，公务员医疗补助592，893.32元，其他行政事业单位医疗支出107，788.04元。

10.节能环保（类）支出520，000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于大气污染防治支出。

11.城乡社区（类）支出11，308.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他城乡社区支出。

12.农林水（类）支出176，582，264.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于农业农村支出171，119，837.58元，农村综合改革支出1，903，024.41元，普惠金融发展支出3，559，402.45元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1，264，308.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150，000.00元，决算为240，986.00元，完成年初预算的160.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110，000.00元，决算为196，000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.33%，完成年初预算的178.18%；公务接待费支出年初预算为40，000.00元，决算为44，986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.67%，完成年初预算的112.47%，具体是国内接待费支出决算44，986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县农业农村局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150，000.00元，支出决算为240，986.00元，完成年初预算的160.66%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为110，000.00元，决算为196，000.00元，完成年初预算的178.18%；公务接待费支出年初预算为40，000.00元，决算为44，986.00元，完成年初预算的112.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、2023年项目建设增加，上级部门检查验收工作而产生的公务接待费用较年初预算数增加；2、项目建设增加，公务用车出车次数增多，公务用车运行维护费支出较年初预算数增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加93，650.00元，增长63.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加92，000.00元，增长88.46%；公务接待费支出决算增加1,650.00元，增长3.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2023年项目建设增加，上级部门检查验收工作而产生的公务接待费用较上年增加；2、项目建设增加，公务用车出车次数增多，公务用车运行维护费支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业农村病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、防灾救灾及农业农村综合改革等农村社会事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障有关部门到农业农村局开展项目建设调研，考察等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县农业农村局2023年机关运行经费支出887，654.00元，比上年减少130，486.08元，下降12.82%，主要原因是严格执行财经法规制度，认真贯彻中央八项规定精神和树立过紧日子意识。单位机关运行经费主要用于办公费51，900.00元，水费12，516.00元，电费45，000.00元，邮电费44，958.75元，差旅费44，994.63元，公务接待费35，988.00元，劳务费44，829.90元，工会经费194，466.72元，公务用车运行维护费100，000.00元，其他交通费285，800.00元，其他商品和服务支出27，200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县农业农村局资产总额119，649，850.46元，其中，流动资产52，507，553.62元，固定资产4，144，758.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程62，988，538.35元，无形资产9，000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11，311，997.93元，其中固定资产增加1，414，165.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额13，769，820.84元，其中：政府采购货物支出13，241，342.67元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出528，478.17元。授予中小企业合同金额13，769，820.84元，其中：授予小微企业合同金额13，769，820.84元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、基本支出：基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

监督索引号53232800432601111