监督索引号53232800171301000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据党的中心任务，指导全县各级妇联组织依照《中华全国妇女联合会章程》和县妇女代表的决议，组织开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务联系，贯彻落实上级妇联组织下达的各项工作任务；

调查研究全县妇女儿童工作存在的热点、难点问题，及时向党和政府反映情况，提出建议、措施；

团结、带领广大妇女积极投身全县的改革发展事业，参与经济建设，促进全县各项事业的发展。指导和推动“巾帼建功”活动、农村妇女乡风文明创建活动；

促进和推动全县精神文明建设。组织开展“文明家庭”创造活动，贯彻落实《公民道德建设实施纲要》，教育家庭成员遵守公民道德规范，培养树立文明家庭典型，积极推进家庭美德建设。

宣传、贯彻、落实妇女权益保护，维护妇女儿童合法权益。接待妇女群众来信来访，参与侵害妇女儿童权益的大案、要案的处理，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督；

加强妇女组织建设，建立健全基层妇女组织。向个体私菅经济领域、非公经济、农村领域、学校领域建立妇女组织，拓宽妇女工作渠道，指导团体会员的妇女工作，培养妇联干部提高整体素质，不断加大妇联组织建设力度；

对妇女群众进行政治思想文化教育。树立正确的世界观、人生观、价值观，崇尚科学，抵制邪教，培养自尊、自信自立、自强精神；

开展妇女职业技术培训和各层次妇女干部培训，全面提高妇女素质，培养、宣传社会各类妇女典型，树立妇女形象；

为妇女儿童服务，开展“关爱贫困母亲”、帮扶农村贫困妇女、下岗失业女职工活动；落实“春蕾计划”，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，营造全社会关心妇女儿童事业的良好氛围；

履行元谋县妇儿工委办公室工作职责，推动妇女儿童发展规划顺利实施。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.筑牢理论武装根基，持续开展好妇女思想政治宣传引领。一是通过理论学习中心组、主题党日、“三会一课”等形式，深入学习领会习近平总书记重要讲话精神、党的二十大精神及习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作重要论述等。截至目前，共召开党组理论学习中心组学习9次，专题交流发言18人次。二是组织开展“巾帼心向党 奋进新征程”学习教育活动，推出“今天我来读”专题10个，推出《习近平走进百姓家》学习体会、感想感言10余篇。

2.围绕中心服务大局，彰显推动高质量发展的巾帼担当。一是持续深化科技创新巾帼行动。共发放“贷免扶补”570000.00元，受益创业妇女家庭29户；切实履行彝绣特色文化产业发展工作专班成员单位职能职责，统筹十乡镇组织开展基础绣娘培训35期，培训人数达3000余人。二是深化家庭文明创建工作。弘扬时代精神，引领妇女积极推进家庭文明建设。2023年获评全国最美家庭1户，省级清廉家庭1户、最美家庭1户、绿色家庭2户，州级民族团结进步创建示范家庭7户、最美家庭3户、绿色家庭5户，平安家庭10户。三是抓实“家庭教育公益大讲堂”宣讲活动。组织全县各级家庭教育讲师团成员，深入十乡镇开展“家庭教育公益大讲堂”宣讲家庭教育知识及婚育新风271场，受益妇女群众达21370人。四是持续开展家庭教育指导服务。结合普法强基补短板工作，重点围绕《中华人民共和国家庭教育促进法》《中华人民共和国未成年人保护法》等内容，针对“七类”码重点人员家庭、农村单亲家庭等群体开展“普法强基—送法进万家 家教伴成长”宣讲活动100场次，受益妇女群众达15000人。五是组织开展“婚育服务进万家”系列活动。依托网络和“元谋女声”新媒体平台等，组织收看“妇女普法暨婚育新风”系列宣讲活动11期，联合县委政法委，通过新媒体平台积极推送致全县广大家庭的倡议书，弘扬婚育新风、促进家庭健康。六是有序推进“家健康”专项行动。将“家健康”专项行动纳入妇女儿童工作大比拼考核内容，整合相关部门力量，持续抓好“健康家庭”申报创建工作。

3.抓实活动载体强保障，真心真情关爱困境儿童。一是抓实中国儿童少年基金会“梦想未来”公益项目的实施，为学校争取各种书籍1万余册和体育用品、智能教学设备等，持续统筹做好元马小学双龙校区、江边小学后续项目的实施和科技素养课的开设；积极争取“为爱筑桥”公益行动项目落地元谋，有序推进江边小学200000.00元的学校盥洗室修缮、100名“春蕾女童”120000.00元助学金项目和3所中学青春期女童关爱行动项目的实施，争取12月底前以上项目全部实施办结；二是积极组织2023年“99公益日”募捐活动，共筹集募集爱心资金39300.00元，组织参与人数募捐情况位列全州十县市前列；三是常态化开展志愿服务队送教活动。整合妇联执委、巾帼志愿者等队伍力量，共走访重点人员家庭4818户，建立重点人员家庭工作台账436份，通过走访发现问题42个，帮助解决问题38个。四是以“六一”国际儿童节为契机，开展“大手拉小手，真情暖校园”活动，积极争取爱心企业捐款走访3所学校慰问困境儿童75名，为学校送去价值60000.00余元的电脑及教体用品。

4.实施巾帼维权关爱工程，切实维护妇女儿童合法权益。一是不断探索新时期婚姻家庭矛盾纠纷预防化解的新路径和新方法，整合县委政法委、县法院等部门资源优势，在全县推动挂牌成立“凤凰花调解工作室”89个，积极助力市域社会治理现代化和平安元谋建设。2023年7月11日，在云南省妇联举办的全省妇联系统维权工作专题培训班上，元谋县妇联就抓婚姻家庭矛盾纠纷预防化解工作的经验做法进行了会议交流发言。二是抓好元谋县妇女儿童“一站式”关爱服务中心建设。整合公检法等部门职能职责和“凤凰花”调解工作室阵地资源，在县法院揭牌成立元谋县妇女儿童“一站式”关爱服务中心。截至目前，共为妇女儿童提供维权服务10件，开展心理疏导13人次，提供法律援助4人次，开展婚姻家庭辅导21人次；三是关爱特殊妇女儿童群体。以常态化开展“三访四察五送”工作为契机，开展妇女“两癌”及健康卫生知识宣讲40场，开展妇女常见病检查、“两癌”筛查以及儿童健康体检19场，受益妇女儿童962名。实施农村低收入妇女“两癌”治疗救助项目，共为18名符合条件的全国和全省低收入“两癌”患病妇女争取救助金100000.00元并及时发放。

5.聚焦重点难点工作，确保“两规”指标促达标。一是精准对照新“两规”目标任务，将妇女儿童工作纳入全县年终综合绩效考评指标体系，全县形成上下左右“一盘棋”工作格局。根据2022年“两规”监测评估，通过对全县妇女在健康、教育、经济等8个方面，全县儿童在健康、安全、教育等7个方面进行综合评价，在元谋县妇女发展规划规划定量监测的118项指标中，目前已达标95项，达标率为81%；在元谋县儿童发展规划规划定量监测的95项指标中，目前已达标89项，达标率为94%。二是统筹抓好州对县妇女儿童工作目标责任考评各项任务的落实，截至目前，9项指标重点指标完成情况良好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、发展和维权股。所属单位为0。

（二）决算单位构成

纳入元谋县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即元谋县妇女联合会。

纳入元谋县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县妇女联合会2023年度收入合计1282359.67元。其中：财政拨款收入1282359.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少399251.37元，下降23.74%。其中：财政拨款收入减少399251.37元，下降23.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:2022年，发放退休人员死亡抚恤金208701.60元，本年无此项支出,财政拨款收入同比减少。

二、支出决算情况说明

元谋县妇女联合会2023年度支出合计1289312.47元。其中：基本支出1090064.36元，占总支出的84.55%；项目支出199248.11元，占总支出的15.45%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少412506.24元，下降24.24%。其中：基本支出减少497941.30元，下降31.36%；项目支出增加85435.06元，增长75.07%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出与上年相比减少的主要原因：2022年，发放退休人员死亡抚恤金208,701.60元，本年无此项支出。项目支出与上年相比增加的主要原因是：本年争取到健康县城建设三年行动专项经费84695.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1090064.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1003572.32元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86492.04元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199248.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、省级就业创业服务补助资金1940.00元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作；

2、创业担保贷款服务经费2455.00元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作的支出；

3.健康县城建设三年行动专项经费84695.00元，主要用于健康县城创建相关的办公费、会议费支出；

4.元谋县妇女儿童工作补助经费21675.31元，主要用于开展妇女儿童日常工作的办公费、差旅费、会议费、劳务费等支出；

5.妇女儿童关爱救助维权经费10000.00元，主要用于“两癌”患病妇女的关爱慰问生活补助；

6.妇女儿童发展规划省级示范县工作经费15530.00元，主要用于开展妇女儿童日常工作的办公费支出；

7.创业就业资源调查经费3500.00元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作的支出；

8.2023年省级第二批就业创业及农村劳动力转移专项补助资金10800.00元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作的支出；

9.2023年度创业贷款奖补资金28700.00元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作的支出；

10.创业担保贷款奖补资金19952.80元，主要用于开展创业担保贷款及就业技能培训等相关工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出1289312.47元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少412506.24元，下降24.24%,主要原因：2022年，发放退休人员死亡抚恤金208701.60元，本年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出973550.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%。主要用于单位人员经费支出755158.00元，维持机构基本运转的日常公用经费支出86492.04元；项目支出131900.31元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出142127.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.02%。主要用于缴纳单位职工基本养老保险费105247.84元，发放遗属抚恤金11232.00元，就业创业服务专项经费支出18695.00元；

9.卫生健康（类）支出59629.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%。主要用于缴纳单位职工的基本医疗保险费、公务员医疗补助费和大病医疗保险费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出41700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于创业担保贷款相关业务经费；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出72305.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为4494.00元，完成年初预算的89.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4494.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的89.88%，具体是国内接待费支出决算4494.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为4494.00元，完成年初预算的89.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为4494.00元，完成年初预算的89.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格落实接待审批制度，无接待公函、同城不接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2811.00元，增长167.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2811.00元，增长167.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本年度开展全国儿基会项目“为爱筑桥”项目，省、州相关部门到我县调研次数较上年增多，所以接待费同比增长。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展全国儿基会项目“为爱筑桥”项目，省、州相关部门到我县调研项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县妇女联合会2023年机关运行经费支出86492.04元，比上年减少4079.40元，下降4.50%，主要原因是人员变动，公用经费支出同比减少。部门机关运行经费主要用于维持机构基本运转。其中：办公费7740.00元、电费2160.00元、邮电费2700.00元、差旅费4323.00元、公务接待费4494.00元、工会经费10175.04元、其他交通费54900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县妇女联合会资产总额155010.94元，其中，流动资产69946.62元，固定资产85064.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1484.80元，其中固定资产增加10890.26元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800171301111