监督索引号53232800630301000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

元谋县发展和改革局是研究全县经济和社会发展政策，进行总量平衡，监测全县经济和社会发展情况，指导全县经济体制改革的综合经济部门，拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划；监测宏观经济货位社会发展态势；承担指导推进和综合协调经济体制改革职责；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责，综合分析农业和农村经济发展情况；研究拟订全县人口发展规划，负责全县人口中长期规划和提出统筹经济人口问题建议；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；承担县级储备粮行政管理职责；负责粮食流通行业管理；贯彻执行党和国家的科技、专利工作的法律法规，拟订科技发展规划、知识产权发展规划和保护行动计划；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责煤、电、油、气和新能源资源管理，拟订发展战略、规划、产业政策并组织实施等。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.经济社会发展目标全面完成。制定印发《元谋县人民政府关于进一步分解落实2023年稳增长主要目标任务责任的通知》《元谋县2023年推动经济稳进提质政策措施》、季度稳增长工作方案等政策文件，组织召开经济运行分析暨经济稳增长调度会议4次。2023年1—3季度，全县完成地区生产总值108.52亿元，同比增长5.60%，高于全州（4.1%）1.5个百分点，全州排名第1位；完成固定资产投资127.55亿元，增长3.20%，高于全州（0.4%）2.8个百分点，全州排名第6位。2023年，预计完成地区生产总值134.00亿元左右，同比增长5%；预计完成固定资产投资177.14亿元，增长3%。

2.项目投资持续发力。一是项目前期有力有效。年内共谋划储备年度支撑项目725项，总投资1072.46亿元，年度计划完成投资364.42亿元；共谋划重大项目163个，总投资520.4亿元，计划完成投资188.51亿元以上；谋划重中之重项目71个，总投资269.8亿元。共争取到省州项目前期工作经费21个1210.00万元，其中：省级项目前期工作经费4个410.00万元；州级项目前期工作经费2批次17个800.00万元。三是项目申报成效显著。共申报中央和省预算内项目38个、53.42亿元，拟争取预算内资金22.00亿元，争取到位中央预算投资补助项目1个557.87万元；申报专项债券项目28个、233.42亿元，拟争取专债资金73.18亿元，争取到位专项债券项目5个、5.62亿元；申报争取特别国债项目110个，总投资234.50亿元，拟争取特别国债161.1亿元，被省级锁定30个。四是项目建设全面推进。年内纳入省级重大项目9个，总投资66.55亿元，其中：重中之重项目1个，总投资23.06亿元；纳入州级重大项目26个，总投资126.74亿元。纳入并调度集中开工项目66个，总投资84.17亿元，其中产业项目33个，总投资62.10亿元。已开工项目33个，已纳统项目26个。五是项目库进一步完善。全力做好重大项目库中期评估工作，元谋县建设规划储备重点项目共十大类883项，项目总投资4730.96亿元，项目期间计划完成投资3710.22亿元。截至2023年6月30日，项目中期共完成投资337.50亿元，占项目计划投资比重的9.10%。按照“删除一批、优化一批、谋划一批”的思路，对项目库进行优化调整。结合“三大经济”、乡村振兴、生态环境保护等重点领域，拟新增加项目181项，总投资477.29亿元；删除不符合当前投资导向以及下一步无法实施的项目224项，总投资2389.47亿元。经调整，元谋县项目规划重点项目库共有10大类840项，项目总投资2746.60亿元，项目期间计划完成投资2176.03亿元。六是项目投资审批备案稳步开展。1—10月，项目并联审批综合接件窗口共受理办理项目审批服务事项658项，计划投资355.00亿元，其中：审批类事项153项，计划投资176.00亿元；备案类事项505项，计划投资179.00亿元。

3.打好“绿色能源牌”，新能源项目建设快速推进。2023年，元谋县通过云南省“金下基地、8+3、保促、2022年新能源建设项目清单”等批次获得新能源项目建设指标13个226.20万千瓦。截至目前，已开工新能源项目11个，总装机198.70万千瓦。截至2023年10月底，累计发电4.93亿度，产值达4.02亿元。元谋县整县屋顶分布式光伏发电项目规划分布式光伏屋顶面积70.86万平方米，规划装机20万千瓦，截至目前，已建成2.22万千瓦，并网0.22万千瓦。年内新建电动汽车充电桩158桩166枪，目前累计建成电动汽车充电桩418桩468枪。绿色能源与绿色制造融合发展成效显现，全县成功引进光伏支架、逆变器制造企业5家，引进产业投资4.53亿元，实现新增工业销售产值37.67亿元。“工贸分离”“产销分离”深入推进，成功分离出楚雄隆基光伏销售公司，公司1—9月实现销售额19.65亿元，占全县限上批发业销售额比重达54.90%，拉动全县限上批发业增长88.30个百分点，对全州限上批发业贡献率达112.00%，对全县2023年经济稳增长形成有力支撑。

4.城乡绿化美化工作稳步推进。2023年，全县计划完成城乡绿化美化建设点位共329个，其中：计划完成总绿化面积14.00万平方，计划完成总植树量1.88万株，计划完成总投资3232.50万元。截至目前，全县进一步确定2023年城乡绿化美化点位共382个。1—10月，累计完成绿化面积18.30万平方米，完成率130.67%；累计完成植树量2.39万株，完成率126.92%；累计完成投资3681.33万元，完成率113.88%。

5.“五城共建”工作有序推进。一是强化高位推动。严格落实专班推进机制，强化网格管理，坚持定期调度，及时研究解决重大事项，不断推动“五城共建”工作落细落实。二是强化项目引领。以项目建设为抓手，进一步完善“五城共建”三年项目库，全县2023年在建“五城”建设项目26个，总投资 50.59亿元（其中：总投资500万元以上项目19个），截至2023年10月底累计完成投资20.19亿元。谋划项目3个，计划总投资0.27亿元。三是强化问题整改。坚持以问题为导向，组织27家指标涉及部门对照2022年州对县“五城共建”考核结果和反馈的扣分项，精准对标“五城共建”29类212项指标，逐项对未达标的指标进行整改，变去年的扣分项为今年的加分项，推动“五城共建”各项工作持续走深走实。四是强化宣传引导。积极开展义务宣传、网络宣传、文化展演、评选表彰等活动，提高群众知晓率，激发群众参与热情，全力营造“五城共建”的良好氛围，努力实现“干部带头、群众参与、全民共建”的共建共享新局面，奋力推动“五城共建”在元谋落地生根、开花结果。

6.营商环境持续改善。县优化营商环境促进市场主体领导小组办公室充分履行牵头抓总作用，5个专项组办公室积极发挥专项组统筹协调作用，不断解决工作推进的赌点、难点问题。一是1—9月，州通报一级指标19个二级指标56个，其中，二级指标包含的所有子指标中3个指标亮红灯，5个指标亮黄灯，与上个月相比，红灯增加1个，黄灯减少2个，总体指标结果稳中有进。二是州优化营商环境促进经营主体倍增工作模拟检测会上，在10县市交叉对企业满意度进行测评中，元谋县最终评价指标和企业满意度两项总体得分95分，全州排名第一，“保三争一”的目标初步实现。三是聚焦打造文旅康养强县，围绕加强对外来“乐游乐居”人员的服务，着力解决来元人士旅居、就医、就学、就业、创业等的“堵点”“难点”问题，制定《元谋县“乐游乐居”二十五条暖心服务措施》，外来群企满意度、获得感持续提升。

7.粮食安全责任制全面落实。一是广泛开展宣传。年内共开展粮食方针政策和爱粮节粮知识等宣传活动5场次，发放粮食政策知识、粮油安全知识和爱粮节粮知识等宣传单1400余份，进一步提升全社会爱粮节粮观念。二是加强跟踪督促检查。以县级储备粮定检抽样、2023年政策性粮油库存检查工作为契机，县发展改革局牵头县财政局、县市管局和武定农发行，每月定期深入县粮食储备有限公司粮食安全检查，推动重点任务落实落细。三是加强粮食流通市场监督检查。结合我县粮食流通秩序的实际，将从事粮食收购、销售、存储、加工的企业纳入监管范围，积极进行粮食行政执法监督检查。2023年以来，共出动车辆14台（次）、行政执法人员42人（次）、检查粮食企业户18户（次）、检查稻谷2000.00吨、玉米25.90吨、大米1997.30吨、面粉36.60吨、面条45.90吨、食用植物油150.20吨。四是强化质量监管。指导好粮油质量检验检测，目前已抽样送检7批次14个，代表数量稻谷1000.00吨、大米2300.00吨，粮食质量均达到国家粮食质量标准。

8.易地扶贫搬迁后续工作扎实开展。一是抓好易地扶贫搬迁三类监测对象帮扶。截至2023年9月底，全县易地扶贫搬迁三类监测对象共79户224人，其中：脱贫不稳定户53户150人、边缘易致贫户11户30人、突发严重困难户15户44人。根据返贫原因，因户施策，制定一户一方案，截至9月底，已消除风险48户158人，其中：脱贫不稳定户35户114人、边缘易致贫户8户26人、突发严重困难户5户18人。二是抓好后续扶持政策落实。2023年以来，共帮助销售脱贫地区农产品3613.60万元，直接采购脱贫地区农副产品共334.62万元。严格执行大型安置区水电费减免补贴政策标准，共兑现甘塘安置点559户搬迁户2022年度水电费减免补贴40861元。持续完善后续产业发展及基础设施建设，2023年共上报争取2024年衔接资金支持易地扶贫搬迁后续扶持项目11个，总投资1304.58万元，拟争取衔接资金1300.12万元。多措并举抓好稳岗就业，共开展技能培训1460人次，开展专场招聘24场次，发布岗位信息3.88万余个，在易地扶贫搬迁安置点开发临时公益性岗位79个，全县易地扶贫搬迁户有劳动能力的搬迁户935户2431人，实现稳定就业935户2380人，搬迁群众就业率达97.9％，实现有劳动能力搬迁户至少1人就业的目标。认真落实涉农领域推广以工代赈方式政策，共推广以工代赈项目共12个，带动当地群众务工人数2640人，发放劳务报酬金额1634.99万元，培训务工群众人数2322人。

9.价格认定工作有序开展。截至2023年10月底，按照国家发改委《价格认定规定》的相关要求，遵循依法、公正、科学、效率的原则，共受理县公安机关和其他行政机关提出的价格认定协助委托179件，办结179件，认定标的金额累计达222.00万余元。

10.国防动员工作有效落实。一是严格落实国防动员法律法规、方针政策，严格执行国防动员、人民防空、军民融合、军事设施保护等相关的规划计划。二是制定元谋县国动委工作规则、联合办运行细则、成员单位工作职责、联络员工作规范4项制度，编制国防动员建设三年行动计划、国防动员方案、预案。建立国防动员制度，确保国防动员工作有序、规范运转。三是坚持人防工程“应建必建”的原则，共审批防空地下室10件，审批防空地下室易地建设项目110件，收缴易地建设费约3800.00万元，已全部缴存国库。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、财政金融和信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展和就业分配股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、价格收费管理股、粮食和物资管理股、粮食规划发展股、国防动员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元谋县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：元谋县发展和改革局。

纳入元谋县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县发展和改革局2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县发展和改革局2023年度收入合计8506840.22元。其中：财政拨款收入8285563.47元，占总收入的97.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入221276.75元，占总收入的2.60%。与上年相比，收入合计减少2193583.11元，下降20.50%。其中：财政拨款收入减少2264846.60元，下降21.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加71263.49元，增长47.50%。财政拨款收入减少的主要原因是在职人员减少,人员经费相应减少，同时，争取到的州级前期工作经费减少。其他收入增加的主要原因是本年州发改委拨入兴楚英才经费100000.00元。

二、支出决算情况说明

元谋县发展和改革局2023年度支出合计9497685.70元。其中：基本支出7295616.51元，占总支出的76.81%；项目支出2202069.19元，占总支出的23.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2120214.99元，下降18.25%。其中：基本支出减少1582297.76元，下降17.82%；项目支出减少537917.23元，下降19.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是本年单位在职人员减少4人，人员经费相应减少，争取到的州级项目前期工作经费减少，所以基本支出和项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7295616.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6824235.35元，占基本支出的93.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471381.16元，占基本支出的6.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2202069.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、元财建〔2023〕56号推进健康县城建设三年行动专项资金77253.95元，主要用于推进健康县城建设中发生的各类支出；

2、元财建〔2023〕48号元谋县城乡绿化美化十年规划编制相关费用301400.00元，主要用于元谋县城乡绿化美化十年规划编制费用；

3、元财建〔2023〕42号2023年第一批州级预算内项目前期工作经费130000.00元，主要用于创建智慧县城建设前期规划费用；

4、元财建〔2023〕114号文规划实施中期评估工作经费150000.00元，主要用于规划评估费用；

5、元财建〔2023〕89号农产品成本调查工作经费19357.00元，主要用于我县农产品成本调查工作中的各类开支；

6、元财预〔2023〕7号涉烟物品价格认定工作补助经费6242.54元，主要用于开展涉烟物品价格认定工作的费用；

7、元财外〔2023〕15号招商引资目标考核激励奖补经费14805.00元，主要用于开展招商引资工作中发生的费用；

8、元财建〔2023〕47号、元财农〔2023〕54号易地扶贫搬迁大型进城安置区建档立卡搬迁群众水电费减免补贴资金40861.00元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出；

9、元财建〔2023〕50号粮食安全工作专项经费49349.20元，主要用于我县粮食安全检查中发生的各类支出；

10、元财建〔2023〕106新增粮食财务挂账利息专项补贴资金15778.27元，主要用于粮食贷款利息补贴；

11、元财资环〔2023〕67号2023年度省级救灾物资代储管理调运经费20000.00元，主要用于我县救灾物资代储管理调运工作；

12、元财建〔2023〕42号2023年第一批州级预算内项目粮食仓储建设项目前期工作经费164900.00元，主要用于粮食仓储建设项目前期工作；

13、州发改委拨入“彝乡英才”工作经费120000.00元，主要用于“彝乡英才”补助；

14、上年结余国投公司拨入绿色能源前期工作经费1092122.23元，主要用于绿色能源前期管理工作；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出8285563.47元,占本年支出合计的87.24%。与上年相比减少2268452.17元，下降21.49%,主要原因是本年基本支出，人员经费和项目前期工作经费均有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5111030.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.69%。主要用于人员工资、办公费、差旅费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2130420.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于离退休人员工资、工伤、养老保险补助等经费支出。其中：行政单位离退休769797.70元；机关事业单位基本养老保险缴费支出529179.84元；机关事业单位职业年金缴费支出303258.08元；抚恤528184.68元。

9.卫生健康（类）支出390852.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于局机关及局属事业单位人员养老保险等经费支出。其中：行政单位医疗保险175548.63元、事业单位医疗32228.58元、公务员医疗补助183074.88元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出40861.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出40861.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出362372.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于在职职工住房公积金支出362372.00元。

20.粮油物资储备（类）支出250027.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于支付粮食安全工作。其中：粮食安全工作经费49349.20元、粮食财务挂账利息补贴15778.27元、物资保管保养经费20000.00元、储备粮油库建设前期费164900.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，决算为30585.14元，完成年初预算的122.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.14元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.39%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为10586.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.61%，完成年初预算的211.72%，具体是国内接待费支出决算10586.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000.00元，支出决算为30585.14元，完成年初预算的122.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19999.14元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为10586.00元，完成年初预算的211.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是粮食安全、农产品成本调查等工作任务增多，公务接待费较年初预算增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9655.14元，增长46.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.86元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加9656.00元，增长1038.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是粮食安全、农产品成本调查等工作任务增加，公务接待费较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位日常出差下乡开展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查、调研、项目前期开展相关工作,产生接待单位 10批次、100人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县发展和改革局2023年机关运行经费支出471381.16元，比上年减少22972.40元，下降4.65%，主要原因是本年我单位人员减少经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费66472.84元、印刷费21725.50元、电费9000.00元、邮电费7200.00元、差旅费17996.00元、工会经费 59137.68元、公务用车维护费19999.14元、其他交通费用253850.00元、其他商品和服务支出16000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县发展和改革局资产总额501727.49元，其中，流动资产108187.35元，固定资产393540.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1409931.74元，其中固定资产减少370273.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值140186.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

五、经营收入：是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

十、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800630301111