元谋县科学技术协会2024年部门预算公开

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元谋县科学技术协会部门2024年预算公开目录

第一部分元谋县科学技术协会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县科学技术协会部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县科学技术协会部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.元谋县科协作为中共元谋县委领导下的人民团体组织，主要负责全县科普工作的组织、协调工作；

2.全县自然类学（协）会的审批、管理；

3.建设科技工作者之家及开展学术交流活动；

4.全县农民专业技术协会的发展、审批、管理工作；

5.农村实用技术函授大学及全县农民专业技术职称的评定工作；

6.全县青少年科技创新大赛组织、评审工作；

7.承担元谋县人民政府“全民科学素质行动计划”工作领导小组办公职责；

8.承担元谋县人民政府“农民专业合作组织”领导小组办公室职责；

9.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和上级科协交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、农协股、科普股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全县科普工作的组织、协调、开展；科技工作者之家建设；自然类学（协）会的审批、管理；农村实用技术函授大学的办学；全民科学素质行动计划纲要的推动与实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入134.01万元，其中：一般公共预算134.01万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年部门财务总收入156.56万元对比，较上年减少22.55万元，主要原因分析是：人员变动，工资项目等收入有所减少，所以部门财务总收入较上年有所下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入134.01万元，其中:本年收入134.01万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.01万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年部门财政拨款收入156.56万元对比，较上年减少22.55万元，主要原因分析是：人员变动，工资项目等收入有所减少，所以部门财政拨款收入较上年有所下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出134.01万元。财政拨款安排支出134.01万元，其中：基本支出131.01万元，与上年148.56万元对比减少17.55万元，主要原因分析是人员变动，工资项目等收入有所减少，所以部门财务总收入较上年有所下降；项目支出3.00万元，与上年8.00万元对比减少5.00万元，主要原因分析是科普项目减少1个，所以部门预算总支出较上年有所下降。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060701.科学技术支出-科学技术普及-机构运行88.36万元，主要用于保障科协人员工资、公用经费、工会经费、其他交通费等支出；

2060702.科学技术支出-科学技术普及-科普活动3.00万元，主要用于开展科普活动的支出3.00万元,其中项目支出3.00万元；

2080501.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13.28万元，主要用于对个人和家庭的补助（行政单位离退休）12.92万元、离退休公用经费0.36万元;

2080505.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.33万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2.88万元，主要用于保障死亡抚恤支出；

2101101.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.63万元，主要用于保障单位行政人员医疗保险；

2101103.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.80万元，主要用于保障单位公务员医疗补助；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.31万元，主要用于保障我单位在职人员工伤保险及大病医疗保险缴费补助；

2210201.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.42万元，主要用于保障在职人员住房公积金缴费补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县科学技术协会无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县科学技术协会无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县科学技术协会无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额0.49万元，其中：政府采购货物预算0.49万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县科学技术协会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县科学技术协会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县科学技术协会部门2024年公务接待费预算为0.09万元，较上年减少0.01万元，下降10.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次。

减少的原因是我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公务接待费的管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县科学技术协会部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县科学技术协会单位2024年无重点项目预算，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县科学技术协会部门2024年机关运行经费安排8.79万元，与上年对比减少11.16万元，下降55.94%，主要原因分析是人员变动，工资项目等收入有所减少，所以商品和服务支出较上年有所下降；项目支出3.00万元，与上年对比减少5.00万元，主要原因分析是科普项目减少1个，所以项目支出较上年有所下降。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县科学技术协会部门资产总额9.96万元，其中，流动资产5.17万元，固定资产4.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15.79万元，其中固定资产减少0.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产9项，账面原值2.92万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县科学技术协会部门2024年部门预算表

元谋县科学技术协会元谋县科学技术协会单位

2024年2月7日

监督索引号53232800273100111