元谋县卫生健康局2023年度部门决算

监督索引号53232800336101000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省、楚雄州、元谋县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规，拟订卫生健康事业发展政府规章草案、政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向乡、村延伸等政策措施。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

2.贯彻落实国家、省、州、县医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施国家、省、州的医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中（彝）医药地方性法规，拟订中（彝）医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中（彝）医药产业发展政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进元谋县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13.管理指导元谋县计划生育协会的业务工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓硬件补短板，提升医疗机构服务能力。实施卫生健康基础设施建设项目。一是强化县级医院牵头作用，完成元谋县第一人民医院、元谋县中医医院、元谋县妇幼保健计划生育服务中心整体搬迁；二是强化乡镇卫生院医疗服务能力。三是强化村卫生室服务能力，新建、改扩建卫生室12个，村卫生室全部达到标准化卫生室标准。

2.深入推进健康县城建设和国家卫生县创建，开展爱国卫生“7个专项行动”；提升健康水平，养成勤洗手、用公筷等良好习惯，环境卫生、公共卫生、食品卫生、个人卫生明显改善。

3.提升医养服务能力。探索公立医院与养老机构融合发展道路，通过公办医疗机构和养老机构推动“医养结合”，实现老年人看病、养老融合。依托元谋县中医医院医疗资源，托管老年人护理院，实现中医融入老年人养老全过程。发挥中医药在健康产业发展中的积极作用，依托元谋暖冬气候优势，探索多功能于一体的医养新模式。

4.成功创建胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇和新生儿救治中心；建成急诊医学科、骨科等4个省级重点专科，元马镇卫生院被评为全国500强卫生院，公立医疗机构服务能力逐步提升。

5.对口帮扶显成效。元谋县第一人民医院成立体检中心和肿瘤科，肿瘤治疗能力明显提升；开展各类新技术、新业务38项，全县医疗服务质量和技术水平显著提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事股、规划财务股、法规监督与人口监测家庭发展股、医药卫生体制改革股、疾病预防控制股（卫生应急办公室）、爱卫管理股、医政药政中（彝）医发展管理股、基层卫生与妇幼健康股、信息科教宣传股、健康产业发展股、防治艾滋病股12个股室。

所属单位13个，分别是：

1.元谋县元马镇卫生院；

2.元谋县老城乡卫生院；

3.元谋县羊街镇中心卫生院；

4.元谋县凉山乡卫生院；

5.元谋县物茂乡卫生院；

6.元谋县江边乡卫生院；

7.元谋县姜驿乡中心卫生院；

8.元谋县平田乡卫生院；

9.元谋县新华乡卫生院；

10.元谋县黄瓜园镇中心卫生院；

11.元谋县元马镇能禹卫生院；

12.元谋县第一人民医院；

13.元谋县中医医院。

（二）决算单位构成

纳入元谋县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元谋县卫生健康局。

纳入元谋县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为本年所属13家单位不纳入汇总，仅作元谋县卫生健康局本级决算编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元谋县卫生健康局2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

元谋县卫生健康局2023年度没有政府性基金预算拨款收支，也没有国有资本经营预算拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元谋县卫生健康局2023年度收入合计17,028,446.55元。其中：财政拨款收入16,998,446.55元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计减少2,878,527.77元，下降14.46%。其中：财政拨款收入增加588,120.91元，增长3.58%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3,466,648.68元，下降99.14%。收入比上年减少的主要原因是上年收到其他收入中的水电移民补助资金，今年没有此项收入，比上年减少3,466,648.68元，其他收入减少导致本年总收入减少。

二、支出决算情况说明

元谋县卫生健康局2023年度支出合计17,871,595.96元。其中：基本支出6,717,686.65元，占总支出的37.59%；项目支出11,153,909.31元，占总支出的62.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,528,886.28元，下降12.40%。其中：基本支出减少405,879.07元，下降5.70%；项目支出减少2,123,007.21元，下降15.99%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出比上年减少的主要原因一是因人员退休2人，基本支出比上年减少405,879.07元；二是因新冠疫情防控进入常态化防控阶段后，在新冠疫情防控等方面的项目支出减少2,123,007.21元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元谋县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,717,686.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,390,923.22元，占基本支出的95.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,763.43元，占基本支出的4.86％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元谋县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,153,909.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下。

1．基本公共卫生服务项目支出1,034,564.90元，主要用于组织开展基本公共卫生服务工作的经费支出，占项目支出的9.28%。

2. 重大传染病疫情防控项目支出410,275.45元，主要用于为应对辖区内突发公共卫生事件，通过开展物资储备、应急处置等工作，占项目支出的3.68%。

3. 计划生育奖励扶助及补助项目支出5,921,568.00元，主要用于对符合条件的计划生育家庭发放各项国家政策规定的补助支出，占项目支出的53.09%。

4. 医疗废物处置中转站建设项目支出33,000.00元，主要用于建设一个医疗废物中转站，占项目支出的0.30%。

5. 急救中心院前急救分站建设项目支出303,800.00元，主要用于建设救护车急救系统等经费支出，占项目支出的2.72%。

6. 基本药物制度乡村医生补助项目支出2,396,990.97元，主要用于发放乡村医生补助等经费支出，占项目支出的21.49%。

7. 水电移民村卫生室建设项目支出465,038.88元，主要用于建设4个水电移民村委会新建标准化卫生室支出，占项目支出的4.17%。

8. 卫生健康事业发展项目支出588,671.11元，主要用于卫生健康公共卫生服务、中医药发展、计划生育村级宣传员补助、人才培养等经费支出，占项目支出的5.28%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款支出17,386,557.08元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少1,780,451.60元，下降9.29%,主要原因是一是因人员退休2人，人员支出比上年减少；二是因新冠疫情防控进入常态化防控阶段后，在新冠疫情防控等方面的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,460,978.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于保障人员养老保险、职业年金、工伤保险、死亡抚恤等社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出15,600,016.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.73%。主要用于保障机构正常运转的人员工资、医疗保险、公用经费等基本支出；保障开展卫生健康类事业发展工作任务项目经费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出325,562.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于保障在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，决算为42,281.37元，完成年初预算的140.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为21,122.37元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.96%，完成年初预算的105.61%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为21,159.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.04%，完成年初预算的211.59%，具体是国内接待费支出决算21,159.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元谋县卫生健康局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30,000.00元，支出决算为42,281.37元，完成年初预算的140.94%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为21,122.37元，完成年初预算的105.61%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为21,159.00元，完成年初预算的211.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因我县财力有限，年初预算只预算基本支出三公经费，未预算项目支出三公经费，我单位年中根据项目资金到位情况，使用项目资金用于三公费用支出，其中使用项目资金支出公务用车运行维护费1,122.37元，使用项目资金 支出公务接待费11,159.00元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,714.18元，增长22.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,775.82元，下降7.76%；公务接待费支出决算增加9,490.00元，增长81.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本年年初时本县新冠疫情发生时上级检查指导次数比上年增加，公务接待支出比上年增加；二是创建国家卫生县城考核和指导比上年增加，公务接待支出比上年增长。以上二项支出导致增加公务接待支出9,490.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于完成卫生健康事业工作目标任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次222人（其中：外事接待人次0人）。主要用于卫生健康事业工作目标任务中接受上级考核、检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元谋县卫生健康局2023年机关运行经费支出326,763.43元，比上年减少56,700.97元，下降14.79%，主要原因是按照压减机关运行经费支出的要求，严格控制减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于开支卫生健康工作办公用品、耗材等公用支出，保障机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元谋县卫生健康局资产总额2,943,919.14元，其中，流动资产2,235,624.67元，固定资产674,707.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33,586.88元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,156,683.81元，其中固定资产增加173,779.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额334,500.00元，其中：政府采购货物支出334,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53232800336101000