中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算公开

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中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公2024年预算公开目录

第一部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、州关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕中共元谋县委、元谋县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡镇行政管理体制方案以及机构编制管理工作。

4.研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡镇事业单位管理体制机构改革方案以及机构编制管理工作；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议，做好县、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5.负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出县乡两级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全县各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责县、乡机关、事业单位编制使用审批。

6.审核中共元谋县委、元谋县人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共元谋县委、元谋县人民政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工；负责全县各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7.审核中共元谋县委、元谋县人大常委会、元谋县人民政府、元谋县政协、县级各民主党派、县级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8.审核中共元谋县委、元谋县人民政府工作部门和其他科级部门(含事业单位)内设机构的设置与调整。

9.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

10.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12.负责中共元谋县委机构编制委员会的日常工作。

13.承办中共元谋县委、元谋县人民政府和中共元谋县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：综合股、机关股（体制改革股）、事业登记股、督查信息和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作重要论述。坚决贯彻落实党中央和省州县党委的决策部署，把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于机构编制工作重要论述作为贯穿在机构编制工作的主题主线，聚焦主责主业，强化机构编制服务保障中心大局作用，狠抓重点任务落实，紧跟大势、紧盯大局、紧抓大事，补齐“短板”、拉长“长板”、护好“底板”，干出效率、干出质量、干出效果。

2.组织实施好全县深化党政机构改革。按照党中央决策部署、省委、州委工作安排及全省、全州党政机构改革方案，研究制定我县机构改革方案，调整相关机构设置，制定修订县级涉改部门“三定”规定，理顺职责关系。审核乡镇机构改革方案。

3.加强对“三定”规定落实情况、职责履行情况、机构编制管理情况的监督检查和评估，督促各级各部门按照“三定”规定履行职责，切实将改革要求落到实处。

4.着力优化机构编制资源配置。创新挖潜盘活机构编制资源。结合机构编制调研、评估、论证等工作，深入部分行业系统开展专题调研，研究破解制约干部和人才流动制度措施，提出创新挖潜人员编制资源办法。积极探索事业空编集中管理、周转使用。推进行业系统编制统筹管理，赋予教育、卫生等行业主管部门自主管理编制权限。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入152.37万元，其中：一般公共预算152.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比财务总收入减少18.24万元，主要原因分析是本年度在职人员减少1人，基本收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入152.37万元，其中:本年收入152.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款152.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少18.24万元，主要原因分析是本年度在职人员减少1人，人员经费、公用经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出152.37万元。财政拨款安排支出152.37万元，其中：基本支出141.37万元，与上年对比减少23.24万元，主要原因是本年度在职人员减少1人，人员经费、公用经费相应减少；项目支出11.00万元，与上年对比增长5.00万元，主要原因分析是本年度增加了项目工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行108.24万元，主要用于单位人员工资支出；

2013102一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务11.00万元，主要用于机构编制实名制涉密系统更新维护工作经费支出和机构编制管理工作经费支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2.17万元，主要用于保障本单位退休人员养老待遇统及退休公用经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.84元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.57万元，主要用于本单位行政人员基本医疗保险缴费支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.91万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.23万元，主要用于本单位大病保险和工伤保险缴费支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金10.41万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

2024年度中共元谋县委机构编制委员会办公室无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中共元谋县委机构编制委员会办公室无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中共元谋县委机构编制委员会办公室无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.00万元，其中：政府采购货物预算11.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为0.20万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元谋县委机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排12.41万元。与上年对比减少1.61万元，主要原因是2024年在职人员减少1人，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共元谋县委机构编制委员会办公室资产总额1.05万元，其中，流动资产0.01万元，固定资产1.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.69万元，其中固定资产减少0.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产9项，账面原值4.31万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室2024年部门预算表

中国共产党元谋县委员会机构编制委员会办公室

2024年2月7日

监督索引号53232800122500000