监督索引号53232800555601000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，执行国家有关财经纪律和政策，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

7.指导、支持和帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好稳增长工作，经济发展势头良好。一是固定资产投资：2023年县级下达我乡任务数5亿元，1-12月完成5.27亿元，完成县下达任务5亿元的105%，剩余在库项目2个，剩余总投资0.19亿元。二是招商引资：2023年县级下达我乡任务数3亿元，2023年全乡完成招商引资4.88亿元，完成县下达全年任务数3亿元的162% ，其中：产业到位资金4.28亿元。三是财税收入：2023年县级下达我乡税收任务数1717.99万元，2023年完成地方财政税收1745.07万元，比上年同期完成数1636.18万元增加108.89万元，增加6.66%。四是向上争取资金：2023年县级下达我乡向上争取资金任务数507万元，2023年完成788万元，完成全年目标任务数507万元的155.4%。五是存量资金支出：2023年存量资金支出任务数217.42万元，截至2023年12月底存量资金支出149.66万元，完成全年财政存量资金支出总任务217.42万元的68.83%。

2.以产业转型为主线，现代产业体系更趋合理。耕地保护党政同责和粮食安全责任制有效落实，2023年净增耕地1.3万亩，坚决彻底整改耕地流出图斑736.81亩，整改率103.54%；完成粮食播种面积19123亩，实现粮食产量0.69万吨；蔬菜种植面积3.15万亩，产量达11.12万吨；特色水果种植面积达1万亩以上，元谋圆融农业发展有限公司荣获第五届云果会品质品牌供应商称号，“平田红宝石柚”“平田橙子”“平田葡萄”“平田芒果”“平田哈密瓜”等特色水果的知名度不断提升。现有20亩以上规模种植基地145个，农业龙头企业17家（省级1家、州级11家、县级5家），农民专业合作社示范社12个（国家级1个、省级1个、州级1个、县级9个），示范家庭农场25个（省级2个、州级4个、县级19个），建成省级专家工作站3个、星创天地1个。现代种业不断发展壮大。培育规模化育苗场7个，年出苗480万株以上；花菜制种125亩，产值达187.5万元。工业强势崛起，盛利矿业完成扩能改造，正积极创建省级绿色矿山，梅地亚贵金属云南有限公司选矿厂（班皂利铜矿）建设项目正在开展扩洞及基础设施建设。文旅和服务业提标扩面，净增市场经营主体502户（企业205户），市场主体总量达1579户。生态农业观光、精品果蔬采摘等乡村旅游业态迅速发展。

3.坚持以绿色发展为引领，生态环境更加优质。持之以恒抓好中央、省环保督察反馈问题整改。环境空气质量优良率达100%。积极推进绿美乡镇、绿美乡村建设，植树1.7万棵，绿化5.27万平方米，年内6个自然村获评州级绿美乡村，班果村委会获评省级森林乡村。全面落实林长制工作，17.59万亩林地资源、3.1万亩公益林得到有效管护。全面落实河（湖）长制工作，不断健全完善水源地和“禁养区”生态保护长效机制，集中开展清河行动37次，开展巡河1919人次，河湖生态明显改善。持续推进污染防治，化肥、农药等农业面源污染物得到有效治理，农膜、滴灌带回收利用率达88%，秸秆综合利用率达90%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个。分别是:

1.平田乡农业农村服务中心

2.平田乡林业和草原服务中心

3.平田乡水务服务中心

4.平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

5.平田乡国土和村镇规划建设服务中心

6.平田乡社会保障和为民服务中心

7.平田乡财政所

（二）决算单位构成

纳入元谋县平田乡2023年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.楚雄州元谋县平田乡

2.平田乡农业农村服务中心

3.平田乡林业和草原服务中心

4.平田乡水务服务中心

5.平田乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6.平田乡国土和村镇规划建设服务中心

7.平田乡社会保障和为民服务中心

8.平田乡财政所

纳入楚雄州元谋县平田乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县平田乡2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县平田乡2023年度收入合计18326169.08元。其中：财政拨款收入17740399.08元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入585770.00元，占总收入的3.20%。与上年相比，收入合计减少6950906.87元，下降27.50%。其中：财政拨款收入减少5052815.21元，下降22.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1898091.66元，下降76.42%。减少的主要原因：一是2023年优抚定补、孤儿补助、高龄补贴、残疾人“两项”补贴、临时困难救助、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励及公益林生态效益补偿等惠农补贴改为由县上统一发放；二是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年减少下达；三是2023年其他收入相较于上年减少农业生产支持补贴、脱贫户监测户外出务工交通补贴、脱贫户监测户大学新生入学交通费及生活费补助等，以上补贴资金2023年度由县级单位发放，资金不下达乡镇。

二、支出决算情况说明

元谋县平田乡2023年度支出合计18154659.76元。其中：基本支出10813503.16元，占总支出的59.56%；项目支出7341156.60元，占总支出的40.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少8561859.62元，下降32.05%。其中：基本支出减少296424.72元，下降2.67%；项目支出减少8265434.90元，下降52.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因：一是2023年优抚定补、孤儿补助、高龄补贴、残疾人“两项”补贴、临时困难救助、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励及公益林生态效益补偿等惠农补贴改为由县上统一发放；二是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年减少下达；三是2023年其他收入相较于上年减少农业生产支持补贴、脱贫户监测户外出务工交通补贴、脱贫户监测户大学新生入学交通费及生活费补助等，以上补贴资金2023年度由县级单位发放，资金不下达乡镇发放。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县平田乡单位机构正常运转的日常支出10813503.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10033851.41元，占基本支出的92.79%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费779651.75元，占基本支出的7.21%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县平田乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7341156.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费、2021年县人大代表活动经费以及2023年县乡人大代表活动经费、元谋县第十八届人民代表大会代表联系人民群众费用补贴经费、村（社区）“两委”换届选举工作经费、村委会党建工作经费合计95249.68元，分别为：2021年全省县乡两级人大换届选举省级对下补助经费28187.00元，主要用于人大换届选举工作的会议费、办公费开支；第十八届人民代表大会代表联系人民群众费用补贴经费18205.00元，主要用于发放县第十八届人民代表联系人民群众费用补贴；县乡人大代表活动经费33840.28元，主要用于我乡县乡两级人大代表召开会议、外出调研、参加培训等工作；2021年村委会党建工作经费8717.40元，主要用于村委会电费、网费、会议费等开支。

2.第五次全国经济普查工作经费16040.00元，主要用于发放普查员补贴，第五次全国经济普查工作宣传资料制作、组织普查员参加培训等开支；

3.农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作经费80000.00元，主要用于租赁机械整治农村人居环境五堆十乱以及购买绿植发放到村组改善公共区域环境等支出；

4.乡镇武装部规范化建设工作经费6599.64元，主要用于我乡武装部规范化建设展板制度制作；

5.平田乡华竹村委会帕地村河道走廊项目补助资金30000.00元，主要用于帕地村河道走廊项目建设支出；

6.平田乡华竹村委会那迪村污水管网架设项目补助资金100000.00元，主要用于那迪村污水管网架设项目建设；

7.2022年下半年义务兵优待金补助资金44244.00元，主要用于发放义务兵家庭补助；

8.农村公益性公墓资金256465.00元，主要用于购买公益性公墓墓碑材料费、天子山公墓管理人员生活补助发放、天子山公墓日常维修维护开支等；公墓惠民殡葬补助资金295000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助；

9.平田乡武装工作经费30000.00元，主要用于我乡武装宣传、征兵工作等开支；

10.平田乡化解项目缺口资金562272.00元，主要用于我乡历史债务化解支出；

11.森林草原防灭火专项资金252700.00元，主要用于我乡扑火队员工资发放；

12.推进健康县城建设三年行动专项资金100000.00元，主要用于我乡病媒体生物防治工作支出；

13.自建房安全专项整治省级补助资金11880.00元，主要用于开展我乡区域内自建房安全鉴定评估支出；

14.平田林光互补工作经费68830.00元，主要用于平新光伏项目宣传、办公设备购置等支出；

15.高效节水项目征地工作经费25940.00元，主要用于高效节水项目征地工作中购买办公用品、村组人员误工补助发放、矛盾纠纷调解自办伙食开支等；

16.平田乡综合治理（平安云南建设）省级专项资金22626.00元，主要用于平安云南建设宣传教育开支、办公用品支出等；

17.中央第二批农村厕所革命整村推进财政补助资金59832.00元，主要用于我乡集镇公厕、村组公厕维修维护；

中央动物防疫补助资金834.60元，用于购买防疫员保险；

18.中央财政林业改革发展资金56228.00元，用于发放我乡中央财政林业改革发展补贴；中央财政林草专项转移资金119200.00元，主要用于发放护林员工资；中央财政森林生态效益补偿专项资金26056.00元，主要用于发放国家生态效益林补助；省级天保工程及森林生态效益补助69102.00元，主要用于发放省级生态效益林补助；

19.中央财政衔接推进乡村振兴补助农村污水治理项目建设资金1077000.00元，主要用于我乡农村污水治理项目建设；

20.凤来村、户郎村民族团结示范村建设项目补助资金2000000.00元，主要用于凤来村、户郎村民族团结示范村建设项目；

21.平田乡平田村委会丙令村架设农业灌溉输水管道工程资金778770.00元，主要用于平田村委会丙令村架设农业灌溉输水管道；

22.乡村公共服务岗位补贴资金287760.00元，主要用于发放平田乡乡村公共服务岗位补贴；

23.农村脱贫劳动力转移就业引导性培训项目补助资金30000.00元，主要用于平田乡开展农村脱贫劳动力转移就业引导培训；平田乡2022年第四批省外务工人员一次性交通补助资金6000.00元，主要用于发放脱贫户监测户2022年省外务工一次性交通补助；

24.元谋县平田乡华竹村委会金刚一、金刚二自然村农村公益事业财政奖补项目资金620000.00元，主要用于华竹村委会金刚一、金刚二自然村农村公益事业项目；

25.普通省道及农村公路养护补助资金216037.68元，主要用于平田乡农村道路养护支出；

26.国企退休人员社会化管理中央财政补助2490.00元，主要用于平田乡国企退休人员走访慰问以及相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县平田乡2023年度一般公共预算财政拨款支出17472762.76元,占本年支出合计的96.24%。与上年相比减少6648353.96元，下降27.56%,主要原因是：一是2023年优抚定补、孤儿补助、高龄补贴、残疾人“两项”补贴、临时困难救助、草原禁牧补贴和草畜平衡奖励及公益林生态效益补偿等惠农补贴改为由县上统一发放，二是2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金同比上年减少下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5535277.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.68%。主要用于人大、政府、财政、党委、群众团体等部门的人员经费支出及部门正常运转的日常公用支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出30599.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于武装部规范化建设、武装征兵、武装宣传支出；

4.公共安全（类）支出22626.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于平田乡综合治理（平安云南建设）创建工作；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1766283.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金、原大队原村公所干部补助、优抚人员定补支出、儿童福利、老年福利、殡葬、残疾人生活和护理补贴、临时救助等支出；

9.卫生健康（类）支出520297.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出360967.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.07%。主要用于乡城建站人员经费支出，爱国卫生专项支出；

12.农林水（类）支出8162289.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.71%。主要用于乡农业农村服务中心、乡林业和草原服务中心、乡水务服务中心、村民委员会和村党支部人员经费支出，草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助、退耕还林补助，省级及国家级护林员管护费支出，巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目支出，对村集体经济组织补助；

13.交通运输（类）支出216037.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于我乡公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出605683.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于住房公积金支出，农村自建房隐患排查支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出252700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于森林草原防灭火支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，决算为90582.00元，完成年初预算的102.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为72111.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.61%，完成年初预算的120.19%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为18471.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.39%，完成年初预算的65.97%，具体是国内接待费支出决算18471.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县平田乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88000.00元，支出决算为90582.00元，完成年初预算的102.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为72111.00元，完成年初预算的120.19%；公务接待费支出年初预算为28000.00元，决算为18471.00元，完成年初预算的65.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是林草中心技术用车有对应的车辆运行维护费为年中上级补助资金下达，保障林草中心技术用车车辆正常运行。其中，公车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：一是2023年我单位重大项目较多，矛盾纠纷突出，公车使用频率较高，油耗支出大，公车各零部件损耗高，维修费用较高；二是林草中心技术用车有对应的车辆运行维护费为年中下达上级补助资金，保障林草中心技术用车车辆正常运行。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1040.00元，增长1.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3957.00元，增长5.81%；公务接待费支出决算减少2917.00元，下降13.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是林草中心技术用车有对应的车辆运行维护费为年中上级补助资金下达，保障林草中心技术用车车辆正常运行。其中，公务用车运行维护费支出决算比上年增加3957.00元的主要原因是2023年我单位重大项目较多，矛盾纠纷突出，公车使用频率较高，油耗支出大，公车各零部件损耗高，维修费用较高。公务接待费支出决算较上年减少2917.00元的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务活动和各种专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次308人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门督查指导工作以及调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县平田乡2023年机关运行经费支出551981.04元，比上年增加82387.91元，增长17.54%，主要原因是办公费、电费、差旅费、劳务费等开支增多。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务各项经费开支，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县平田乡资产总额116003859.80元，其中，流动资产1903019.90元，固定资产11858082.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4316757.42元（净值），其他资产97926000.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加110400617.25元，其中固定资产增加8637763.83元。处置房屋建筑物245.57平方米，账面原值481268.09元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额201176.00元，其中：政府采购货物支出149175.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出52001.00元。授予中小企业合同金额149175.00元，其中：授予小微企业合同金额149175.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年本部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款

支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款收入：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232800555601111