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中国人民政治协商会议云南省元谋县委会办公室2024年预算公开目录

第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室，成立于1984年5月14日。根据《政协章程》规定，本部门主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政三项职能。是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度。中国人民政治协商会议根据中国共产党同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义政党制度的特点和优势。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：县政协提案委员会、县政协经济农业农村和人口资源环境委员会、县政协教科卫体和文化文史学习委员会、县政协社会和法制委员会、县政协民族和宗教委员会、县政协委员联络委员会和县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作：一是坚持党对政协工作的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的路线、方针、政策，确保政协事业正确方向，把党中央的决策部署和省州党委的工作安排、县委的具体工作要求贯彻落实到政协工作全过程、各方面；讲政治守规矩，坚持政协重要会议、重要工作、重要事项及时向县委请示报告，执行县委的决定、服从县委安排，切实做到与县委同心同向、步调一致；充分发挥好政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，团结带领全体委员和机关干部认真履行好政协的职能职责，推进政协工作提质增效，服从服务大局，助力全县经济社会高质量跨越式发展。二是强化用党的创新理论武装头脑。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神；扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持读原著、学原文、悟原理，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。三是努力提升协商议政成效。牢记习近平总书记“为国履职、为民尽责”的谆谆教诲和殷殷嘱托，坚持敢字为先、干字当头；紧紧围绕县委、县政府工作大局，聚焦打造“五个强县”、擦亮“四张名片”目标任务，紧盯重大产业建设、重大基础设施建设、重大民生关切，深入开展调查研究，积极协商议政，使协商议政成果更具有针对性、实效性和可操作性；坚持问题导向、目标导向、结果导向，灵活运用协商议政、民主监督等方式强化成果转化，在促进工作落实上留下更多政协印记。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入835.53万元，其中：一般公共预算835.53万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少49.50万元，主要原因分析：一是我单位达到法定退休2人，从在职转为退休，工资、津贴补贴、社会保险缴费减少；二是项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入835.53万元，其中:本年收入835.53万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款835.53万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少49.50万元，主要原因分析：一是我单位达到法定退休2人，从在职转为退休，工资、津贴补贴、社会保险缴费减少；二是项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出835.53万元。财政拨款安排支出835.53万元，其中：基本支出779.53万元，与上年对比减少37.50万元，主要原因分析我单位达到法定退休2人，从在职转为退休，工资、津贴补贴、社会保险缴费减少；项目支出56.00万元，与上年对比减少12.00万元，主要原因分析减少政协元谋县委员会十届三次会议专项经费2.00万元及例会经费2.00万元、政协专项工作经费3.00万元、推进健康县城建设三年行动专项资金5.00万元，所以项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行541.04万元，主要用于保障政协事务人员工资、津贴补贴、奖金等机关正常运转支出;

2010202一般公共服务支出-政协事务-一般行政管理事务3.00万元，主要用于保障机关运行政协专项工作经费支出;

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议20.00万元，其中：政协元谋县委员会十届三次会议专项经费20.00万元主要用于保障政协元谋县委员会十届三次会议期间的会议材料、住宿费、误工费、场地租赁费等支出；

2010205一般公共服务支出-政协事务-委员视察经费33.00万元，主要用于保障组织政协常委和委员开展民主监督、视察、专项调研和对口协商等活动支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休48.50万元，主要用于保障离退休人员工资；

2080505社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出63.37万元，主要用于保障机关养老保险缴费支出；

2080506社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出28.13万元，主要用于保障职业年金缴费支出;

2080801社会保障就业支出-抚恤-死亡抚恤3.05万元，主要用于保障病故人员家属的一次性抚恤金及生活补助费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.41万元，主要用于保障行政单位医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助20.08万元，主要用于保障公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于保障单位职工工伤保险、大病保险费用；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金51.52万元，主要用于保障住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额7.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购服务预算7.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.68万元，较上年增加3.21万元，增长37.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年相比增加0.00万元,增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年公务接待费预算为3.68万元，较上年增加3.21万元，增长682.98%，国内公务接待批次为62次，共计接待310人次。

公务接待费增加原因分析：2021年我单位原财务人员退休，新调入的财务人员对本单位情况不熟悉、支出结构掌握不全面，在编制2022年至2023年部门预算时，对本单位支出明细分项不精准，与实际情况不符合，导致两个年度三公经费中的接待费严重脱离实际，在2022年编制部门预算时公务接待费科目只预算了0.50万元（2021年财政批准的部门预算三公经费中公务接待费为4.30万元），2023年编制部门预算时公务接待费又在上年基础上压缩5%，只预算了0.47万元，为确保接待费不超年初预算，把本应列支公务接待的费用列入了培训费等科目，最终造成日常支出结算口径与支出列报不符合，支出结构不合理，影响了财务收支真实性。为确保我单位支出预算科学合理、真实有效，进一步规范预算执行，提升预算编制质量，我单位将在今后的财务收支工作中严格按照相关规定要求，合理、精准、高效编制部门预算工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年对比增加0.00万元，增加0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年相比增加0.00万元,增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年相比增加0.00万元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置费预算均为0.00万元。公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：我单位认真贯彻执行厉行节约机制，不断规范公车运行维护费的管理。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室2024年机关运行经费安排59.76万元，与上年对比减少79.29万元，减少的主要原因分析：一是我单位正常退休2人，保障机关正常的人员经费运转减少；二是财政下达资金在上年的基础上压缩5%，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室资产总额234.44万元，其中，流动资产8.76万元，固定资产225.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少17.53万元，其中固定资产增加4.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室部门2024年部门预算表

中国人民政治协商会议云南省元谋县委员会办公室

2024年2月7日

监督索引号53232800113100111