元谋县发展和改革局2024年部门预算公开

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元谋县发展和改革局2024年预算公开目录

第一部分元谋县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县发展和改革局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

元谋县发展和改革局是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调全县经济、社会事业、能源、环保等发展；提出宏观调控目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策；贯彻落实省州价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；负责能源资源管理，综合利用，拟定发展规划，组织实施；负责县级储备粮管理，粮食市场价格监测预警，粮食体系建设；负责应急物资管理；负责全县国防动员管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，分别是：办公室、经济体制改革和政策法规股、国民经济综合规划股、财政金融和信用建设股、固定资产投资股和项目审批股、社会发展和就业分配股、能源协调管理股、资源节约和环境保护股、农村经济股、基础设施发展股、价格收费管理股、粮食和物资管理股、粮食规划发展股、国防动员股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，经济发展的不确定因素依然较多，经济下行的压力依然较大，稳住经济大盘仍然是经济工作的主要任务。综合考虑发展的需要和可能，全年经济社会发展主要目标建议按照“两高于一提升”（经济社会发展主要指标增速高于全州、高于全省平均水平，经济总量占全州的比重明显提升）和“助跑跳起摸高”的要求来设定，初步提出全县2024年地区生产总值（GDP）增长7%、固定资产投资增长8%、规模以上工业增加值增长5%，地方一般公共预算收入增长3%，地方一般公共预算支出增长2%，居民消费价格涨幅控制在3%以内，社会消费品零售总额增长8%；外贸进出口总额增长15%，州外到位资金增长完成州下达任务数，城乡居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（一）持续强化政策供给。在持续贯彻落实系列稳增长政策的基础上，根据实施效果和经济社会发展实际，及时调整、制定出台新一轮稳经济政策措施，破解发展的难点、堵点和卡点。制定实施季度稳增长工作方案，认真落实经济运行“五个主题”、稳增长指挥调度、预警通报等制度措施，及时发现解决经济运行中的苗头性、倾向性问题，采取有力有效措施加以解决，确保经济运行在合理区间。

（二）是持续做好“三稳三保”。持续落实稳就业各项政策措施，扎实抓好高校毕业生、脱贫人口、农民工等重点群体的就业帮扶工作，确保城镇登记失业率控制在4.2%以内。千方百计助企纾困，让更多的市场主体活下来、强起来。全力保持物价总体稳定。加大民生投入力度，加快补齐民生短板，及时发放低保、困难群众基本生活救助等保障资金，切实兜牢民生底线。

（三）持续抓项目促动能。围绕国家和省州重点支持的老旧小区改造、地下综合管廊、园区基础设施等重点领域，抓紧申报一批预算内、地方政府专项债券等项目，力争各类向上争取的资金占全州争取总额的10%以上。服务保障好牟元、元大高速公路建设，全力配合小石门水库工程建设，有序推进姜驿乡三级公路、金沙江龙街便民码头、麻柳水库改扩建、猛连水库改扩建等项目建设，启动实施姜驿乡提水工程，争取实施50万亩元谋大型灌区节水配套与现代化改造工程。加快传统基础设施智能化、数字化、网络化升级改造，推动5G、物联网应用。推进绿色食品产业园智慧冷链物流建设，抓好城乡农贸市场提升改造和提质增效工作。稳步推进投融资体制改革，支持民间投资健康发展，鼓励社会资本参与重大项目建设，提升民间投资比重。加大产业招商力度，有选择、有重点、高起点谋划好产业发展方向，扬优势、补短板、强弱项。

（四）持续抓产业建体系。推动高原特色现代农业和绿色食品制造业再上新台阶。依托国家农业现代化示范区创建、国家现代农业产业园创建、国家级制种大县等重点项目建设，按照“大产业＋新主体＋新平台”发展模式，全力提升蔬菜产业“五化”水平。依托南繁冬夏繁国家级制种大县、元谋现代种业产业园等项目建设，加快发展制繁种产业，擦亮“中国冬早蔬菜之乡”、“南繁育种天堂”名片。打造热带水果科技示范园和示范基地，带动全县特色经济林果稳步发展。确保2024年，全县林果面积稳定在14万亩，产量25万吨以上，产值达18亿元以上；全县冬繁制种面积突破3万亩，种子产量突破300万公斤，产值达7亿元以上，种业综合产值达10亿元以上。推动绿色能源与绿色制造深度融合。全产业链打造绿色能源、绿色食品生产加工制造等产业，在做好帷盛、美跃等重点企业服务保障的同时，加快推进元谋绿色食品供应链中心、日风电气等重大项目，力争绿色能源和绿色制造业增加值增长10%以上。推动新兴服务业发展。加快构建现代物流基础设施网络体系，大力发展“互联网+”高效物流、跨境物流等业态，推动现代物流产业高质量发展。加快推进金沙湖生态旅游区、中国·元谋文旅康养综合产业园、龙川江—凤凰山旅游康养园、元谋人遗址公园、红军长征国家文化公园等建设，大力发展康养旅游、乡村旅游、红色旅游等新业态，持续打造“东方人类故乡”世界级名片。鼓励创建美食街区，引导夜间经济稳步发展，创建一刻钟便民生活服务圈，打造消费聚集区。大力发展数字经济。加快推动智慧城市、智慧市场、智慧停车、智慧交通、智慧医疗等建设，培强做大数字产业市场主体。扎实推进电子商务进农村，完善农村电子商务公共服务体系，培育农村电子商务供应链。

（五）持续惠民生优环境。促进居民稳岗增收。严格落实减税降费，帮助企业做大做强，实施“云岭大学生创业引领计划”，抓好高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人、零就业家庭成员等重点群体的就业帮扶工作，维护全县就业局势总体稳定。健全社会保障体系。持续推进社保精准扩面专项行动和社保服务“康乃馨”行动，确保应保尽保、应救尽救。加快推进分层分类社会救助体系建设，做好困难群众基本生活兜底保障。着力增加居民收入。聚焦中等收入群体占比低的短板，加强基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，进一步盘活农村土地资源，推广“光伏+”等模式，增加群众收入，促进城乡居民收入与经济增长“齐头并进”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入703.72万元，其中：一般公共预算703.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务收入较上年减少200.53万元，主要原因分析是一般公共预算比上年减少66.53万元，其他收入比上年减少134万元。收入减少的主要原因是在职人员减少工资相应减少66.53万元；其他收入减少134.00万元，主要是国家物价中心拨入乌东德价格调查工作经费14万元,国投公司拨入绿色能源工作经费120万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入703.72万元，其中:本年收入703.72万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款703.72万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政笔款收入较上年减少66.53万元，主要原因分析是一般公共预算财政拨款收入比上年减少，减少的主要原因是因单位在职人员调出和退休，人员减少4人，所以行政人员工资支出和行政经费均减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出703.72万元。财政拨款安排支出703.72万元，其中：基本支出664.82万元，与上年对比减少68.73万元，主要原因分析我单位在职人员减少4人，行政人员工资支出和行政经费减少，所以基本支出减少；项目支出38.90万元，与上年对比增加2.20万元，主要原因分析本单位本年新增加县级救灾物资储备管理经费，所以项目支出有所增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行425.73万元，主要用于保障人员工资及公用经费;

2010402一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务8.00万元，主要用于保障发展与改革行政管理事务支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退77.31万元，用于支付退休人员养老金；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位基本养老保险缴费支出52.39万元，用于支付基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政事业单位职业年金支出23.61万元，用于支付职业年金支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤4.67万元，用于支单位职工死亡抚恤费；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗15.23万元，用于支付行政单位医疗保险费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.00万元，用于支付事业单位医疗保险费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.40万元，用于支付公务员医疗补助费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.72万元，用于支付单位职工工伤保险、大病保险缴费支出；

2130599农林水支出-乡村振兴支出-其他乡村振兴支出4.90万元，用于支付脱贫攻坚移民安置水电费补助；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金40.76万元，用于支付住房公积金；

2220102粮油物资储备支出-粮油物资事务-一般行政管理事务5.00万元，用于支付食粮安全生产专项管理工作支出；

2220112粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴2.00万元，用于支付政策性贷款挂账利息补贴；

2220115粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食风险基金16.00万元，用于支付县级粮食风险基金；

2240102灾害防治及应急管理支出-应急管理事务- 一般行政管理事务3.00万元，用于支付县级救灾物资管理工作支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县发展和改革局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县发展和改革局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县发展和改革局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额5.46万元，其中：政府采购货物预算1.96万元、政府采购服务预算3.5万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.50万元，较上年减少1.30万元，下降5.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县发展和改革局2024年公务接待费预算为16.00万元，较上年减少1.00万元，下降5.88%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

减少原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年减少0.50万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一) 项目名称

粮食安全工作专项经费

（二）立项依据

粮食安全行政首长责任制考核

（三）项目实施单位

元谋县发展和改革局

（四）项目基本概况

负责全县粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动；粮食市场供求形势的监测和预警分析，健全监测和预警体系，完善粮食供需抽查制度；履行粮食行政管理职能，做好全县粮食流通监督检查及粮食储备数量、质量日常管理工作。

(五)项目实施内容

完成县全县粮食流通的行政管理、行业指导，监督有关粮食流通的法律、法规、政策及各项规章制度的执行；对粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动；粮食市场供求形势的监测和预警分析，健全监测和预警体系，完善粮食供需抽查制度；履行粮食行政管理职能，做好全县粮食流通监督检查及粮食储备数量、质量日常管理工作的工作绩效目标。

（六）资金安排情况

粮食安全工作专项经费5.00万元，用于粮食安全日常管理工作。主要用于：办公费1.52万元，差旅费1.50万元，公务接待费1.00万元，委托业务费0.50万元，办公设备购置0.48万元。

（七）项目实施计划

做好全县粮食流通监督检查，每季度开展一次粮食流通市场价格、供运量及食品、药品安全监督；做好粮食储备数量、质量日常管理工作。每月一次以上对粮食储备数量、安全生产情况进行检查，做好出入库粮食进行取样送检工作，做到应检尽检。并开展好全国政策性粮油库存检查工作。

（八）项目实施成效

确保粮食安全，履行粮食行政管理职能，做好全县粮食流通监督检查及粮食储备数量、质量日常管理工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县发展和改革局2024年机关运行经费安排46.54万元，与上年对比减少2.36万元，减少的原因是：2024年在职人员中公务员较去年减少3人，造成行政公务交通补贴及公务交通专项经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县发展和改革局资产总额50.22万元，其中，流动资产10.82万元，固定资产39.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少69.22万元，其中固定资产增加22.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值14.02万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县发展和改革局2024年部门预算表

元谋县发展和改革局

2024年2月7日

监督索引号53232800630300111