元谋县投资促进局2023年度部门决算

监督索引号53232803300101000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、县有关经济社会发展、对外开放、投资促进等方面的法律法规和方针政策;拟定扩大开放、招商引资、改善投资环境、经济协作等方面的政策、措施和办法;负责区域经济合作。国内经济合作统计、督查和分析研判，招商引资目标考核;负责招商项目包装及项目库建设、推介宣传;负责统筹协调开展招商引资、经济合作交流活动;负责投资项目引进洽谈、协议撰写;做好投资项目全程跟踪协调服务工作;受理企业投诉、依法维护投资企业的合法权益;承担元谋县招商引资工作委员会办公室的日常工作;完成县委、县政府和州投资促进局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化责任，整合力量抓招商。牢固树立“抓发展必须抓招商”和“项目为王”的理念，始终把招商引资工作作为推动全县高质量跨越式发展的重要引擎来抓，按照州招商委提出的2023年招商引资增速总目标要求，对标对表，及时将年度建议指标细化分解到全县54个部门和10乡镇，倒排时间，以周保月、以月保季、以季保年，确保全年工作任务圆满完成。树立“大抓产业、大抓招商”的工作导向，制定下发《元谋县人民政府办公室关于建立重点产业招商工作推进机制的通知》（元政办涵〔2023〕8号）文件，建立全县产业招商工作推进机制，成立县产业招商工作专班，组建由牵头部门负责的产业招商组10个，聚力开展高原特色现代农业、现代种业、绿色食品加工、绿色能源、轻工制造、文化旅游、绿色康养、现代服务业、数字经济、枢纽经济等产业链招商。搭建市场化招商平台，依托县国有资产投资管理有限公司，组建市场化招商引资平台，建立市场化招商引资机制，开展市场化招商引资工作，积极探索委托招商、代理招商、以商招商等市场化招商途径，加快形成市场化、平台化招商引资工作新机制。

2.领导带头，高位推动抓招商。坚持领导带头，四方联动，充分发挥主要领导关键作用，深入推进“一把手”招商，始终坚持把招商引资作为“一号工程”来推动，用第一力度抓实“第一要事”，全力加快“走出去，引进来”步伐。立足资源禀赋优势和产业基础实际，对招商资源精准“画像”，做实项目储备库和区域招商图库，建立目标企业清单。研究制订《元谋县种业产业招商工作方案》，由党政主要领导带头，全县处级领导带队，组建11个种业招商组，赴全国31个省区开展精准招商，变“大水漫灌”为“精准滴灌”，变“全面开花”为“重点突破”。特别是重点企业和重大项目，县四班子主要领导亲自考察、亲自对接、亲自洽谈、亲自服务、现场督办，推动整体工作打开了新局面。1-9月，县党政“一把手”带队赴北京、天津、上海、广东、浙江、江苏、四川等地开展招商活动35批次，组织“请进来”活动155次，对接企业200余家，带动县级各部门及乡镇“一把手”走出去196次，对接企业300余家。通过高位推进，提高目标企业的有效对接率、洽谈项目的签约转化率和落地项目的建设推进力，成功推动与四川远达集团、广东英农集团、大禹集团、大北农集团、海亮教育集团等重点企业的深度合作，快速推动了康养、种业、节水、教育等项目的落地建设。

3.强化推介，精心策划抓招商。聚焦打造“五个强县”、擦亮“四张名片”、构建“3+2+3”现代产业体系，以全力打造绿色能源、绿色食品加工、文化旅游康养“三个百亿级产业集群”为发力点，积极策划包装储备招商项目100个，项目计划总投资达359.87亿元。及时组织召开招商引资包装项目审查会，审查并编印《元谋县投资指南》1800份，以各种方式发放推介，并通过省、州、县各种网络平台积极对外发布招商。

4.强化措施，多措并举抓招商。精心修改元谋县招商引资宣传片，印发项目宣传手册等资料，实时向企业推送重点招商项目信息，有效提升客商到元考察投资意向。创新“数字+招商”模式，依托全县大数据中心开设“招商一张图”，实时动态调整完善县情乡情、资源优势、投资成本、投资流程、重点项目推介、招商资源库、招商政策、投资指南、招商成效等版块和内容，大大提升了招商效率。强化以商招商，持续与山东菏泽集团、浙滇农业、美厚建材、广东英农等企业建立了良好的沟通机制，通过以商招商，邀请组织各地商会、客商到元考察洽谈力争达到“引进一个，带来一批，辐射一片”的效果。

5.健全机制，层层压实抓招商。调整充实县招商引资工作委员会，县党政主要领导任招商委主任。按照“一个重大招商项目、一套要素保障方案”要求，聚焦项目落地用地、用林、电力、人才、资金等建立要素保障部门联席会议、项目集中会审等机制，对纳入省州县项目库并具备签约落地条件的项目，畅通审批“绿色通道”，提前纳入项目要素保障清单，实施全过程要素保障跟踪服务，确保重点招引项目签约一批，落地一批。制订《元谋县2023年招商引资“比学赶超”工作目标任务评分办法》，印发《元谋县2023年种业产业招商工作方案》，由实职处级领导带队，各部门和乡镇负责人全员参与招商。印发《元谋县2023年招商攻坚年行动方案》等机制文件，大力实施“六个攻坚”行动，建立责任体系，形成责任链条，层层压实招商责任，不断提升招商实效。

2023年，全县引进州外到位资金71.97亿元,同比增长36.15%,完成全年目标进度的118.39%，省外实际到位金68.017亿元,同比增长36.4%.完成全年任务的118.61%。新入库项目154个,协议投资207.19亿元,新签约落地项目143个,形成固定资产比重为100%。新注册外资企业3户，外资到位1029万美元，完成全年目标进度的257.25%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、投资合作股、项目信息股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即元谋县投资促进局，其他事业单位0个。

纳入元谋县投资促进局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县投资促进局2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员9人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县投资促进局2023年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；元谋县投资促进局2023年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县投资促进局2023年度收入合计2,382,761.75元。其中：财政拨款收入2,382,761.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加438,115.22元，增长22.53%。其中：财政拨款收入增加665,725.22元，增长38.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少227,610.00元，下降100.00%。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是机构改革新增公务员3人，人员工资、社会保险缴费等人员经费增加；二是增加创卫经费80,000.00元，种业博览会宣传费200,000.00元。其他收入同比增加的主要原因是：2022年，县财政用财政存量资金安排招商引资工作经费227,610.00元，本年的商引资工作经费资金来源为一般公共预算财政拨款资金，故其他收入同比减少。

二、支出决算情况说明

元谋县投资促进局2023年度支出合计2,394,012.27元。其中：基本支出1,751,291.59元，占总支出的73.15%；项目支出642,720.68元，占总支出的26.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加435,840.74元，增长22.26%。其中：基本支出增加346,645.06元，增长24.68%；项目支出增加89,195.68元，增长16.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出同比增加的主要原因是机构改革新增公务员3人，人员工资、社会保险缴费等人员经费增加。项目支出同比增加的主要原因是：本年增加创卫经费80,000.00元，种业博览会宣传费200,000.00元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,751,291.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,643,911.06元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,380.53元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出642,720.68元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支为：

1.2023年招商引资专项工作经费277,288.83元，主要用于招商项目策划包装、大型招商推介活动、领导外出招商、接待来访企业、宣传资料印刷、制作宣传片等。

2.“云南.元谋第六届蔬菜种业博览会第六届科技入楚元谋县专场对接暨招商推介会”招商宣传费200,000.00元，主要用于2023年种业博览会暨招商推介会宣传册编排印刷费。

3.推进健康县城建设三年行动专项资金80,000.00元，主要用于创卫建设中办公费支出。

4.招商引资目标考核激励奖补经费85,431.85元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费、交通费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出2,382,761.75元,占本年支出合计的99.53%。与上年相比增加665,725.22元，增长38.77%,增长的主要原因：一是机构改革新增公务员3人，人员工资、社会保险缴费等人员经费增加；二是增加创卫经费80,000.00元，种业博览会宣传费200,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,811,170.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.01%。主要用于人员经费的工资、津贴支出1,072,320.00元，占一般公共服务（类）支出的59.21%；日常公用经费107,380.53元，占一般公共服务（类）支出的5.93%；招商引资项目经费支出631,470.16元，占一般公共服务（类）支出的34.86%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出385,996.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.20%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出144,457.76元、事业单位离退休支出5,532.75元，抚恤金支出236,006.40元。

9.卫生健康（类）支出84,406.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于职工基本医疗保险缴费48,866.40元，公务员医疗补助缴费29,420.36元,其他行政事业单位医疗支出6,119.39元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出101，188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，决算为142,086.99元，完成年初预算的123.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为38,999.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.45%，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为103,087.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.55%，完成年初预算的114.54%，具体是国内接待费支出决算103,087.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为115,000.00元，支出决算为142,086.99元，完成年初预算的123.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为38,999.99元，完成年初预算的156.00%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为103,087.00元，完成年初预算的114.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是由于公务用车使用年限长，车况差、维修次数增多，车辆维修费增加，故公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数；二是2023年招商引资工作力度加大，请进来活动增多，主动来元拜访企业增加，增加了接待费支出，故公务接待费支出决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加33,815.99元，增长31.23%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,999.99元，增长30.00%；公务接待费支出决算增加24,816.00元，增长31.71%。2023年公务用车运行维护费支出决算数比上年增加的主要原因是公务用车使用年限长，车况差、维修次数增多，车辆维修费增加，故公务用车运行维护费支出决算数比上年增加；2023年公务接待费支出决算数比上年增加的主要原因是2023年招商引资工作力度加大，请进来活动增多，主动来元拜访企业增加，增加了接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资外出考察、带客商看点、接送客商及保障应急相关业务工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待288批次（其中：外事接待0批次），接待人次1026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资接待外来客商和服务招商引资企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县投资促进局2023年机关运行经费支出107,380.53元，比上年增加13,616.53元，增长14.52%，主要原因是本年调入公务员3人，人员经费增加。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、差旅费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县投资促进局资产总额793,567.10元，其中，流动资产511,202.96元，固定资产281,537.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产826.96元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加416,274.90元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，元谋县投资促进局政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232803300101111