中国共产党元谋县委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53232800120101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、围绕县委中心工作，对涉及全县全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提供参考依据。

2、负责县委有关会议筹备、组织、协调工作，负责安排协调县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件、重要文稿起草、校核、呈批、印发、归档、销毁工作，承办乡（镇）、县级部门向县委的请示、报告。

4、负责全县党委系统信息化建设的管理工作，及时收集、筛选、综合整理报送信息，全面准确地为各级党委决策提供服务；负责编辑、制发简报。

5、向全县各级党组织传达中央和省、州、县党委的决策、指示，对贯彻落实情况进行督促检查。

6、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

7、负责县委值班工作，协助处理群众来电来信来访，督促热难点问题的解决。

8、负责上级党委文件和党政领导机关重要文件的处理工作。

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责办公自动化保密技术防范和管理工作。

10、负责县委机关行政后勤管理工作，协调安排上级领导、其他县（市）来宾的公务活动安排，接待服务工作。

11、负责贯彻执行国家、省、州关工委各项方针政策，动员组织全县离退休人员参与关心下一代工作。

12、负责对全县各单位办公室的业务指导。

13、承办上级党委办公（厅）室和县委交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

中国共产党元谋县委员会办公室2023年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，在县委的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展总体要求和目标任务，踔厉奋发，勇毅前行。坚持稳中求进工作总基调，深化供给侧结构性改革，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，打造“东方人类故乡、冬早蔬菜之乡、绿色康养之乡”三大名片，推动全县社会经济高质量跨越式发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合科、常委办、行政科、综合调研科、督查室、信息综合科、元谋县关心下一代工作委员会、元谋县档案局、密码管理局、机要和保密局、元谋县绩效评价中心、元谋县保密技术和党政专用通信服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位为中国共产党元谋县委员会办公室。

纳入中国共产党元谋县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县委员会办公室2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制8人），事业编制10人（含参公管理事业编制5人，非参公管理事业人员5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员8人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2023年度收入合计8,731,829.45元。其中：财政拨款收入8,726,829.45元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.06%。与上年相比，总收入合计减少377,567.96元，下降4.15%。其中：财政拨款收入增加646,198.88元，增长8.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,023,766.84元，下降99.51%。财政拨款收入增加的主要原因是本年增加党政专用电视会议系统工程项目经费。其他收入减少的主要原因是2022年县财政用存量资金安排党政专用电视会议系统经费，县委办公室工作经费共计1,022,668.50元。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县委员会办公室2023年度支出合计8,731,829.45元。其中：基本支出7,429,659.09元，占总支出的85.09%；项目支出1,302,170.36元，占总支出的14.91%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少378,101.73元，下降4.15%。其中：基本支出减少373,971.48元，下降4.79%；项目支出减少4,130.25元，下降0.32%；上缴上级支出增减0.00元，增长0.00%；经营支出增减0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增减0.00元，增长0.00%。主要原因分析：办公设备更新替换项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,429,659.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,876,384.77元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费553,274.32元，占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,302,170.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1、元财行〔2023〕17号文件下达县委办公室业务工作经费356,961.23元；

2、元谋县直属机关工委拨入党支部建设工作经费5,000.00元；

3、元财行〔2023〕69号文件下达县委办专项工作经费50,000.00元；

4、元财行〔2023〕32号文件下达党政专用电视会议系统工程经费670,457.41元；

5、元财行〔2023〕93号文件下达定向选调生补助经费20,000.00元；

6、元财行〔2023〕89号文件下达公务车购置经费199,751.72元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出8,726,829.45元,占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加646,198.88元，增长8.00%，主要原因是：党政专用电视会议系统工程项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出6,148,294.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.45%。主要用于保障人员工资、保机构正常运转等公用支出，其中：行政运行4,851,124.37元，一般行政管理事务1,297,170.36元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,799,739.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.62%。主要用于保障行政单位离退休人员养老金。

9.卫生健康（类）支出378,623.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%。主要用于保障职工医疗保险补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出400,172.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.59%。主要用于保障职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,900.00元，决算为307,579.02元，完成年初预算的146.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199,751.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的64.94%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为79,084.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.71%，完成年初预算的43.94%；公务接待费支出年初预算为29,900.00元，决算为28,743.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.34%，完成年初预算的96.13%，具体是国内接待费支出决算28,743.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为209,900.00元，支出决算为307,579.02元，完成年初预算的146.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为199,751.72元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为180,000.00元，决算为79,084.30元，完成年初预算的43.94%；公务接待费支出年初预算为29,900.00元，决算为28,743.00元，完成年初预算的96.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1、由于乡村振兴、绿色康养县城建设等重点工作需要购置公务车一辆，导致车购置费支出增加。2、今年以来汽油价格涨幅较大，导致油料费用增加。3、随着对外招商引资力度不断加大，农业、康养、旅游等项目进一步推进，外出招商推介项目的频次较高，导致公务接待费用增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加106,419.31元，增长52.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增减0.00%；公务用车购置费支出决算增加199,751.72元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少105,667.41元，下降57.19%；公务接待费支出决算增加12,335.00元，增长75.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、由于乡村振兴、绿色康养县城建设等重点工作需要购置公务车一辆，导致车购置费支出增加。2、今年以来汽油价格涨幅较大，导致公车油料费用增加。3、随着对外招商引资力度不断加大，农业、康养、旅游等项目进一步推进，外出招商推介项目的频次较高，导致公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：为确保乡村振兴、绿色康养县城建设等重点工作正常开展，购置公务车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于县委领导开展工作调研、乌东德水电站建设移民安置、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州、县各部门来开展工作调研、考核、督查等相关工作以及项目招商等公务活动所发生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县委员会办公室2023年机关运行经费支出553,274.32元，比上年增加2,870.60元，增长0.52%，主要原因分析：由于乌东德水电站建设移民安置、乡村振兴等重点工作进一步开展，导致机关运行经费增加。机关运行经费主要用于办公费46,140.00元、水费7,200.00元、电费18,000.00元、邮电费18,000.00元、差旅费17,972.00元、接待费8,910.00元、工会费54,022.32元、公车运行维护费60,000.00元（油料费、修理费、保险费、停车过路费等）、其他交通费用314,250.00元。（公车平台租车费、公务交通补贴）其他商品和服务支出8,780.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县委员会办公室资产总额1,858,850.94元，其中，流动资产51,903.65元，固定资产1,806,947.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加218,802.15元，其中固定资产增加218,802.15元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值323,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额227,300.00元，其中：政府采购货物支出227,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依照国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号：53232800120101000