中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度部门决算

监督索引号53232800122201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、以彻底的自我革命精神扎实开展主题教育和教育整顿，锻造纯度更高、成色更足的纪检监察铁军。2023年以来，在党中央坚强领导和中央纪委国家监委、省纪委监委、州纪委监委、县委的领导下，全县纪检监察机关以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和纪检监察干部队伍教育整顿为先导，以政治教育党性教育为重点，以彻底自我革命精神，自觉接受刻骨铭心的革命性锻造和深入灵魂的精神洗礼，带动广大纪检监察干部始终做到肩上有责、心中有戒，实现高素质队伍与高质量发展互促共进。我们扛稳政治责任，强化政治担当。我们抓实学习教育，锻造钢铁意志。我们坚持刀刃向己，维护政治生态。我们聚焦问题发力，提升“三化”水平。我们严管厚爱结合，提振干事热情。

2、坚定不移推进全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用。一年来，我们深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实中央纪委、省纪委、州纪委全会工作部署，坚持严的基调，坚定不移全面从严治党，持之以恒正风肃纪，坚持“三不腐”一体推进，不断深化“四个进一步探索”实践，纵深推进“清廉元谋”建设，持续净化优化政治生态，元谋纪检监察工作辨识度和贡献率进一步提高，为开创新时代元谋社会主义现代化建设新局面提供坚强保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、党风政风监督室、组织部、干部监督室、宣传部、信访室、案审室、案管室、第一执纪监督、审查（调查）室，第二执纪监督、审查（调查）室，第三执纪监督、审查（调查）室，第四执纪监督、审查（调查）室，第五执纪监督、审查（调查）室，第六执纪监督审查（调查）室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党元谋县纪律检查委员会。

纳入中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年末实有人员编制110人。其中：行政编制104人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员93人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度收入合计20055918.73元。其中：财政拨款收入20047569.65元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8349.08元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少522763.32元，下降2.54%。其中：财政拨款收入减少56509.43元，下降0.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少466253.89元，下降98.24%。主要原因是基本支出减少较多，其中最主要的原因是2023年奖金下降幅度较大，因2022年年内不只发放了2020年、2021年两年的年终综合绩效奖共1327533.00元，还补发了2021年7-12基础绩效奖共798240.00元，两项合计共发放奖金2125773.00元。但由于我单位2023年人员增加了10人，相应的其他行政运行经费方面增加，故而增减抵销后基本支出下降幅度不大。其他收入减少主要是2022年底财政拨款项目资金调整为存量资金拨款后放入其他收入资金463952.03元，而2023年没有此类资金，因此其他收入减幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度支出合计20242977.10元。其中：基本支出18304082.31元，占总支出的90.42%；项目支出1938894.79元，占总支出的9.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少248116.74元，下降1.21%。其中：基本支出减少807257.71元，下降4.22%；项目支出增加559140.97元，增长40.52%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。我单位2023年支出合计与上年相比减少，主要原因是2023年奖金下降幅度较大，2022年由于年内不只发放了2020年、2021年两年的年终综合绩效奖共1327533.00元，还补发了2021年7-12基础绩效奖共798240.00元，两项合计就发放了2125773.00元，但由于我单位2023年人员增加了10人，相应的人员经费方面增加，加上年内支出的上年结转项目经费较多，故而增减抵销后支出合计下降幅度不算大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18304082.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16792303.68元，占基本支出的91.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1511778.63元，占基本支出的8.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元谋县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1938894.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.纪检监察工作经费166735.74元，主要用于我单位年内开展纪律审查和监察调查工作产生的各项办公费、邮电通信和网络运行维护费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等相关支出。

2.巡察工作经费80000.00元，全部用于县委巡察办开展巡察工作的差旅费支出。

3.健康县城建设三年行动计划专项经费68555.00元，主要用于我单位及挂包联系的大沟村推进爱国卫生运动环境卫生整治工作中相关的办公费、劳务费、物业管理费等支出。

4.公务用车购置经费241667.17元，用于购置公务用车1辆。

5.中央纪检监察转移支付及省级配套资金365201元，主要用于纪检监察业务办案经费及设备设施购置、信息化运维等方面支出。

6.省级补助基层纪检监察机关办案经费980031.42元，主要用于纪检监察业务办公经费及公务用车运行维护、办案场所设施设备配置、信息化建设等方面支出。

7.选调生工作生活补贴经费10000.00元，用于发放年内招录的硕士研究生选调生生活补助。

8.党支部规范化建设、水电移民工作等专项经费26704.46元，主要用于单位党支部规范化建设相关费用支出，开展水电移民搬迁安置督查检查工作产生的差旅费、公务用车运行维护费及办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出20216272.64元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比增加234352.64元，增长1.17%,主要原因一是由于年内单位人员增减变动情况较大，相应的政策性增资增幅上涨；二是由于本年内上级补助收入增加，全年中央、省、州共拨入资金1500000.00元，比上年度增加了700000元，增长了87.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15859306.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于行政运行支出13947116.41元，一般行政管理事务支出926566.84元，大案要案查处536920.50元，其他纪检监察事务支出448702.99元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2275069.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于行政事业单位养老支出和抚恤费支出，其中：行政单位离退休支出377882.80元，机关事业单位养老保险缴费支出1583416.00元，机关事业单位职业年金缴费支出65211.84元，抚恤费248559.20元；

9.卫生健康（类）支出961915.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出531191.99万元，公务员医疗补助355771.72万元，其他行政事业单位医疗支出74951.35元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1119981.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于住房公积金支出1119981.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，决算为438846.69元，完成年初预算的113.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为241667.17元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.07%，完成年初预算的134.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为152702.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.80%，完成年初预算的127.25%；公务接待费支出年初预算为85000.00元，决算为44477.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.13%，完成年初预算的52.33%，具体是国内接待费支出决算44477.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为385000.00元，支出决算为438846.69元，完成年初预算的113.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为180000.00元，决算为241667.17元，完成年初预算的134.26%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为152702.52元，完成年初预算的127.25%；公务接待费支出年初预算为85000.00元，决算为44477.00元，完成年初预算的52.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年内开展外出调证工作增加，公务用车运行维护费决算数大于年初预算数；二是年内购置公务用车1辆，公务用车购置费决算数大于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加321909.86元，增长275.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加241667.17元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加105805.19元，增长225.61%；公务接待费支出决算减少25562.50元，下降36.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是年内开展外出调证工作增加，公务用车运行维护费决算数比上年增加；二是年内购置公务用车1辆，公务用车购置费决算数比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。我部门因纪检监察、巡察等工作中各类办案调证、出差下乡等情况较多，单位人员也多，年内新购置了公务用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量5辆。单位公务用车主要用于保障纪律检查审查调查、各专项纪律作风督查检查、巡察工作等各项工作正常开展。

3.安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次498人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律检查审查调查工作接待68批次408人，一般工作调研检查等工作接待15批次90人等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元谋县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1511778.63元，比上年增加63633.03元，增长4.39%，主要原因是开展外出调证工作增加，公务用车运行维护费增加，同时，购置公务用车1辆，公务用车购置费增加，因此2023年机关运行经经费支出增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、邮电费、租赁费、办公楼及其附属设施维修维护费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用（含在职人员公务交通补贴）和补助工会经费等等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元谋县纪律检查委员会资产总额1586500.04元，其中，流动资产46792.27元，固定资产1539707.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30703.83元，其中固定资产增加313720.21元。房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，我部门政府采购支出总额576211.53元，其中：政府采购货物支出323920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出252291.53元。授予中小企业合同金额576211.53元，其中：授予小微企业合同金额576211.53元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出之外为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53232800122201111