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中国共产党元谋县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分中国共产党元谋县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的广泛宣传；开展科学理论进机关、进农村（社区）、进企业等的宣传。

2.根据中央、中共云南省委、中共楚雄州委和中共元谋县委对干部队伍建设的要求，负责全县科级党政领导干部及后备干部教育培训，负责县、乡、村党员和干部的培训、轮训的具体实施工作。承办各类专题教学班，开展形式多样的干部教育和培训。

3.围绕党的中心任务和中共元谋县委、元谋县人民政府的重大工作安排，对重大问题开展调研和理论研究，为教学和社会实践服务，为中共元谋县委、元谋县人民政府科学决策服务。

4.配合组织、人事部门做好学员在党校学习期间表现的考核工作、并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。

5.完成中共元谋县委、元谋县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、行政股、培训股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年中国共产党元谋县委员会党校始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以贯彻落实党的二十大精神为统揽，对标对表习近平总书记关于党校工作重要论述，结合省、州党校工作推进会议精神，按照中共元谋县委的工作安排，始终坚持“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，深入推进教育教学、科研资政、队伍建设、管理服务改革，拟明确2024年工作任务清单，即教学科研质量巩固年、办学保障巩固年“两个年”；深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣讲、举办好元谋县第2期中青年干部培训班、持续做好现场教学点的教学提升“三项重点”工作；持续打造干部教育培训“十个一”活动“一项”工作亮点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入349.97万元，其中：一般公共预算342.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入7.00万元。

与上年对比减少87.83万元，主要原因分析是减少中国共产党元谋县委员会党校改扩建项目资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入342.97万元，其中:本年收入342.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款342.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少87.83万元，主要原因分析是减少中国共产党元谋县委员会党校改扩建项目资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出349.97万元。财政拨款安排支出342.97万元，其中：基本支出293.97万元，与上年对比减少1.83万元，主要原因分析是调整在职人员保险缴纳基数，用于保障单位部分职工保险缴费支出减少；项目支出49.00万元，与上年对比减少86.00万元，主要原因分析是减少中国共产党元谋县委员会党校改扩建项目资金支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目：

2050802教育支出—进修及培训—干部教育256.15万元，主要用于保障单位职工工资奖金津贴补贴、日常运转经费、第2期中青年干部培训班费用等；

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休费7.00万元，主要用于保障单位退休人员工资及公用经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费30.09万元，主要用于保障单位人员养老保险单位部分缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费10.89万元，主要用于保障单位人员职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.62万元，主要用于死亡退休人员遗属补助；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗1.72万元，主要用于保障单位在职人员医疗保险缴费支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗8.97万元，主要用于保障单位事业人员医疗保险单位部分缴费；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.15万元，主要用于保障单位公务员医疗保险缴费支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.49万元，主要用于保障单位在职人员缴纳工伤保险及事业人员失业保险支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金19.89万元，主要用于保障单位人员住房公积金单位部分缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度中国共产党元谋县委员会党校无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度中国共产党元谋县委员会党校无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度中国共产党元谋县委员会党校无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.42万元，其中：政府采购货物预算2.42万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.54万元，较上年减少0.01万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元谋县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

中国共产党元谋县委员会党校2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年减少0.01万元，下降1.82%，国内公务接待批次为8次，共计接待56人次。减少原因是我单位严格遵守中央八项规定精神，落实过紧日子工作要求，进一步建立健全内部控制制度，进一步规范公务接待审批程序，严格按标准接待，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元谋县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元谋县委员会党校2024 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元谋县委员会党校2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，无变化。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党元谋县委员会党校资产总额1588.82万元，其中，流动资产15.70万元，固定资产87.65万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1485.47万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加90.51万元，其中固定资产减少18.01万元，在建工程增加100.00万元。处置房屋建筑物212.00平方米，账面原值15.36万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产10项，账面原值1.20万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分中国共产党元谋县委员会党校2024年部门预算表

中国共产党元谋县委员会党校

2024年2月7日

监督索引号53232800172400111