元谋县搬迁安置办公室2023年度部门决算

监督索引号53232800646901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县搬迁安置办公室是县人民政府直属正科级参照公务员法管理的事业单位，主要承担我县境内大中型水利水电工程及重点工程移民安置的规划、开发、协调、管理等工作。并以大中型水库移民后期扶持人口动态管理、现金直补、项目扶持以及乌东德水电站元谋库区移民安置规划工作为重点，坚持从实际出发，努力探索符合元谋县情的移民开发工作方式方法，全面推进全县移民搬迁安置工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）扛稳压实全面从严治党责任

1.深入抓好政治理论学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大、二十届中央纪委二次全会、省委十一届三次全会、省纪委十一届三次全会、州委十届四次全会、州纪委十届三次全会，以及县委十四届五次全会、县纪委十四届三次全会精神。今年以来共组织召开党组会议11次，党组学习7次，开展在职干部职工理论学习8期，召开支部党员大会3次，切实增强贯彻落实党中央决策部署及省州县党委工作安排和要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.扛牢压实党风廉政建设主体责任。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》《关于实行党风廉政建设责任制的规定》，把全面从严治党的要求落实到移民搬迁安置工作的全过程，做到与业务工作同部署、同落实、同检查。2023年以来，召开专题研究党风廉政建设工作会议6次，结合实际制定下发2023年全面从严治党工作计划、2023年党风廉政建设和反腐败工作任务分解,召开全面从严治党工作大会4次。及时组织学习中央和省州县纪委典型案例通报，组织观看《你是谁的人》《“官油子”现形记》《失守的质检“守门人”》《下一个“片中人”》《巡“剑”破“风”》《花样“吃喝”》《对“酒驾醉驾”坚决说不》等警示教育片，开展廉政提醒谈话4次，通过单位微信群转发“警钟60秒”“纪法小课”警示教育短视频和省州县纪委监委典型案例50余期。签订党风廉政建设责任书7份，与干部职工签订《道路交通安全责任书》《党员、公职人员杜绝酒后驾驶机动车承诺书》32份。按季度制定下发县搬迁安置办党政班子成员落实“两个责任”季度提醒清单3期，班子成员向党组会议报告工作落实情况3次。

3.着力构建风清气正的良好政治生态。严格执行民主集中制，严格落实主要领导干部“四不直接分管”“三重一大”决策、“一把手”末位表态、重大事项请示报告等制度，有效防范“家长制”和“一言堂”，领导干部个人有关事项做到及时如实报告。严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，党员领导干部带头严格落实“三会一课”“主题党日”“党费日”等制度，单位主要领导带头讲廉政党课2次，组织开展政治生态分析研判1次，确保了县搬迁安置办良好的干事氛围。

4.推进作风建设常态化长效化。始终把贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神作为一项重大政治任务，认真贯彻《云南省推进作风革命加强机关效能建设的若干规定（试行）》《楚雄州推进作风革命加强机关效能建设五项制度》和《元谋县推进作风革命效能革命二十条措施（试行）》《政府系统作风革命效能革命十二条措施（试行）》要求，深入开展作风革命效能革命，扎实开展“躺平式”干部专项整治和基层治理不良现象专项整治，教育引导党员干部职工牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，克服厌战情绪和松劲思想，不断提升履职尽责的能力和服务效能。

5.守牢意识形态主阵地。为切实抓好意识形态工作，县搬迁办党组加强对意识形态工作的领导，深入抓好意识形态工作。一是及时传达学习省、州、县关于意识形态工作的部署安排，严守政治纪律和政治规矩，坚决维护中央权威，在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。二是及时开展学习先进人物事迹、反面警示教育以及参观廉政教育基地，提升党员干部対意识形态工作的认识，提高做好新形势下意识形态工作的能力。三是加强队伍建设，在明确了一名专职网信人员的基础上，强化班子成员、股室对意识形态工作责任的落实，积极配合相关部门做好网络意识形态工作，及时处置了一批涉及水电移民的网络舆情。四是强化内部监管，对单位发出的稿件拟稿、审稿签发、网上发送的各个环节进行规范，确保信息安全。强化干部职工的教育管理，积极组织学习法律法规，加强网络安全意识。

（二）加强统筹协调联动，加快推进移民安置工程建设

1.审计发现问题整改工作取得阶段性进展。东山大沟上段改扩建工程16683米隧洞，已全部贯通并转入二衬阶段，截至2023年11月14日，已完成二衬浇筑3082米；江丙公路小叉头滑坡体处初步确定采用新增隧道从滑坡体下方通行方案，长江设计院正在开展方案编制。

2.村级活动场所建设项目建设加快推进。元谋县乌东德水电移民三个安置点共建设17个村（居）民小组活动场所中，元马镇金龙社区、江洲社区11个居民小组村级活动场所已完成建设、验收、移交投入使用，每个村级活动场所都配套建设红白理事厅，解决了移民群众红白喜事无场地、无设备的问题。江边乡大树村委会、龙街村委会6个村小组活动场所和1个村级活动场所建设，龙街村小组、大树村小组2个活动场所的建设已完成主体工程，正在组织开展附属设施建设；江边、渔洗村2个村小组活动场所正在建设中，计划于今年12月底以前完成建设验收移交任务；那旧村、白泥湾村2个村小组及1个大树村委会活动场所已经完成招标工作，目前已完成施工合同签订，正在办理施工许可证，待前期工作完成后及时开展建设任务，计划2024年1月底以前完成主体建设任务，2024年春节之前完成验收移交村小组使用。

3.安置点外观风貌打造项目有序实施。元谋县金沙江乌东德水电站建设移民安置点风貌打造项目计划总投资6000.00万元，甘塘安置点完成景观大道，观景平台，各村休闲广场4个，生态停车场3个，绿化空地该散步公园1个，集中大广场1个，目前正在进行各工作面的收尾；瓦渣箐安置点完成各村休闲广场共18个，生态停车场6个，集中广场1个，目前正在开展集中广场的收尾；江边安置点完成入口雕塑广场、金沙江观景台和红色文化广场的建设，各村绿化补种约4000㎡，边坡防护铺仿真绿植网2000㎡，其他各村小广场正在抓紧施工。三个移民安置点外观风貌打造项目完成投资约4200.00万元，完成总投资的70%。

4.水土保持监测验收有序推进。为确保三个安置点基础设施和土地开展整理项目最终能通过国家验收，县搬迁安置办按照工程验收相关规程规范扎实开展了三个安置点水土保持监测工作。长江勘测规划设计研究有限责任公司已出具监测报告14期，三个安置点水土保持监测工作已完成，正在开展水土保持验收前期工作。

5.工程项目竣工结算审计逐步展开。为顺利开展工程项目收尾收口工作，通过招标，选取了第三方开展工程项目竣工结算审计工作。目前，基础设施中的一标段基本完成审核，审核金额约53074.20万元，审减约2653.68万元，审计公司正在完成内部复核流程，计划12月底前出具定案报告；基础设施二标段基本完成审核，审核金额约29374.20万元，审减金额约2554.30万元，审计公司正在完成部分项目的内部复核程序，计划12月底前完成部分项目的定案报告；电力工程已完成审计工作，审核金额为2603.68万元；零星工程计划1月份完成公司内部复核程序并出具定案报告。

6.生产辅助用房+屋顶光伏项目阶段性进展。三个安置点共有15个村（居）民小组的生产辅助用房已完成场平移交工作。为切实缓解移民建设压力，增加移民收入，通过招商引资，与中电建新能源集团有限公司云南分公司初步洽谈达成合作框架，由中电建新能源集团有限公司云南分公司开展生产用房结合屋顶光伏同步规划、同步设计、同步建设的方案。目前，15个村（居）民小组群众意愿征求工作已完成，初步形成的合作协议正在由法律顾问审核把关。

7.就医就学项目有序实施。为保障群众就医需求，争取三峡水电基金51.00万元实施元谋县江边乡卫生院医疗设备采购项目；从乌东德水电移民二类项目资金中拨付了600.00万元用于金龙社区幼儿园建设项目，目前正开展建设。积极向三峡公司争取水电基金项目，为元谋县甘塘小学等6所学校采购了300.00万元的空调并已投入使用。通过不断的积极向上争取，满足移民群众对优质教育日益增长的需求，促进库区安置区移民子女教育协调均衡发展。

（三）移民服务保障工作有效落实

1.资金兑付工作有序开展。根据省州关于剩余资金兑付相关工作要求，由长江设计院提供测算成果并编制了《金沙江乌东德水电站建设征地元谋县移民小组土地补偿费用剩余资金测算报告》，县人民政府印发了《元谋县金沙江乌东德水电站建设征地移民生产安置平衡测算剩余资金兑付工作实施方案》，兑付过程严格按《土地补偿费用剩余资金测算报告》开展审核工作。截至11月15日，乌东德水电站移民村组剩余土地补偿费到位22271.72万元，已兑付20064.22万元，自行安置生产安置费用兑付1296.00万元。2023年上级下达直补资金840.84万元，应发直补13307人，县搬迁安置办组织相关人员积极抓好资金审核发放工作，年内通过一卡通发放直补人口13234人，发放直补资金796.50万元。

2.产业帮扶初显成效。一是积极协调三峡移民工作办及相关金融部门，及时启动元谋县乌东德水电站2023年移民小额贷款贴息项目，已审批移民贷款申请表905份，银行通过审核并发放移民贷款705户，发放贷款金额3525.00万元，截至10月底共计贴息 2067829.19元，克期完成了既定目标。二是充分利用200万元的“三峡种子基金”项目贴息贷款实施移民产业扶持贴息贷款，切实有效缓解移民群众发展产业的筹资压力。三是坚持移民搬迁安置与移民产业规划同步推进，结合我县移民安置实际，认真谋划编制《乌东德电站移民安置区产业（农业）发展规划》，《元谋县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》，并通过中期评估对规划进行了完善。2023年共申报后期扶持项目3个，总投资3076.69万元，获得批复2个，批复总投资503.20万元。同时，为进一步规范大中型水库移民后期扶持产业发展项目运行管理和收益分配，确保扶持项目形成的资产保值增值，促进移民和库区群众增收，经十八届县人民政府第26次常务会议审议，通过了《元谋县大中型水库移民后期扶持产业发展项目运行管理和收益分配实施办法（试行）》，使移民项目的运行管理及利益分配有据可循。四是牵头成立代表全县大中型水库全体移民的元谋县移民农业专业合作社，积极申报2024年后期扶持项目2个，计划申请大中型水库移民专项资金6600.00万元，下步将积极开展产业发展、向上项目资金申请、产业项目收益分红和服务移民群众等工作。

3.移民技能培训及就业扶持项目工作。2023年组织实施

移民培训后扶项目1个，项目资金253.20万元，其中，培训经费50.00万元，计划培训移民360人，开展家政服务、电工、焊工等工种培训，已培训移民387人，目前已完成培训；203.20万元的移民就业创业扶持项目正在组织实施，100.00万元的乌东德技能培训项目元谋县移民明白人培训工作正在开展中。同时，委托县妇联开展了彝绣培训班培训200人、委托县红十字会开展水电移民群众应急救护技能培训350人。

4.暖心行动持续开展。为减轻有特殊困难移民的家庭负担，有效缓解移民群众“看病难”“生活差”等问题，2023年总共救助16户，救助资金3.90万元，把党和政府的温暖关怀送到移民群众心坎上。同时，为向元谋县乌东德水电站建设征地移民3个安置点的185名在校大学生捐资18.50万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

元谋县搬迁安置办公室共设置4个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、搬迁安置股、计划财务股。所属单位1个为移民服务中心。

（二）决算单位构成

纳入元谋县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元谋县搬迁安置办公室。

纳入元谋县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，主要原因是部门1个所属单位为非独立核算的事业单位，经费收支由元谋县搬迁安置办公室进行会计核算并编制预决算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，参照公务员法管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县搬迁安置办公室2023年度没有国有资本经营预算拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2023年度收入合计13710954.01元。其中：财政拨款收入13710954.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2744233.38元，下降16.68%。其中：财政拨款收入减少2744233.38元，下降16.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。财政拨款收入减少的主要原因是后期扶持项目减少项目拨款相应减少。

二、支出决算情况说明

元谋县搬迁安置办公室2023年度支出合计14228591.45元。其中：基本支出1398788.88元，占总支出的9.83%；项目支出12829802.57元，占总支出的90.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1149645.93元，下降7.48%。其中：基本支出减少571377.5元，下降29.00%；项目支出减少578268.43元，下降4.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是因机构改革我单位人员变动大，人员工资支出和经费减少；后期扶持项目减少；所以基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1398788.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1323280.20元，占基本支出的94.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75508.68元，占基本支出的5.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12829802.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中央水库移民扶持资金8489000.00元，主要用于发放大中型水库移民后期扶持直补。

2.中央水库移民扶持资金2727253.99元，主要用于乌东德水电站建设征地移民安置移民小额贷款贴息。

3.推进健康县城建设三年行动专项资金16513.50元，主要用于健康县城推进工作。

4.中央水库移民扶持基金专项资金300000.00元，主要用于移民技能培训；

5.省级库区基金专项资金1297035.08元，主要用于大中型水库移民后期扶持维稳工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1415302.38元,占本年支出合计的9.95%。与上年相比减少554864.00元，下降28.16%,主要原因是因机构改革我单位人员变动大，人员工资支出和经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出157595.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%。主要用于部门人员养老保险等经费支出。

9.卫生健康（类）支出79116.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于部门人员基本医疗保险、大病医疗保险等经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1087795.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.86%。主要用于部门人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转日常支出和为完成推进健康县城建设工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出90795.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于部门人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24548.00元，决算为24067.00元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.10%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4548.00元，决算为4067.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.90%，完成年初预算的89.42%，具体是国内接待费支出决算4067.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24548.00元，支出决算为24067.00元，完成年初预算的98.04%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为4548.00元，决算为4067.00元，完成年初预算的89.42%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作量减轻，公务接待减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少242.20元，下降1.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少242.20元，下降5.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是金沙江乌东德水电站建设征地移民安置工作量减轻，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬迁安置工作，产生的接待5批次45人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出75508.68元，比上年减少41075.72元，下降35.23%，主要原因是本年我单位人员减少经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费4906.80元、公务接待费4067.00元、工会经费5234.88元、公务用车运行维护费20000.00元、其他交通费用41300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县搬迁安置办公室资产总额702085.09元，其中，流动资产654595.98元，固定资产47163.92元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产325.19元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1092441.31元，其中固定资产减少566002.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800646901111