元谋县人民政府办公室2023年度部门决算

监督索引号53232800172201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县人民政府办公室是元谋县人民政府工作部门，基本性质为政府机关，具体办理县人民政府的日常政务和事务性工作，承担着参谋助手、综合协调、政务值守、提案议案、政务督查、信息调研、后勤保障等职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年元谋县人民政府办公室在县委、县人民政府的正确领导下，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以保障县人民政府工作高效有序运转为目标，认真履行参谋助手、综合协调、督查落实、运行保障职能，全力推动县委、县人民政府各项重大决策部署有效落实。为认真履行好县政府办的职能职责，主要采取以下措施：（一）严守政治纪律，坚定落实各级决策部署。（二）坚持从严治党，全面履行管党治党责任。（三）强中心优服务，在提高政务服务水平上出彩。（四）办实事重实效，在推动事务工作落实上下功夫。通过以上措施，取得了较好的成绩：（一）干部队伍建设进一步强化。一是初步培养出一支“专业化、精细化”的全能型人才队伍。二是能力素质得到进一步提升，创新工作方式的意识不断增强，对如何创新工作思路、做好服务大局等方面的研究不断深入，服务发展的办法明显增多。（二）参谋助手作用进一步发挥。一是“身在兵位、胸为帅谋”意识进一步增强，围绕全局搞好辅政设谋，围绕全局抓好督查落实，围绕全局提供运行保障的能力得到提升。二是围绕中心想大事、谋全局、抓要害，高质量提出有价值、有见地的决策建议，把上级党委政府的重大决策部署深化、细化、具体化，推动决策实施，抓好工作落实上得到提升。三是抓落实的作风进一步改进，细之又细、严之又严、优服务、求极致的标准进一步提高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：调研科、综合科、政务值班室、议案科、督查室、信息技术科、行政科、公务用车保障科、保卫科、政务信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为元谋县人民政府办公室。

纳入元谋县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县人民政府办公室2023年末实有人员编制50人。其中：行政编制45人（含行政工勤编制11人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员40人（含行政工勤人员10人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县人民政府办公室2023年度收入合计8864926.81元。其中：财政拨款收入8864926.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1445792.94元，下降14.02%。其中：财政拨款收入减少513682.94元，下降5.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少932110.00元，下降100.00%。主要原因：一是因县财政财力紧张，造成单位开展特定工作的情况发生变化，2023年申请、下达的项目经费减少额度达364803.02元；二是2022年县人民政府一次性彻底解决2020年、2021年未放发干部职工的基础性绩效和年终综合绩效，扣除2023年度因财政供养人员增加2人和正常人员升级升档增资外，致使2023年的人员经费与2022年相比，减少1080989.92元。

二、支出决算情况说明

元谋县人民政府办公室2023年度支出合计8888926.81元。其中：基本支出8057670.33元，占总支出的90.65%；项目支出831256.48元，占总支出的9.35%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1447508.94元，下降14.00%。其中：基本支出减少1080989.92元，下降11.83%；项目支出减少366519.02元，下降30.60%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是2022年县人民政府一次性彻底解决2020年、2021年未放发干部职工的基础性绩效和年终综合绩效，扣除2023年度因财政供养人员增加2人和正常人员升级升档增资外，致使2023年的人员经费与2022年度相比，减少1,080,989.92元；二是因县财政财力紧张，造成单位开展特定工作的情况发生变化，2023年使用的项目经费减少额度达366,519.02元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等正常运转的日常支出8057670.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7156433.28元，占基本支出的88.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费901237.05元，占基本支出的11.18％。人均公用经费20482.66元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出831256.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元谋县人民政府办公室专项工作经费399904.76元，主要用于县人民政府的招商引资、各项工作的巡察、督查，综合调研等工作所需支出以及维护办公室正常运转，保障县人民政府安排部署的各项工作任务的贯彻落实以及县政府办认真履行参谋助手、综合协调、督查落实、运行保障职能；

2.元谋县人民政府办公室车辆购置经费199751.72元，用于购置公务用车一辆，保障县人民政府开展政务调研、工作督促检查、招商引资等工作中的公务用车需要；

3.烟草打假打私经费补助及打击涉烟违法犯罪工作补助经费20000.00元，主要用于县人民政府统筹安排部署我县烟草行业中的打假打私工作及打击涉烟违法犯罪活动工作，有效遏制卷烟制假、走私对烟草产业发展的威胁，打击涉烟违法犯罪活动，保护合法卷烟品牌及知识产权，促进“两烟”产业持续稳定健康发展；

4.视频会议系统网络租赁经费102600.00元，用于全县县乡视频会议系统的网络租赁和日常维护等运维工作，使全县4个主会场，10个分会场的视频系统时刻保持信号传输畅通，图像、声音清晰，为我县正常参加省委、省政府及州委、州政府召开的重要会议和县委、县人民政府召开的县乡会议提供保障；

5.乌东德水电站水电移民工作项目经费24000.00元，继续使用三峡集团公司拨付的水电移民工作经费项目结转资金33893.20元，安排用于开展水电移民的后续工作，保障县人民政府解决移民工作中存在的问题，化解各种矛盾，实现各搬迁户搬得出，稳得住，生产能发展，生活有保障的目标；

6.全省选调生工作生活补助经费70000.00元，用于发放1名2022年招录定向选调生一次性工作生活补助和2名2023年招录定向选调生房租补贴，确保有关政策的贯彻落实，使定向选调生安心工作，促进元谋社会、经济发展；

7.招商引资目标考核激励奖补经费15000.00元，用于县人民政府的招商引资工作，与元谋县人民政府办公室专项工作经费统筹使用，保障县人民政府在招商引资工作的需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8864926.81元,占本年支出合计的99.73%。与上年相比减少513682.94元，下降5.48%。主要原因：一是2022年县人民政府一次性彻底解决2020年、2021年未放发干部职工的基础性绩效和年终综合绩效，致使2023年的人员经费与2022年相比，减少1,075,989.92元；二是因县财政安排下达我单位的项目经费所使用的资金性质与2022年相比发生较大变化。具体情况：2022年下达给我单位的项目经费同时使用财政一般公共预算资金和其他资金（存量资金）来安排，其中使用财政一般公共预算资金安排下达金额为244,949.50元，而2023年下达给我单位的项目经费全部用财政一般公共预算资金来安排，金额为807,256.48元，从而造成使用财政一般公共预算政拨款形成的项目支出增加562,306.98元，增长229.56%，增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6931518.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.19%。其中：用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出6916518.41元，占一般公共服务（类）支出6931518.41元的99.78%；用于商贸事务（款）支出15000.00元，占一般公共服务（类）支出6931518.41元的0.22%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1022877.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。其中：用于行政事业单位养老（款）支出1015559.32元，占社会保障和就业（类）支出的99.28%；用于抚恤（款）支出7318.44元，占社会保障和就业（类）支出的0.72%；

9.卫生健康（类）支出422579.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。用于行政事业单位医疗（款）支出422579.64元，占卫生健康（类）支出的100.00%；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出487951.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。用于住房改革（款）支出487951.00元，占住房保障（类）支出的100.00%，其中：住房公积金（项）支出487951.00元，占住房改革（款）支出的100.00%,用于在职人员44人的住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，决算为467751.72元，完成年初预算的167.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199751.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.70%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.45%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.85%，完成年初预算的60.00%，具体是国内接待费支出决算18000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280000.00元，支出决算为467751.72元，完成年初预算的167.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199751.72元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为250000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为18000.00元，完成年初预算的60.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是因工作需要，当年新购公务用车一辆，车辆祼车价179,800.00元，税费19,951.72元，造成“三公”经费中公务用车购置及运行维护费增长79.90%。二是我单位严格执行元谋县公务接待、商务接待伙食标准和陪餐人员规定，实行一事一接待，因此公务接待费有所下降，节约公务接待费12000.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加349751.72元，增长296.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加199751.72元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加150000.00元，增长150.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是因工作需要，当年新购公务用车一辆，公务用车购置费支出增加199751.72元；二是因县财政安排下达我单位的公务用车运行维护费所使用的资金性质与2022年相比发生较大变化。具体情况：2022年下达给我单位的公务用车运行维护费同时使用财政一般公共预算资金和其他资金（存量资金）来安排，其中使用财政一般公共预算资金安排下达金额为100000.00元，而2023年下达给我单位的公务用车运行维护费全部用财政一般公共预算资金来安排，金额为250000.00元，从而造成公务用车运行维护费支出增加150000.00元，增长150.00%。，增长幅度较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆，近年来全县稳增长、乡村振兴、乌东德水电站移民搬迁安置、高速公路建设等工作任务较为繁重，县人民政府办公室现有车辆无法满足实际工作需要。为保障我县稳增长、乡村振兴、高速公路建设等各项工作正常开展，经报请州、县有关部门严格审批，当年新购置公务车辆1辆，保障元谋县人民政府开展各项工作中的公务用车需要。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆，其中：主要领导干部用车0辆、应急保障用车6辆。所发生的费用全部用于元谋县人民政府、县政府办为完成职能职责相关工作范围内车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次212人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元谋县人民政府办为履行职能职责相关工作范围内发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县人民政府办公室2023年机关运行经费支出901237.05元，比上年增加43355.39元，增长5.05%，其主要原因是机关运行经费采用定额定员法下达经费，年初的财政供养人员与上年相比，增加4人，致使机关运行有所增长。部门机关运行经费主要用于：一、用于维持机关基本运转、保障部门履行基本职能职责所需的办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费等方面的公用支出；二、支付聘请保安人员维护中共元谋县委、元谋县人民政府大院安保工作的保安服务；三、根据县人民政府依法行政的工作需要，支付聘请1个律师事务所的法律顾问费；四、按照政策规定发放在职公务人员的公务交通补贴。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县人民政府办公室资产总额1631719.58元，其中，流动资产25420.99元，固定资产1606298.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少356706.11元，其中固定资产减少306669.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产95项，账面原值576270.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额194300.00元，其中：政府采购货物支出194300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额194300.00元，其中：授予小微企业合同金额194300.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800172201111