元谋县江边乡人民政府2024年部门预算公开

监督索引号53232800555900000

元谋县江边乡人民政府2024年预算公开目录

第一部分元谋县江边乡人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县江边乡人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县江边乡人民政府2024年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县江边乡人民政府是国家行政机关，也是为人民群众服务的综合办事机构，其主要职责是：

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.提供区域公共服务，制定各项事业发展计划，完善社会化服务体系；管理本乡镇的教育、科学、文化体育、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、农业、林业、扶贫、财政、民政、安全、武装、计划生育等行政工作。

3.促进本地经济发展，制定并落实经济发展计划和措施，指导经济结构调整和推进经济发展方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；发展农村经济，加强农村经济管理工作；促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

4.指导村（居）民委员会的工作，支持和帮助其组织制度和业务的建设，做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

5.办理上级党委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1. 江边乡国土和村镇规划建设服务中心

2. 江边乡水务服务中心

3. 江边乡农业农村服务中心

4. 江边乡林业和草原服务中心

5. 江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心

6. 江边乡财政所

7.江边乡社会保障和为民服务中心

（三）重点工作概述

2024年江边乡人民政府的重点工作是：

1.聚力产业升级，构筑创新发展新高地。注重发挥自身优势，突出抓好资源经济和枢纽经济，切实提升产业发展质效和竞争力。加快推进农业现代化发展及文旅产业活力

2.坚持项目带动，激发经济发展新动能。强化“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，将项目贯穿经济社会发展始终，着力项目谋划争取，加快推进项目建设的同时加大招商引资力度。

3.注重统筹兼顾，以更实举措推进乡村振兴。坚持以乡村振兴为统领，扎实推动城乡发展，巩固拓展脱贫攻坚成果，不断强化生态治理，建设宜居宜业城乡。

4.倾力改善民生，摹画江边共富新图景。始终把人民对美好生活的向往作为我们的奋斗目标，着力解决群众最急最忧最盼的问题。

5.强化风险防范，探索基层治理新路径。始终把安全作为发展的前提，统筹好发展和安全两件大事，守牢安全生产底线，提升社会治理能力，维护民族团结进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个、参公单位0个、事业单位5个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1814.67万元，其中：一般公共预算1358.96万元，政府性基金455.71万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入1359.55万元对比，增加455.12万元，主要原因:2024年增加江边乡“十三五”易地扶贫搬迁启宪安置点征地补偿资金455.71万元，导致项目支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1814.67万元，其中:本年收入1814.67万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1358.96万元，政府性基金预算财政拨款455.71万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入1359.55万元对比，增加455.12万元，主要原因：2024年增加江边乡“十三五”易地扶贫搬迁启宪安置点征地补偿资金455.71万元，导致项目支出较上年增加。

四、预算单位支出情况，主要用于：

2024年部门预算总支出1814.67万元。财政拨款安排支出1814.67万元，其中：基本支出1242.51万元，与上年对比减少4.47万元，主要原因分析：是因为医疗保险缴费比例调减，所以造成基本支出减少；项目支出572.16万元，与上年对比增加459.59万元，增加的主要原因：一是2024年烤烟工作经费预算项目支出增加。二是2024年增加江边乡“十三五”易地扶贫搬迁启宪安置点征地补偿资金455.71万元，导致项目支出较上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行15.69万元，主要用于保障江边乡人大人员的工资;

2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作5.30万元，主要用于县乡人大代表开展活动及办公费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行417.90万元，主要用于保障江边乡政府的人员工资、办公费及半供养人员生活补助；

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行38.65万元，主要用于保障江边乡财政所的工资；

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行2.88万元，主要用于保障村团委书记和村妇女主任的生活补助；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行70.80万元，主要用于保障江边乡党委人员的工资；

2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出0.65万元，主要用于保障江边乡农村党员教育培训；

2030607国防支出-国防动员-民兵3.00万元，主要用于保障江边乡开展武装工作相关支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化28.27万元，主要用于保障江边乡文化和旅游广播电视体育服务中心人员工资；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4.34万元，主要用于保障行政单位退休人员的工资及退休公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休13.03万元，主要用于保障事业单位退休人员的工资及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出102.88万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤3.87万元，主要用于保障在乡死亡抚恤人员生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤0.24万元，主要用于保障在乡伤残抚恤人员生活补助；

2081199社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出0.54万元，主要用于保障残疾人联络员生活补助；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助1.13万元，主要用于保障原大队干部生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.96万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.51万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.80万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.87万元，主要用于我单位职工大病保险和工伤保险的缴费；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行31.30万元，主要用于保障国土和村镇规划建设服务中心人员工资；

2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出455.71万元，主要用于江边乡“十三五”易地扶贫搬迁启宪安置点征地补偿；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行139.54万元，主要用于保障农业和农村服务中心人员工资；

2130122农林水支出-农业农村-农业生产发展45.88万元，主要用于保障烤烟生产工作相关支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构65.54万元，主要用于保障林业和草原服务中心事业人员工资；

2130301农林水支出-水利-行政运行24.05万元，主要用于保障水务服务中心人员工资；

2130504农林水支出-乡村振兴支出-农村基础设施建设29.12万元，主要用于保障水电移民后期扶持经费。

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助149.45万元，主要用于保障村委会党建经费及办公费、村小组办公费，村民小组长、村小组党支部书记工资等；

2200106自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护7.24万元，主要用于解决开展耕地流出问题整改工作支出；

2210201住房保障支出-住房改革支-住房公积金72.26万元，主要用于保障人员住房公积金的缴纳；

2240602灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-森林草原防灾减灾25.27万元，主要用于保障专业防扑火队工资。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县江边乡人民政府无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县江边乡人民政府无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县江边乡人民政府无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额15.31万元，其中：政府采购货物预算8.63万元、政府采购服务预算6.68万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县江边乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.72万元，较上年减少3.50万元，下降24.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县江边乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

与上年对比，无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县江边乡人民政府2024年公务接待费预算为2.72万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为28次，共计接待264人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县江边乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年减少3.50万元，下降30.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年减少3.50万元，下降30.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。公务用车运行维护费减少的原因是：我单位认真落实厉行节约相关规定，严格压缩三公经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县江边乡人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

江边乡人民政府2024年机关运行经费安排95.17万元，与上年对比减少72.46万元，减少43.23%，主要原因是：我单位2023年度机关运行经费包含项目支出的办公费、水电费，2024年度仅为基本支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县江边乡人民政府资产总额40136.11万元，其中，流动资产509.40万元，固定资产39626.71万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加103.99万元，其中固定资产增加10.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县江边乡人民政府2024年部门预算表

元谋县江边乡人民政府

2024年2月7日

监督索引号53232800555900111