元谋县政务服务管理局2024年部门预算公开

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元谋县政务服务管理局2024年预算公开目录

第一部分元谋县政务服务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元谋县政务服务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元谋县政务服务管理局2024年部门预算编制

说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关行政审批制度改革精神和行政审批法律法规、方针政策，制定和完善行政审批相关工作体制机制。

2.贯彻执行国家、省、州、县有关政务服务、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、县人民政府关于政务服务、公共资源交易工作安排部署精神;拟定政务服务、公共资源交易相关规章制度并组织实施。

3.深化相对集中行政许可权改革工作，推进行政审批制度改革，负责办理县级部门划入的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对县级部门未划入的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻政务服务大厅集中办理进行管理。

5.负责组织各种划入事项的审批流程、审批材料的梳理、精简和审批业务的办理工作。

6.负责对政务服务大厅窗口工作人员日常管理、检查考核及政务服务和公共资源交易业务的指导。

7.负责监督检查政务服务、行政审批、公共资源交易等工作的执行情况。

8.负责政务服务、行政审批、公共资源交易的标准化、信息化建设、电子政务管理工作及开展相关业务的培训。

9.规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。承担中介超市的日常监督管理。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、行政审批股、政务服务管理股、中介超市管理股、公共资源交易股、信息网络股、政策法规股。

所属单位2个，分别是：

1.元谋县行政审批服务中心

2.元谋县公共资源交易中心

（三）重点工作概述

1.围绕“一条主线”，坚持不懈抓好队伍建设

一是以党建政务双融合赋能营商环境再优化提升。依托县政务服务大厅和乡镇、村（社区）便民服务中心（站）及各级党组织阵地，推动广大党员争当新时代政务服务先锋，建立政务服务无偿帮办代办制度。二是以“两个革命”“清廉大厅建设”强化窗口作风。深入推进“转作风、提效能、强落实”，以“日查、月评、季考”机制，不断激励窗口人员热情服务、高效办事。

2.推动“两线办理”，提高群众企业办事便捷度

一是线上整合互通。依托全省一体化政务服务平台，推进政务服务平台电脑端、移动端、智能柜台、大厅信息系统等各端深度融合和一体化服务辐射延伸至村居的服务网点，加快实体大厅与网上平台的集成融合。二是线下服务多样。推动线下窗口服务升级，推行告知承诺、帮办代办、延时预约、服务上门、24小时自助等特色服务，做到线上线下服务优势互补、无缝衔接。

3.强化“二提升、三服务、四走进”，切实增强服务企业群众能力

一是强化“二提升”促政务服务增效。制定《元谋县政务服务中心投诉处理工作制度》，加强窗口工作人员教育管理，以投诉机制促服务态度提升；结合窗口工作实际，着重从政务礼仪、服务礼仪、沟通礼仪和仪容仪表等开展政务服务礼仪培训提升服务形象。二是聚焦“三服务”促政务服务提质。咨询服务提速度，开通元谋县帮办代办咨询服务热线8215677，专项接听答疑企业群众的办事咨询；教办服务提效能，教会群众使用手机登录办事平台，能自行在手机完成事项办理，减少企业群众排队等候和线下办理时间；帮办服务提质量，在服务大厅成立办代办服务队，为企业群众提供办事指引、叫号取号、领表填表，并对材料进行“预检”，实现“我来引您办”主动靠前服务。三是“四个走进”促市场主体倍增。创新开展帮办代办进基地、优惠政策进企业、工作队伍进商圈、市场信息进大厅的四走进服务，主动融入全县经济社会发展大局，服务种植大户转企、服务外来群体购房、服务重点项目落地，不断优化提升营商环境，促进市场主体倍增。

4.突出“五个重点”，全力提高服务大局能力

一是扎实做好明责赋权扩能工作。组织各职能部门，按照规定程序和要求做好事项委托、业务对接、培训指导工作，并联合县委编办、县司法局强化对“两个目录”落实情况的日常监督，确保乡（镇）赋权事项“放得下、接得住、管得好”。二是深化“无差别综合受理”政务服务工作模式。不断优化资源配置，通过大数据服务打通不同部门专线专网服务平台，大力培训“全科窗口服务”人才，优化服务清单和办事流程，实现更多事项进综窗，提高工作效率和服务质量。三是加快智慧政务建设步伐。积极推动数字技术与政务服务深度融合，切实谋划一批政务服务网络、智慧政务应用、政务服务大数据中心等新型政务基础设施建设项目，打牢智慧政务建设基础，加大电子证照的推广使用，尽可能实现审批数据的互动联通。四是加快推进政务服务“三化”建设。按照“三年行动计划”，以集约化形式，整合基层所有资源，推动全县便民服务中心（站）标准化、规范化、便利化建设，提升政府治理体系和治理能力现代化水平。五是主动服务“三大经济”发展。围绕服务地方经济社会高质量跨越式发展，聚焦“资源经济”，高质量服务投资项目；聚焦“园区经济”，高标准服务市场主体；聚焦“开放经济”，高效率服务招商引资；聚焦“民生福祉”，高品质服务人民群众。以政务服务效能铸就全县经济社会发展“新引擎”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入953.66万元，其中：一般公共预算953.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.10万元。

与上年对比，较上年减少2.91万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年减少了1人，人员减少工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之减少（从外单位调入2人，调出2人，退休1人）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入953.56万元，其中:本年收入953.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款953.56万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，较上年减少1.01万元，主要原因分析：我单位在职人员比上年减少了1人，人员减少工资、养老保险、医疗保险、住房公积金随之减少（从外单位调入2人，调出2人，退休1人）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出953.66万元。财政拨款安排支出953.56万元，其中：基本支出881.56万元，与上年对比增加2.99万元，增加了0.34%，主要原因分析：人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金自然增长；项目支出72.00万元，与上年对比减少4.00万元，主要原因分析：本年度项目预算5个分别是元谋县政务服务管理局房屋租赁及物业管理经费50.00万元、行政审批、政务服务、资源交易工作运行保障经费10.00万元、元谋县公共资源交易中心场地规范化标准化建设经费5.00万元、元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化试点建设经费5.00万元、电子交易平台设备购置经费2.00万元，与上年相比减少了推进健康县城建设三年行动专项资金8.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下科目:

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行647.88万元，主要用于我单位在职人员工资福利支出、商品和服务支出;

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出4.53万元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出2.24元，主要用于我单位退休人员养老保险待遇统筹外财政拨款出;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出88.88万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出25.49万元，主要用于我单位职业年金缴费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出12.15万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出18.71万元，主要用于我单位在职行政人员医疗保险支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出18.96万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.46万元，主要用于我单位在职人员其他行政事业单位医疗支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出61.26万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

2010302一般公共服务支出-财政事务-一般行政管理事务72.00万元，主要用于政务服务大厅房屋租赁，行政审批、政务服务、资源交易工作运行保障，元谋县公共资源交易中心场地规范化标准化建设，元谋县政务服务管理局标准化规范化便利化试点建设，电子交易平台设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年度元谋县政务服务管理局无任何与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年度元谋县政务服务管理局无任何按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年度元谋县政务服务管理局无任何经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额10.85万元，其中：政府采购货物预算10.85万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.24万元，较上年减少0.6万元，下降21.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元谋县政务服务管理局2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00万元。

（二）公务接待费

元谋县政务服务管理局2024年公务接待费预算为2.24万元，较上年减少0.6万元，下降21.13%，国内公务接待批次为13次，共计接待96人次。

公务接待费预算减少原因是我单位厉行节约，严格控制陪餐人员、接待标准、接待范围。

（三）公务用车购置及运行维护费

元谋县政务服务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元谋县政务服务管理局2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元谋县政务服务管理局2024年机关运行经费安排49.96万元，与上年相比减少67.35万元，减少57.41%。主要原因分析:本年度政务服务大厅房屋租赁费50万元未列在部门预算批复里，上年度政务服务大厅房屋租赁费50万元列在部门预算批复里。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元谋县政务服务管理局资产总额82.08万元，其中，流动资产0.57万元，固定资产81.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少455.86万元，其中固定资产增加11.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产41项，账面原值41.93万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分元谋县政务服务管理局2024年部门预算表

元谋县政务服务管理局

2024年2月7日

监督索引号53232800143100111