监督索引号53232800555701000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县黄瓜园镇人民政府是基层人民政府，主要职能是：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关决议和命令，发布本级政府的决定和命令。

2、负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展，深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。

4、依法承担辖区内平安建设、综合治理安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能，统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是黄瓜园镇高质量发展的关键之年。招商引资考核居全县第1位，被楚雄州工商联合会评为楚雄州2023年“万企兴万村”行动典型乡镇；耕地保护工作在“首考”之年连续两季度排名全县首位；“林长制”工作全面实施，中兴、海洛、牛街、苴林、点连等5个村委会获评省级森林乡村；镇政府和舍多、海洛村委会分别获评州级文明单位、州级文明村镇；国防动员、退役军人事务等工作取得新进展，获得州级优秀退役军人服务中心称号。

1、坚定不移抓项目、扩投资，发展后劲持续增强。积极整合财政资金617.05万元，完成项目建设13个。获批2023年度中央财政扶持新型农村集体经济发展项目1个210万元，建设黄瓜园镇苴林农贸市场，预计每年分别为苴林、中兴、牛街增加村级集体经济收入4.9万元。投资3000万元的西藏农牧科学院青稞育种加代扩繁示范园建设工程、农商行黄瓜园支行建设工程等一批项目启动建设。农村供水保障三年专项行动、西片区集中供水城乡一体化、8.6万亩高效节水灌溉、滇中引水二期管网延伸辐射等一批民生项目加速推进。棋柳干河泥石流治理、工业园聚集区供排水、农业银行黄瓜园支行等一批项目建成投入使用。

2、千方百计谋实策、出实招，产业发展扩能升级。高规格举办2023年青枣产销洽谈暨精品果蔬招商推介会，聚力开展高原特色现代农业、现代种业、绿色食品加工等产业链招商，全年签约落地项目22个，引进州外到位资金5.19亿元，完成5000万元以上招商项目2个，形成固定资产比重为100%。年内新增农业经营主体10家，新增州级以上龙头企业1户，富秋农业、常荣农业等4个企业和果蔬产品获得绿色食品认证；云南省毕金峰专家工作站在艾莱克食品有限责任公司成功挂牌。

3、尽心竭力办实事、惠民生，群众生活稳步提质。当好群众“暖心人”，投入135万元实施抗震安居工程100户，投入50万元全面提升敬老院居住环境，投入25万元对公墓道路进行修缮扩宽。抓住农村集体经营性建设用地入市这一红利政策，全镇共摸排存量集体建设用地65宗，点连村委会大牲畜交易市场作为全州首宗改革试点率先入市挂牌。

4、蹄疾步稳抓改革、扩开放，发展活力加速释放。以“一张清单明权责、一颗印章管审批、一支队伍管执法、一体协同强治理”为抓手，构建起“3+3+3=1”工作体系。投入40万元高标准打造便民服务平台，实行“前台+后台”快捷办公模式，规范设置政务服务窗口，14个所站16名工作人员集中办公，推动数据共享、业务融合，真正实现“一站式服务”“一门式办理”；组建由31名干部职工组成的综合行政执法队，整合审批服务执法力量、基层应急救援和综合治理常备力量建设等改革全面完成，被评为楚雄州扩大基层整合审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升试点乡镇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位13个，分别是：

1.黄瓜园镇党委；

2.黄瓜园镇人大；

3.黄瓜园镇政府办；

4.黄瓜园镇农业农村服务中心

5.黄瓜园镇林业和草原服务中心

6.黄瓜园镇水务服务中心

7.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心

8.黄瓜园镇财政所

9.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心

10.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心

11.黄瓜园镇计划生育服务中心；

12.黄瓜园镇妇联；

13.黄瓜园镇团委；

（二）决算单位构成

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共13个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位8个。分别是：

1.黄瓜园镇党委；

2.黄瓜园镇人大；

3.黄瓜园镇政府办；

4.黄瓜园镇团委；

5.黄瓜园镇妇联；

6.黄瓜园镇财政所；

7.黄瓜园镇社会保障和为民服务中心；

8.黄瓜园镇计划生育服务中心；

9.黄瓜园镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

10.黄瓜园镇国土和村镇规划建设服务中心；

11.黄瓜园镇农业农村服务中心；

12.黄瓜园镇林业和草原服务中心；

13.黄瓜园镇水务服务中心。

纳入元谋县黄瓜园镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县黄瓜园镇2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制1人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县黄瓜园镇2023年度收入合计26,698,787.76元。其中：财政拨款收入26,032,699.76元，占总收入的97.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入666,088.00元，占总收入的2.49%。与上年相比，收入合计减少9,004,685.35元，下降25.22%。其中：财政拨款收入减少7,801,399.35元，下降23.06%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,203,286.00元，下降64.37%。主要原因是项目投资减少，资金投入减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县黄瓜园镇2023年度支出合计26,801,495.76元。其中：基本支出16,591,715.24元，占总支出的61.91%；项目支出10,209,780.52元，占总支出的38.09%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,165,999.75元，下降27.50%。其中：基本支出增加768,091.18元，增长4.85%；项目支出减少10,934,090.93元，下降51.71%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。主要原因是政府项目减少，导致本年度收入减少，同时造成支出金额相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县黄瓜园镇单位机构正常运转的日常支出16,591,715.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,430,237.49元，占基本支出的93.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,161,477.75元，占基本支出的7.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县黄瓜园镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,209,780.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.基层人大各项经费127,288.00元，主要用于保障2023年人民代表大会以及各村委会人大代表活动会议费、县人大代表联系人民群众费用补贴、人大日常办公费用所需、基层人大家站室建设补助支出。

2.推进健康县城建设三年行动专项资金183,200.00元，主要用于开展爱国卫生行动工作。

3.中央财政林业改革发展资金55,432.00元，主要用于发放2023年退耕还林抚育金。

4.省级天保工程及森林生态效益管护专项资金175,200.00元，主要用于保障森林管护支出。

5.中央财政林草专项转移支付直达资金90,258.00元，主要用于保障森林管护支出。

6.基层整治审批服务执法力量改革促进基层治理能力提升项目资金100,000.00元，主要用于推进“一颗印章管审批（服务）”，切实提升审批服务水平。

7.第五次全国经济普查工作经费68,214.00元，主要用于第五次经济普查所需支出。

8.综合治理（平安云南建设）省级专项资金20,000.00元，主要用于开展普法强基补短板工作。

9.州级科协专项补助资金25,000.00元，主要用于开展种养殖技术培训和创建农技协转型升级补助。

10.绿色食品加工产业园智慧冷链物流建设项目征地工作经费100,000.00元，主要用于开展黄瓜园镇绿色食品加工产业园智慧物流建设项目征地工作。

11.农村人居环境整治提升项目资金133,263.00元，主要用于开展改善黄瓜园镇人居环境卫生工作。

12.“八一”建军节慰问经费3,300.00元，主要用于慰问义务兵家属及出国民兵。

13.敬老节走访慰问经费3,000.00元，主要用于敬老节慰问高龄老人。

14.惠民殡葬补助资金807,000.00元，主要用于发放惠民殡葬补助。

15.农村人居环境整治提升行动月考核奖励工作经费24,270.00元，主要用于黄瓜园镇辖区内清理河道和农村生活垃圾堆积区。

16.福彩公益金支持乡镇公益性公墓提升改造项目经费100,000.00元，主要用于黄瓜园镇公益性公墓提升改造支出。

17.农村脱贫劳动力转移就业引导性培训项目补助资金30,000.00元，主要用于保障开展农村脱贫劳动力转移就业引导性培训班所需支出。

18.国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金14,300.00元，主要用于发放国有企业退休人员社会化管理补助。

19.专业扑火队员生活补助资金252,700.00元，主要用于发放专业扑火队员生活补助。

20.黄瓜园镇“9.17“特大泥石流地质灾害搬迁安置点项目水土保持补偿费资金94,400.00元，主要用于支付地质灾害搬迁安置点项目水土保持补偿费。

21.中央农业防灾减灾资金（动物防疫补助）经费13,346.80元，主要用于大牲畜交易市场秩序维护和村级防疫员保险费。

22.公路管理段拨入农村公路管理养护资金68,400.00元，主要用于农村公路管理养护。

23.黄瓜园镇2023年中央财政衔接资金第一批农村污水治理项目资金2,083,500.00元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施。

24.2023年度普通省道及农村公路养护补助资金61,456.60元，保障农村道路日常维修养护支出。

25.省级抗旱救灾资金80,000.00元，主要用于开展抗旱水源和供水设施应急建设，解决乡村群众和大牲畜因旱饮水困难。

26.中央农村厕所革命整村推进财政奖补第二批资金218,800.00元，主要用于农村户厕改造建设和村小组公厕改造项目支出。

27.省级农业发展专项资金39,718.00元，主要用于肉牛产业发展扶持补助。

28.2023年省级农村厕所改造建设资金281,200.00元，主要用于自然村公厕改造。

29.黄瓜园镇牛街村委会腊海金村、龙山村委会雷丁村和海洛村委会美丽宜居示范村建设项目资金160,000.00元，主要用于完善村小组基础设施。

30.黄瓜园镇武装工作经费29,999.40元，主要用于保障2023年武装工作正常有序开展。

31.2023年1至9月乡村公益性岗位补贴资金165,600.00元，主要用于发放2023年1月至9月乡村公益性岗位人员补助。

32.省级衔接推进乡村振兴补助资金55,200.00元，主要用于发放2023年10月至12月乡村公益性岗位人员补助。

33.黄瓜园镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金第二批农村污水治理项目经费765,000.00元，主要用于完善提升村组污水收集处理设施，促进农村人居环境提升，助推生态振兴。

34.疫情防控中央补助资金2.72元，主要用于支付新冠病毒疫情防控时期开展相关工作办公费用。

35.城乡统筹转户省级专项补助资金424.00元，主要用于支付城乡统筹转户工作办公费。

36.就业创业及农村劳动力转移专项经费10,000.00元，主要用于开展农村劳动力资源调查工作。

37.黄瓜园镇建设项目缺口补助资金270,000.00元，主要用于支付以前年度工程建设项目款。

38.2022年12月至2023年6月乡镇公益性公墓收费资金471,235.00元，主要用于公益性公墓管理费及墓材费。

39.农村公益性公墓资金226,173.00元，主要用于支付公益性公墓建设测绘费和提升改造工程款。

40.农村党员教育培训经费22,900.00元，主要用于保障农村党员的学习培训。

41.元谋县2022年第四批省外务工人员一次性交通补助资金20,000.00元，主要用于2022年11-12月脱贫群众省外务工一次性交通补助。

42.驻村第一书记工作经费10,000.00元，主要用于建强农村基层党组织，乡村振兴。

43.元谋县热坝好支书绩效补贴资金12,000.00元，主要用于开展元谋县“热坝好支书”评选，推动各村（社区）党建工作。

44.黄瓜园镇苴林村委会苴林小村民族团结进步示范村建设项目资金1,000,000.00元，主要用于完善苴林小村基础设施条件。

45.苴林村委会农村集贸市场建设项目1,738,000.00元，主要用于新建农村集贸市场，保障道路交通安全,增加苴林、牛街、中兴三个村委会的村集体收入。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇2023年度一般公共预算财政拨款支出

25,821,387.76元,占本年支出合计的96.34%。与上年相比减少8,195,720.12元，下降24.09%,主要原因是我镇2023年度实施项目工程基础设施建设较上年减少，形成支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出6,923,670.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.81%。主要用于：人大事务支出237,133.56元，主要用于镇人大人员经费及人大代表活动经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,746,251.28元，主要用于镇政府人员经费支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助；统计信息事务68,214.00元，主要用于专项普查活动支出；财政事务支出347,851.32元，主要用于镇财政所人员经费及公用经费支出、其他财政事务支出；群众团体事务支出52,800.00元，主要用于村团委书记、妇女主任补助支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出436,520.52元，主要用于党委人员经费及公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出29,999.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基层武装部规范化建设支出。

4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于综合治理支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出25,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于科协培训支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出303,212.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于文化站人员经费及公用经费、设施设备维护保养支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,278,951.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.70%。主要用于民政管理事务支出13,239.60元，主要用于原大队干部及两案人员补助支出；行政事业单位养老支出2,093,495.68元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出；就业补助10,000.00元，主要用于农村劳动力资源统计调查支出；抚恤支出308,884.96元，主要用于死亡抚恤、伤残抚恤支出；社会福利支出807,000.00元，主要用于殡葬补助支出；残疾人事业支出19,800.00元，主要用于残疾人就业、其他残疾人事业支出；其他生活补助支出26,531.00元，主要用于发放原大队干部补助。

9.卫生健康（类）支出972,387.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于公共卫生支出2.72元，主要用于疫情防控支出；计划生育事务支出178,048.03元，主要用于镇计生办人员经费及公用经费支出；行政事业单位医疗支出

794,336.85元，主要用于行政事业单位医疗缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他城乡社区支出424.00元，主要用于爱国卫生七个专项行动支出。

12.农林水（类）支出13,076,896.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.64%。一是主要用于镇农业农村服务中心、镇林业和草原服务中心、镇水务服务中心、村民委员会和村党支部人员经费支出；二是用于重大动物防疫、病虫害控制、抗旱、厕所改造、基础设施建设支出；三是用于发放草原禁牧补贴和草畜平衡奖励、退耕还林补助、森林生态效益补偿、雨露计划、扶贫贷款奖补和贴息。

13.交通运输（类）支出61,456.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出782,289.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于住房公积金支出782,289.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出347,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于森林草原防灾减灾252,700.00元；其他自然灾害救灾及恢复重建支出94,400.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95,000.00元，决算为146,563.00元，完成年初预算的154.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为

60,000.00元，决算为115,100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.53%，完成年初预算的191.83%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为31,463.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.47%，完成年初预算的89.89%，具体是国内接待费支出决算31,463.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,543.00元，支出决算为106,563.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75,100.00元，决算为75,100.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为31,463.00元，决算为31,463.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同的主要原因是我单位严格控制支出，无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少70,237.00元，下降32.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算减少54,900.00元，下降32.29%；公务接待费支出决算减少15,337.00元，下降32.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行厉行节约相关工作要求，减少公务用车使用次数和公务接待数量。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于黄瓜园镇开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次394人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄瓜园镇相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

(三)政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县黄瓜园镇2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40,000.00元，决算为40,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增长40,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无变化；公务用车运行维护费支出决算增加40,000.00元，增长100.00%；公务接待费支出决算0.00元，无变化。2023年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展基础建设项目工作需要使用公务用车。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县黄瓜园镇2023年机关运行经费支出1,082,577.75元，比上年增加380,414.47元，增长54.18%，主要原因是各项中心重点工作增多，机关运行成本增加。我镇机关运行经费主要用于购买货物和服务各项经费支出，包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县黄瓜园镇资产总额24,460,402.97元，其中，流动资产23,046,040.61元，固定资产1,414,362.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115,991,152.78元，其中固定资产减少116,439,578.30元（公路资产调到公共基础设施）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额120,500.00元，其中：政府采购货物支出120,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元谋县黄瓜园镇人民政府2023年无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800555701111