监督索引号53232800171201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州、县党委要求，领导全县共青团和少先队工作，指导全县性青年社团组织。

(2)参与拟订元谋县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3)密切联系服务青年，发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道，以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手，服务青少年成长成才需求。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策,积极开展青少年思想政治引领工作，切实担负起引导青年听党话、跟党走的政治任务。

(5)协助县政府教育部门做好中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(6)积极围绕中心服务大局,组织青年在元谋县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

(7)组织实施青年志愿者行动，指导做好青年志愿者网上注册工作，协调、指导青少年生态环境保护工作;负责元谋县大学生志愿服务西部计划项目管理办公室日常工作。

(8)参与青少年法律、法规的制定和实施，协调与青少年利益相关的事务。

(9)履行元谋县预防青少年违法犯罪专项组办公室的职责，发挥沟通协调作用，积极争取党委、政府和各职能部门以及社会各界的关心、重视和支持,共同做好青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作。

(10)参与拟订有关元谋县青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(11)完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是开展“芳华小屋”青春期女生身心健康主题活动。元谋团县委与同济大学第24届研究生支教团元谋分团共同策划了“芳华花开 梦济沧海”促进青春期女生身心健康主题活动，“芳华小屋”活动内容涵盖生命的诞生、迎接月经、防性侵教育、心理疏导、法治教育五个板块，通过情景短剧、小组讨论、绘画、舞蹈等多样化的形式，带领女学生了解青春期生理知识，以平和的心态迎接青春期的变化，掌握正确有效的自我保护方法，并学习如何保护自身安全、维护合法权益、缓解压力、释放负面情绪。截止到目前已经开展活动15场次，覆盖全县12所中小学校，共计600余名青春期青少年。

二是开展“拥抱青春期”系列活动。团县委与北京众一公益基金会联合主办了元谋县“拥抱青春期”系列活动，活动针对青少年开展“拥抱青春期”健康知识讲座进校园活动，针对学校、乡镇团委、妇联等基层工作力量开展专题培训，针对青春期青少年家长开展家庭教育专题公益讲座，覆盖人群达1800余人，实现对青春期学生、基层工作力量、家庭教育培训全覆盖，进一步提升全县青少年身心健康水平，增强学校、各级团委妇联工作者和家庭三方力量对青春期青少年身心健康的重视和管理服务水平。

三是组建团属青年社团。在全县范围内组建17个团属青年社团，通过社团活动将全县青年群体团结在一起，通过倡导健康、积极、向上的生活方式和人生态度，加强对青年的引领、组织和服务，减少青年违法犯罪率，目前已完成社团宣传组建，吸引覆盖青年500余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青少年发展和学校少先队工作部，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即中国共产主义青年团元谋县委员会。

纳入中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度收入合计1953991.42元。其中：财政拨款收入1943991.42元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.51%。与上年相比，收入合计减少153184.93元，下降7.27%。其中：财政拨款收入减少163184.93元，下降7.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加10000.00元，增长100%。主要原因:一是2022年补发机关单位工作人员以前年度绩效奖，2023年没有大额工资补发的情况，所以财政拨款收入同比减少；二是本年上海同济大学拨来梦想之家建设经费10000.00元，所以其他收入同比增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度支出合计1972331.23元。其中：基本支出707109.17元，占总支出的35.85%；项目支出1265222.06元，占总支出的64.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少258552.42元，下降11.59%。其中：基本支出减少447772.38元，下降38.77%；项目支出增加189219.96元，增长17.59%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年补发机关单位工作人员以前年度绩效奖，2023年没有大额工资补发的情况，所以基本支出同比减少；二是本年度增加健康县城建设经费支出44515.30元，同时，招募的志愿者人数增多支出相应增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出707109.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出656705.25元，占基本支出的92.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50403.92元，占基本支出的7.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产主义青年团元谋县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1265222.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、共青团专项工作经费34966.95元，主要用于支持共青团事业的发展和活动开展，办公费支出34966.95元；

2、西部志愿者生活补助经费1134771.81元，主要用于服务于我县基层单位47位大学生志愿者生活补贴发放；

3、创业担保贷款奖补经费50968.00元，主要用于贷免扶补工作宣传、贷款发放、促进带动就业工作中办公费39768.00元、印刷费11200.00元，完成当年59户贷免扶补任务数。

4、推进健康县城建设三年行动专项经费44515.30元，主要用于开展健康县城创建工作中的办公费支出，完成本单位健康县城创工作，获得国家卫生县（城市）命名。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1972331.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少174372.42元，下降8.12%,主要原因是：2022年补发机关单位工作人员以前年度绩效奖，2023年没有大额工资补发的情况。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1773876.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于人员经费509219.00元，公用经费50403.92元，项目支出1214254.06元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79288.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出62020.48元，其他就业补助支出17268.00元。

9.卫生健康（类）支出38106.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于行政单位医疗支出22797.99元，公务员医疗补助12436.44元，其他行政事业单位医疗支出2872.34。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出33700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于创业担保贷款贴息及奖补23700.00元，其他普惠金融发展支出10000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出47359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于住房公积金47359.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为791.00元，完成年初预算的79.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为791.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.10%，具体是国内接待费支出决算791.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为791.00元，完成年初预算的79.10%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为791.00元，完成年初预算的79.10%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实公务接待审批制度，无接待公函、接待清单、财务票据的一律不予以报销;不得超标准接待，公务接待一律不上烟酒，严格控制陪餐人数;不得同城接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加211.00元，增长36.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加211.00元，增长36.38%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展“芳华小屋”、“拥抱青春期”系列活动，本年业务协调接待人数增加公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位工作指导交流产生的接待1批次及8人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团元谋县委员会2023年机关运行经费支出50403.92元，比上年减少3654.85元，下降6.76%，主要原因是办公费支出980.00元比上年的3666.00元减少2686.00元；印刷费支出1714.00元比上年的2785.00元减少1071.00元；电费支出1885.96元比上年的1783.21元增加102.75元；邮电费支出3504.00元比上年的210.00元增加3294.00元；会议费比上年的720.00元支出减少720.00元；公务接待费支出791.00元比上年的580.00元增加211.00元；工会经费支出6312.96元比上年的6034.56元增加278.40元；其他交通费费用支出35216.00元比上年38280.00元减少3064.00元。部门机关运行经费主要用于办公费980.00元、印刷费1714.00元、电费1885.96元、邮电费3504.00元、公务接待费791.00元、工会经费6312.96元、其他交通费35216.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产主义青年团元谋县委员会部门资产总额126579.00元，其中，流动资产91256.29元，固定资产35322.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1608.07元，其中流动资产比上年增加12967.51元，固定资产原值不变，净值减少11359.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800171201111